采購是指按照一定的規則和程序，從供應商處購買需要的物質、設備、勞務等的活動。采購工作是一項細致入微的工作，需要充分了解和尊重供應商的要求和利益，以建立良好的合作關系。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇一
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2范圍。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責。
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4資料。
4、1管理原則和體制。
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料。
4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括：(1)物料來件的優良品率；(2)質量保證體系；(3)樣品質量；(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括：(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的及時性；(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括：(1)工藝技術的先進性；(2)后續研發潛力；(3)產品設計潛力；(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括：(1)零星訂貨保證；(2)配套售后服務潛力；(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括：(1)合同履約率；(2)年均供貨額外負擔和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括：(1)優惠程度；(2)消化漲價的潛力；(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟。
4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施。
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇二
一目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。
二內容。
1檔案基礎知識。
檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2供應商檔案建立的必要性。
3.1采購部負責確定供應商檔案的內容：營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。
3.2對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一。
般為四位數，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3建立分門別類的供應商基本資料檔案。
3.4檔案建立的具體要求：
（1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶。
賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。
（2）資料類：營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系
證書/證書到期日期、qs認證/qs認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
（3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。
（4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準。
等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。
（6）一般文件：往來傳真等。
4建立檔案的注意事項：
4.1具有詳細的聯系地址，email，網址。
4.2合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱。
呼。
4.3供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法。
應該是“晉中市農業科技開有限公司”。
4.4詳細的聯系人資料，聯系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業務聯系人的常用電話。
和商用傳真等。
4.6聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料，以便處理重大。
問題時聯系用。
4.7檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷。
售渠道等。
4.8檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。
5供應商檔案管理要求。
5.1對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟。
件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。
5.2供應商合作各項要求都符合公司發展要求的，且通過審核的供應商，應備注。
“資料已審核”字樣。
5.3對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電。
腦，方便需要時用或進行開發以備用。
5.4若供應商的聯系方式，地址發生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。
5.5對符合公司發要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。
5.6對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。
5.7檔案的機密性。
（1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。
（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
（3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其。
他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。
5.8檔案定存放及整理頻率。
（1）紙質類檔案應按照規定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應。
商名稱或供應原材料名稱），以確保可快速檢索到。
（2）至少1個月1次對其進行整理。過期資料的打包一年進行一次。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇三
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍。
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責。
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容。
4.1實施程序。
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認。
4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇四
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：
2、銀行信用證明；
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；
8、公司簡況、業績、售后服務等；
9、有關資格審定的其他材料。
（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇五
第一條為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發《河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)》的通知》(河南煤業化工〔20x〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;。
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;。
(四)數量控制，生產性企業為主原則;。
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條戰略供應商、內部供應商的`管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第六條為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。
組長：趙金修。
副組長：陳廷章。
成員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。領導小組職責：
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;。
3、審批在庫供應商考評結果;。
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
(一)物資供應部職責:。
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;。
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;。
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;。
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;。
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;。
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;。
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇六
3.4分管經理負責批準××元以內的采購計劃；總經理負責批準××元以內的采購計劃。
4、程序。
4.1準入審核。生產部根據對采購物品的要求，包括采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣、采購數量等，制定相應的供應商準入要求，對供應商經營狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核并保持記錄。必要時應當對供應商開展現場審核，或進行產品小試樣的生產驗證和評價，以確保采購物品符合要求。
4.2過程審核。生產部建立采購物品在使用過程中的審核程序，對采購物品的進貨查驗、生產使用、成品檢驗、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續符合要求。
4.3評估管理。建立評估制度。生產部對供應商定期進行綜合評價，回顧分析其供應物品的質量、技術水平、交貨能力等，并形成供應商定期審核報告，作為生產企業質量管理體系自查報告的必要資料。經評估發現供應商存在重大缺陷可能影響采購物品質量時，應當中止采購，及時分析已使用的采購物品對產品帶來的風險，并采取相應措施。
采購物品的生產條件、規格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，要求供應商提前告知上述變更，并對供應商進行重新評估，必要時對其進行現場審核。
5、審核要點5.1文件審核。
5.1.4.采購物品性能、規格型號、安全性評估材料、企業自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。
5.1.5.其他可以在合同中規定的文件和資料。
5.2進貨查驗。
嚴格按照規定要求進行進貨查驗，要求供應商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質量合格證明文件。
5.3現場審核。
生產部建立現場審核要點及審核原則，對供應商的生產環境、工藝流程、生產過程、質量管理、儲存運輸條件等可能影響采購物品質量安全的因素進行審核。特別關注供應商提供的檢驗能力是否滿足要求，以及是否能保證供應物品持續符合要求。
5.4特殊采購物品的審核5.4.1采購物品如對潔凈級別有要求的，應當要求供應商提供其生產條件潔凈級別的證明文件，并對供應商的相關條件和要求進行現場審核。
5.4.2對動物源性原材料的供應商，應當審核相關資格證明、動物檢疫合格證、動物防疫合格證、執行的檢疫標準等資料，必要時對飼養條件、飼料、儲存運輸及可能感染病毒和傳染性病原體控制情況等進行延伸考察。
5.4.3對同種異體原材料的供應商，應當審核合法證明或倫理委員會的確認文件、志愿捐獻書、供體篩查技術要求、供體病原體及必要的血清學檢驗報告等。
5.4.4根據定制件的要求和特點，對供應商的生產過程和質量控制情況開展現場審核。
5.4.5對提供滅菌服務的供應商，應當審核其資格證明和運營能力，并開展現場審核。
5.4.6對提供計量、清潔、運輸等服務的供應商，應當審核其資格證明和運營能力，必要時開展現場審核。
5.4.7在與提供服務的供應商簽訂的供應合同或協議中，應當明確供方應配合購方要求提供相應記錄，如滅菌時間、溫度、強度記錄等。有特殊儲存條件要求的，應當提供運輸過程儲存條件記錄。
5.4.8與主要供應商簽訂質量協議，規定采購物品的技術要求、質量要求等內容，明確雙方所承擔的質量責任。
6.1采購文件應包括擬產品的信息：1)物資類別、型號、分類等級；
2)質量要求（可直接引用各類標準或技術標準、設計工藝文件、圖樣等技術要求）；
3)驗收要求：進貨檢驗規范，接收準則；
4)其他要求（如參考供方、品牌、價格、數量、服務等）。6.2必要時還應包括：
對外包方的工藝方法、設備、材料、環境、服務要求等。6.3采購文件的保存。
7.2.1庫管員在將貨品放入待檢區后，通知分管部門驗證。物資在分管部門判定合格后庫管員將其移到合格品區并做好標識，不合格品按照《不合格品控制程序》進行處理。
7.2.2只有經分管部門驗證合格后的物資，才能辦理入庫手續。當采購產品有法律、行政法規的規定和國家強制性標要求時，采購產品不得低于法律、行政法規的規定和國家強制性標準的要求。
7.2.3公司的采購文件包括《物資申購單》、《合格供方目錄》及附件等，由生產技術部保管，文件發放前應按規定審批。為追溯需要，至少要保存有關采購文件二年時間，主要物資的采購資料要保存至產品的壽命期結束后的下一。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇七
謎語職業道德廣播稿的標語運營的細則評議有感！臺詞班會祝酒詞范文答辯狀；考試條例公司簡介記敘文我簡訊代表發言好句信自查報告我可研究性工作經歷作文先進個人心得體會的病假留言文化建設讀后感致辭的漢語拼音任職。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇八
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行合同的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品貼合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
（一）經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；
（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇九
編制：
版
號：審核：編制日期：
批準：生效日期：
[鍵入文字][鍵入文字]目的。
對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產品符合規定要求。范圍。
（1）標準品。（2）加工品3權責。
5.1.1采購部門根據公司銷售部的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。
5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。
5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。
5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況或“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。
5.2.2質量體系的要求。
從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態度進行綜合評價。
5.3.1質管部對供應商的來料每次均要進行檢驗或試驗，并填寫《材料檢驗記錄》。
5.3.2依據供應商的產品驗證記錄及交期和售后服務情況，從中確定選擇合格的供應商。
[鍵入文字][鍵入文字]。
5.3.3經過調查分析、評價后，由供銷部建立起《合格供應商名冊》做為長期穩定的供應商。
5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標，滿足產品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產品或特殊產品的重點供應商的產品質量應進行監視和控制。
5.4.2根據有關記錄，如某種原材料的供應商的產品連續三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從《合格供應商名冊》刪除。
5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，品質部、采購部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。
嚴格按照我司產品目錄的技術參數進行采購。5.6采購計劃。
5.6.1采購計劃是根據銷售成交訂單進行嚴格采購的。
5.8.1對所采購的物資及材料，企業應進行驗證，并由品質部進行驗證工作。
5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由品質部與供應商聯系調換、返工等方法處理，如仍然達不到公司質量要求，由采購部負責退貨。
5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。
5.9.2催貨管理：采購人員與供方協商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協調交貨日，再進行催貨。
[鍵入文字][鍵入文字]。
5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，采購與銷售部門及供方重新協調交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。
5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲客戶成交訂貨單。
5.10.2詢價作業：采購人員接受成交訂單后，向供應咨詢價格及貨期。5.10.3比價作業：詢價作業后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。
5.10.4議價作業：數量貨金額交大的產品需與供應商進行議價。5.10.5訂購作業：詢價、比價結束后向供應商正式下達采購訂單。
5.10.6訂單變更：已發出的采購單有取消或內容更改情形發生時，應由銷售部人員在原銷售訂單上寫明變更內容、日期并由總經理或部門主管簽字交由采購部進行變更。
[鍵入文字]。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；
（二）帶給虛假投標材料的；
（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；
（四）與采購機關或者社會中介機構違規串通的；
（五）開標后與招標人進行協商談判的；
（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；
（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；
（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；
（九）其他違反xx采購規定的情形；
（十）其他觸犯國家法律的行為。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十一
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十二
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行合同的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品貼合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
（一）經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；
（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務。
（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定；
（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
（一）如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；
（三）供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；
（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；
（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：
2、銀行信用證明；
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；
8、公司簡況、業績、售后服務等；
9、有關資格審定的其他材料。
（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；
（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止。
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；
（二）帶給虛假投標材料的；
（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；
（四）與采購機關或者社會中介機構違規串通的；
（五）開標后與招標人進行協商談判的；
（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；
（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；
（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；
（九）其他違反xx采購規定的情形；
（十）其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則。
第十三條：本辦法自4月1日起執行。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十三
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的。
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
略。
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的.質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十四
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的'采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)。
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十五
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十六
編制批準制度編號生效日期審核nk/cg-01-0101-20xx-v1.0001月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍。
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責。
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容。
4.1實施程序。
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認。
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審。
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單。
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4.5訂單反饋。
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督。
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避。
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他。
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附件。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十七
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的`監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)。
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
1、《xxxxx請購單》。
2、《xxxxx詢價記錄表》。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十八
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）政府采購管理機關規定的其他條件。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇十九
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11、負責處理自購物資供應商的'質疑和投訴。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇二十
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責。
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容。
4.1管理原則和體制。
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟。
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施。
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準。
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批。
1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產采購計劃，交辦公室主任、財務部經理審核，審核內容為，物品之名、價格、規格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理審核，簽字后報公司總經理批準。
3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統一采購。
第三條固定資產的管理。
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。
2、固定資產購入后，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。
3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫，并上交盤點報告。
第四條責任。
1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢，使用者應在問題發現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，并做出相應的處罰。
第五條采購。
1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產廠家或一級經銷商，并報總經理批準后，領取支票。
3、采購過程中，如為公司節約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據。
4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據為準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備后，由庫管在發票背面簽字，采購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的采購。
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據實際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程序。
1、報修。
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現，由部門負責人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯系外修，并由維修單位提供故障發生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬于個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢。
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部審核。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇二十一
編制批準制度編號生效日期審核nk/cg-01-0101-2021-v1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍。
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責。
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容。
4.1實施程序。
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認。
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審。
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4.5訂單反饋。
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的.項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督。
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避。
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。
5.其他。
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自2021年01月26日起正式發布實施。
采購及供應商管理制度（通用22篇）篇二十二
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第一條供應商的資質。
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。
2、iso9001/2000版證書;。
3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息。
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。
3、公司的網址。
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議。
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章附則。
本制度自公布之日起開始生效。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。