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賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇一
三年以上工作經驗|男|29歲(1987年11月21日)
居住地：蘇州
電話：180******(手機)
e-mail：
最近工作[1年8個月]
公司：xx有限公司
行業：服裝/紡織/皮革
職位：企業賬務管理
最高學歷
學歷：本科
專業：金融學
學校：蘇州大學
求職意向
到崗時間：一個月之內
工作性質：全職
希望行業：服裝/紡織/皮革
目標地點：蘇州
期望月薪：面議/月
目標職能：企業賬務管理
工作經驗
2013/7 — 2015/3：xx有限公司[1年8個月]
所屬行業： 服裝/紡織/皮革
經營管理部企業賬務管理
1. 參與建立東北大區組織架構，并制定了東北大區經營管理部的工作職責;
2. 完善東北大區的財務及賬務管理制度，加強內部監控，堵塞財務漏洞;
3. 參與制定東北大區年度經營規劃，編寫年度財務預算，并每月進行追蹤分析;
2011/6 — 2013/5：xx有限公司[1年11個月]
所屬行業： 服裝/紡織/皮革
經營管理部 企業賬務管理
1. 每個月組織并主持月度總結分析會;
3. 對東北大區下屬的各辦事處經管員的盤點、審計等工作進行統籌安排。
教育經歷
2006/9— 2011/6 蘇州大學金融學 本科
證書
2007/12 大學英語四級
語言能力
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)
有多年的融資策劃經驗,熟悉企業融資業務,風控意識強,能夠根據企業不同的經營現狀制訂出合理的.融資方案,并協助企業/公司實現融資方案獲得資金。熟悉所有銀行的金融產品,和大部分銀行信貸部門/省市區行政職能部門建立了良好的人脈關系。通和團隊協作能力強，創新意識強，有親和力，遇事沉著冷靜，有高度責任心和敬業精神，能承受較大工作壓力。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇二
姓名：
性別：女。
年齡：20學歷大專。
民族：漢族。
身高：160。
戶口所在地：湖南長沙。
婚姻狀況：未婚。
畢業學校：湖南科技職業學院軟件學院。
專業名稱：圖形圖像處理。
現工作地點：湖南長沙。
修改時間：xx年6月17日。
自我評價：本人思想正派，為人正直，尊敬師長，團結同學，入學以來一直擔任學生會干部，工作中吃苦耐勞，認真負責，有較強的組織管理能力、團隊精神親和力。大學期間，勤奮學習，除學好本專業的知識以外積極進取，xx年通過了adobe平面設計師認證的四門考試，取得了平面設計師認證。同時積極進取使自己具有了較強的實際動手能力。
教育培訓：
工作經驗：未填寫工作經驗。
技能：計算機能力：網絡設計師語言能力：英語（一般）。
獲獎情況：
興趣愛好：
求職意向：
期望職位1：網頁制作與美工。
期望工作地點1：湖南長沙。
期望職位2：廣告設計/策劃。
期望工作地點2：
期望職位3：
期望工作地點3：
期望工資：面議最快到職可隨時到職。
待遇要求：
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇三
金融信息處理專員個人簡歷，本文由大學生個人簡歷網（）提供，計算網絡信息管理與應用簡歷表格作為參考！在寫求職簡歷時以求職意向與個人介紹為重點，請參照下面這份金融投資個人簡歷表格以參考，為了能寫出一份更有專業水平的`個人簡歷本網站推薦金融保險個人簡歷表格為模板！
目前所在：天河區年齡：20。
戶口所在：清遠國籍：中國。
婚姻狀況：未婚民族：漢族。
誠信徽章：未申請身高：176cm。
人才測評：未測評體重：64kg。
人才類型：應屆畢業生。
應聘職位：銀行，證券/金融/投資，財務/審計/稅務。
工作年限：0職稱：初級。
求職類型：實習可到職日期：一個星期
月薪要求：1500--希望工作地區：廣州,,。
工作經歷。
公司性質：私營企業所屬行業：會計/審計。
擔任職位：實習生。
工作描述：寫審計底稿，出外勤，協助出審計報告及匯算清繳報告。
離職原因：實習結束。
公司性質：國有企業所屬行業：銀行。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇四
婚姻狀況：未婚民族：漢族。
誠信徽章：未申請身高：160cm。
人才測評：未測評體重：48kg。
人才類型：應屆畢業生。
應聘職位：高級秘書：，前臺接待/總機/接待生：，行政專員/助理：
工作年限：1職稱：無職稱。
求職類型：實習可到職日期：三個月
月薪要求：--3500希望工作地區：廣東省,廣州,佛山。
工作經歷。
公司性質：政府機關所屬行業：黨政機關。
擔任職位：檔案員。
工作描述：
離職原因：上學。
公司性質：政府機關所屬行業：黨政機關。
工作描述：
離職原因：上學。
公司性質：私營企業所屬行業：機械/機電/設備/重工。
擔任職位：生產工。
工作描述：
離職原因：上學。
畢業院校：順德職業技術學院。
最高學歷：大專獲得學位:畢業日期：-06
專業一：文秘專業二：
起始年月終止年月學校（機構）所學專業獲得證書證書編號。
語言能力。
外語：英語良好粵語水平：良好。
其它外語能力：
國語水平：優秀。
工作能力及其他專長。
我是一個認真、沉穩、性格既活潑開朗又斯文安靜的一個女孩，我做事喜歡一步一步腳踏實地。
在我的大學生活里，我成長了很多，在即將畢業之時，我對自己這幾年來的收獲和感受做一個小結并以此為我今后行動的指南。
在學習方面，我踏踏實實，一點都不放松，在讀專科的同時，利用課余時間參加了自學本科考試，目前已經通過了大部分的科目，同時，我也參加了一些資格考試，如：秘書資格證、英語等級考試、計算機等級考試。我覺得一份耕耘就會有一份收獲，每每看到自己通過的成績，心里真的很高興。我覺得在當今這個信息高速發展的時代，我們只有不斷汲取新知識，才不會掉隊。
學習固然重要，但一個人的工作更是不能忽視，在大學的校園里，我得到了很多挑戰自我的機會，大一的時候，我通過競選進入了團委秘書部工作，同時我還擔任我們班的團支書，每月一次的團日活動都是由我組織同學們來完成，雖然很累，但看到活動成果時，總會覺得很欣慰。大二的時候，我當任了秘書事務所外聯部部長職務。同時我還經常參加學校各種各樣的比賽，如朗誦比賽、打字比賽、演講比賽等，通過參加這些活動，我學到了很多書本上沒有的知識，這些經歷使我明白了有些事情如果不去嘗試，成功的`幾率只能為零，如果我們去嘗試了，成功的機會至少就會有一半，所以當機會來臨時，我們就要好好地把握。
“十年磨一劍，霜刃未曾試”，雖然我只是一名應屆畢業生，工作經驗甚少，但我相信我對未來工作的熱情和投入不會少，我希望通過這份自薦材料，能使貴單位對我有一個初步的了解。我相信：我的努力+您的信任=明天的成就！
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇五
三年以上工作經驗|男|29歲(1987年11月21日)。
居住地：蘇州。
電話：180******(手機)。
e-mail：
最近工作[1年8個月]。
公司：xx有限公司。
行業：服裝/紡織/皮革。
職位：企業賬務管理。
最高學歷。
學歷：本科。
專業：金融學。
學校：蘇州大學。
求職意向。
到崗時間：一個月之內。
工作性質：全職。
希望行業：服裝/紡織/皮革。
目標地點：蘇州。
期望月薪：面議/月。
目標職能：企業賬務管理。
工作經驗。
/7—/3：xx有限公司[1年8個月]。
所屬行業：服裝/紡織/皮革。
經營管理部企業賬務管理。
1.參與建立東北大區組織架構，并制定了東北大區經營管理部的工作職責;。
2.完善東北大區的`財務及賬務管理制度，加強內部監控，堵塞財務漏洞;。
3.參與制定東北大區年度經營規劃，編寫年度財務預算，并每月進行追蹤分析;。
/6—2013/5：xx有限公司[1年11個月]。
所屬行業：服裝/紡織/皮革。
經營管理部企業賬務管理。
1.每個月組織并主持月度分析會;。
2.監督與指導經管員的各項基礎工作，包括費用報銷、商場對賬、應收賬款催收;。
3.對東北大區下屬的各辦事處經管員的盤點、審計等工作進行統籌安排。
教育經歷。
/9—2011/6蘇州大學金融學本科。
證書。
/12大學英語四級。
語言能力。
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)。
自我評價。
有多年的融資策劃經驗,熟悉企業融資業務,風控意識強,能夠根據企業不同的經營現狀制訂出合理的融資方案,并協助企業/公司實現融資方案獲得資金。熟悉所有銀行的金融產品,和大部分銀行信貸部門/省市區行政職能部門建立了良好的人脈關系。通和團隊協作能力強，創新意識強，有親和力，遇事沉著冷靜，有高度責任心和敬業精神，能承受較大工作壓力。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇六
民族漢族身高160。
戶口所在地xx長沙婚姻狀況未婚。
畢業學校xx科技職業學院軟件學院專業名稱圖形圖像處理。
現工作地點xx長沙修改時間xx年6月17日。
自我評價本人思想正派，為人正直，尊敬師長，團結同學，入學以來一直擔任學生會干部，工作中吃苦耐勞，認真負責，有較強的組織管理能力、團隊精神親和力。大學期間，勤奮學習，除學好本專業的知識以外積極進取，xx年通過了adobe平面設計師認證的四門考試，取得了平面設計師認證。同時積極進取使自己具有了較強的.實際動手能力。
教育培訓。
工作經驗未填寫工作經驗。
技能計算機能力：網絡設計師語言能力：英語(一般)。
獲獎情況。
興趣愛好。
求職意向。
期望職位1網頁制作與美工期望工作地點1xx長沙。
期望職位2廣告設計/策劃期望工作地點2。
期望職位3期望工作地點3。
期望工資面議最快到職可隨時到職。
待遇要求。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇七
離職原因：此工作為兼職，項目結束。
畢業院校：廣東嶺南職業技術學院。
最高學歷：大專獲得學位:畢業日期：-06
專業一：會計電算化專業二：
起始年月終止年月學校（機構）所學專業獲得證書證書編號。
語言能力。
外語：英語一般粵語水平：優秀。
其它外語能力：
國語水平：優秀。
工作能力及其他專長。
個人自傳。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇八
重慶工學院屆畢業生小張11月份在參加學校舉行的雙選會上，向用人單位投遞了30多份求職簡歷，但至今他還沒有接到一家用人單位的面試通知。他很郁悶，也不知問題出在哪里。
小張告訴記者，他是學外語專業的，求職方向最好是與專業關聯度相對較高的外事、酒店旅游業等，但是，為了能盡快找到一家單位，他還是采取了“遍地撒網”方式，用一份內容相同的簡歷投向不同用人單位。
重慶市人才中心大學生工作部的人事專家說，小張遇到的'問題在初次找工作的大學生中比較普遍。由于簡歷內容寬泛，沒有重點突出自己與招聘崗位相關的才能和經歷，用人單位一般不會花時間去考慮求職者是不是某個崗位的合適人選，也就不會提供面試機會。
“當前是大學生求職的高峰期，然而不少學生沒有利用好作為‘敲門磚’的求職簡歷。”這位專家建議，大學生在制作求職簡歷時，應對簡歷進行“客戶化”處理，即針對不同用人單位和不同職位制作不同的簡歷。在簡歷中著重列舉與用人單位及職位相關的信息，弱化甚至刪除用人單位并不重視的內容，同時把符合招聘崗位的信息點放在顯眼位置。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇九
眾所周知的在求職方面人才需要向用人單位展示自己的實踐經驗，這是對方所看重的要點。但是很多人因為實踐經驗缺乏，或者是沒有認識到其重要性，而就給忽略掉了。不管是怎樣的狀況實踐經驗都是不可缺少的項目。如果是應屆畢業生缺乏經驗，可以寫自己在實習上的實踐，或者是在大學期間的社會活動經驗等等。有不少人都認為在個人簡歷上寫出自己的硬實力就萬無一失了，硬技能實力是非常重要，不過軟實力也是重要的考察標準，尤其是在硬實力不足的情況下。個人的興趣愛好在個人簡歷中就能夠反映出個人的軟技能實力，也是非常重要的項目，不可缺少。
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個人信息。
性別：男。
婚姻狀況：未婚民族：漢族。
戶籍：廣東-河源年齡：28。
現所在地：廣東-廣州身高：170cm。
希望地區：廣東。
希望崗位：保險/銀行類-預結算專員。
財務/審(統)計類-會計。
財務/審(統)計類-財務主管/經理。
尋求職位：會計主管、財務主管、財務經理。
教育經歷。
-09～-07番禺職業技術學院財政與金融大專。
**公司(-07～至今)。
公司性質：私營企業行業類別：汽車、摩托車及零配件。
擔任職位：會計主管崗位類別：財務主管/經理。
工作描述：1、審核計賬憑證;。
2、編輯應收賬款賬齡分析表，銷售毛利表;。
4、提供資金收款計劃與付款計劃，協助財務經理做資金預算;。
5、編制財務報表，審核相關的科目余額數據;。
6、計算產成品、在產品成本;。
7、倉庫進銷存數據的審核，協助倉庫完善倉儲物資的管理流程;。
8、落實財務經理的工作計劃，監督協助本部門人員執行。
9、領導安排的其實臨時性事務。
公司性質：合資企業行業類別：汽車、摩托車及零配件。
擔任職位：銷售管理會計崗位類別：會計。
工作描述：1：日常銷售單據，收款單據錄入erp/ifs系統;。
2：審核客人的付款條件變更申請并錄入erp/ifs系統;。
3：負責客戶的信貸限額管理，審核客人信貸限額并錄入erp/ifs系統。
4：貨柜放條的簽批，寄單申請的簽批;。
5：出口費用審批，與入賬;。
6：月底進行盤點，并將復盤用的底核電子檔與導出與erp內庫存數據進行核對。
8：月結工作：月底出具總部外銷部份客戶余額表，并與業務對賬，與erp系統對賬，定期出具對賬函與國外客戶對賬，分析不良欠款，出具不正常欠款分析表。做毛利分析表，按產品毛利貢獻與產品毛利貢獻兩個韋度進行提供分析指標給公司高層。
9：協助財務經理，梳理業務流程，提高信息化在財務工作中的運用，減少人為出錯，完成財務經理臨時安排的其他任務。
公司性質：民營企業行業類別：其它生產、制造、加工。
擔任職位：崗位類別：會計。
工作描述：1負責公司全盤賬務處理;。
4月尾與供應商對賬;。
5薪資計算;。
6資金預算，每月出具應收應付賬款余額表表;。
7人員增減變動的.用工登記變更事宜;。
8工傷索賠事宜。
公司性質：外資企業行業類別：印刷、包裝。
擔任職位：資金組會計崗位類別：會計。
工作描述：1、開立國際國內信用證，單據審核，相關資料歸檔管理;。
2、進口合同審核，付款流程跟蹤管理，合同管理，付款回單記賬。
3、出口信用證審核，信用證下單據審核，辦理結匯，收款回單記賬。
4、協助辦理信用證付款融資、tt押匯、海外代付等融資業務，并登記臺賬跟蹤。
5、月未匯總采購部門當月付款金額，報送主管。
6、登記資金周轉表。
技能專長。
專業職稱：
計算機水平：初級。
計算機詳細技能：熟練運用excel、work等辦公軟件，中英文打字熟練，會用u8,k3、erp系統，熟悉互聯網。
技能專長：熟練運用excel進行日常數據處理，熟悉k3，ifs，erp供應鏈系統、英文版quickbook系統的操作，熟練操作防偽開票系統、出口開票系統的操作，熟悉一般納稅人全盤賬的處理，對免抵退有一定的認識。能書寫及閱讀一般日常工作的英文資料及英文郵件。
語言能力。
普通話：流利粵語：流利。
英語水平：
英語：良好。
求職意向。
發展方向：希望成為財務總監。
其他要求：
自身情況。
自我評價：*積極上進;。
*為人隨和，容易相處，認真負責，不斤斤計較;。
*工作態度端正，有責任心，能承受一定的工作壓力;。
*良好的溝通協調能力;。
*熱愛足球，熱愛生活，喜歡交友;。
*堅持自己的理想,堅持自己的職業信條,踏踏實實做事,安安份份做人,服從公司安排,忠誠團結。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十
8.其他。
離職原因：
所在公司：
佛山市國滎空調配件有限公司。
時間范圍：
公司性質：
民營企業。
所屬行業：
其他。
擔任職位：
文員。
工作描述：
1.文件制作及派發；
2.人員招聘、入職手續辦理；
3.日常辦公用品采購及登記；
4.上司交代的其他工作。
離職原因：
其他信息。
自我評價：
具備一年文職工作經驗及五年財務相關工作經驗；能熟練操作excel/word辦公軟件和財務軟件金蝶k3；性格開朗、為人誠懇、適應能力強、工作認真且上手快。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十一
姓名：/性別：女。
戶口所在：湖北目前所在：北京。
畢業院校：新疆藝術學院政治面貌：中共黨員。
最高學歷：大學本科所修專業：影視廣告學。
人才類型：普通求職畢業日期：6月
求職意向。
求職類型：全職。
應聘職位：廣告公司、傳媒公司文案助理或創意助理。
希望地點：北京。
希望工資：面議。
教育培訓經歷。
8月至206月新疆藝術學院影視廣告學專業本科。
參加社會實踐經歷。
2009年3月到2009年5月，在都市信息報任職，擔任采編員一職。
8月到2009年3月，參與新疆看視頻看房網的創建和拍攝，宣傳工作。
209月，參加新疆藝術學院50年校慶活動，擔任攝影組成員。
年6月，參與聽取品牌大師趙琛老師講學半個月，學習品牌文化。
2008年5月，參與創作紀錄片《末未》（即《我們的記錄》）。
2008年初，在湖北巴東電視臺實習。
參與創作高清學生影片《未末》，并擔任副攝影的`職務。
207月，參與學校的集體實習，考察口岸城市的經濟發展和社會形態。
年5月到6月，參與舉辦首屆新疆大學生廣告藝術周。
參與學院通訊部工作，任記者職務。
所獲獎勵。
2008年11月，獲得新疆藝術學院一等獎學金。
2008年11月，被評為新疆藝術學院2007-“三好學生”
2007年6月，獲首屆新疆大學生廣告藝術周廣告展演賽廣播類作品金獎。
月，被評為新疆藝術學院-“優秀團員”
語言水平。
英語熟悉學院四級。
普通話精通。
計算機能力。
計算機國家一級。
自我評價。
本人工作努力，積極上進，做事踏實認真，具有很強的團隊精神和自學能力，在校期間多次參加學校組織的各項活動，并貢獻了自己的力量。組織參與了多次活動，在遇到問題時積極應對，受到了老師和同學的贊賞。
望貴公司能夠提供給我這個寶貴的機會，我將永遠保持一顆進取的心，努力。
工作，不斷學習，為公司貢獻一份力量。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十二
學歷(學位)：本科專業：法律。
聯系電話：手機：
聯系地址：郵編：
emailaddress：呼機：
教育背景。
畢業院校：中央民族大學1992.9--.7法律專業。
*通過國家律師資格考試。
*通過國家英語六級考試，聽說讀寫熟練。
*熟練掌握計算機和互聯網的操作及使用。
工作經歷。
*1996.9--1998.9xx大型國有股份制企業。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十三
作為一名財務人員，賬務處理是我們日常工作中最為重要的環節之一。一個精細的賬務處理系統，能夠極大地提高公司的利潤，也是保證公司財務狀況正常的保障之一。在工作中，我無時無刻不在總結經驗，不斷完善自己的賬務處理技巧。在此，我將分享我的一些賬務處理心得體會，以期與廣大財務從業者一同進步。
一、認真核賬。
賬務處理的第一個步驟便是認真核賬。在核對賬目時，務必認真、細心、仔細，不放過任何一個細節。同時，需要在記錄過程中遵循多次核對原則，以確保賬務的準確性。在處理完一筆賬目后，還需要對賬戶余額進行核對，確認余額與實際情況無誤后，才能進行下一步處理。只有做到認真核賬，才能確保賬務處理的正常運轉。
二、規范處理流程。
財務工作可能是比較枯燥的一項工作，但在實際操作中，卻有很多細節需要注意。規范的處理流程可以讓我們的工作變得更加順暢、高效。例如，當我們處理賬目時，要按照預先設定的賬務處理流程，按照順序進行處理，不隨意更改，以免出現錯誤。同時，在記錄賬目時也需要按照規定格式進行記錄，以保證賬目清晰易懂，便于查詢與核對。規范處理流程是一個非常重要的保障，可以大大提高我們的工作效率。
三、保持耐心。
管理賬目時涉及到的復雜內容和數據往往讓人疲憊不堪。如果遇到枯燥乏味的賬務處理任務，很容易出現犯錯誤或者出現決策失誤的情況。在這種情況下，保持耐心是非常必要的。我們不能因為繁瑣重復的工作而產生煩躁的情緒，而應該一份耐心的認真對待每一筆賬項，避免出現疏漏和錯誤。尤其是在月末和年末等財務處理高峰期，更需要保持耐心，不放松警惕，以保證財務處理水平不斷提高。
四、建立良好的溝通機制。
良好的溝通機制是保證賬務處理工作順利的基礎。在溝通中，我們需要直言不諱且尊重他人的意見。同時，在處理賬目數據時也應該積極配合其他部門進行交流溝通，以便幫助他們解決問題。溝通過程中，我們需要有耐心地聽取對方意見，并且理解對方的需求，這樣才能避免誤導和擦肩而過的情況，以確保處理賬目數據的準確性和及時性。
五、注意風險防范。
無論是任何行業，風險都是不可避免切必須要處理的事情。在賬務處理工作中，風險也存在著。其中最為常見的是數據出錯、記錄不清、賬目賬號不匹配等問題。為了預防這些問題的發生，我們需要建立有效的風險防范機制，包括清晰的賬戶狀態、完整的賬戶記錄、及時的賬戶對賬等。只有通過這些機制，才能有效地規避風險，保證賬務處理工作的穩定性和安全性。
結語。
好的財務賬務不僅能夠給企業創造更大的盈利，也可以為我們的職業發展帶來更多的機會和提升。以上就是我在日常財務賬務處理中總結得出的幾個核心要素，希望對于正在進行財務工作的各位財務人員有所幫助。一個規范、嚴密、扎實的賬務處理工作，能夠為企業帶來更多的財富，成為企業發展的有力支撐。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十四
姓名：
性別：年齡：
民族：
身高：
體重:。
語言：漢語。
普通話程度：流利。
方言：
畢業學校：xx藝術學校。
所學專業：影視表演舞蹈。
演藝經歷：
xx術團。
代表作品：電影《小女當家》中飾演吳莎莉出品公司：八馬亂踹影視傳媒導演:劉瀚澤作品鏈接：
獲獎情況：獲20xx風華藝術節最佳演員獎個人陳述:。
曾參演《紅色通道》《猛獸列車》《英烈女兒傳》《玉魂》《京武大俠》《義者無敵》《玲瓏局》《利劍行動》《說書人》《與狐同行》《追殺中原狼》《烽火常德》《丐世英雄》20xx年領銜主演《小女當家》飾演吳莎莉（女一號）。
個人評價：學習能力強接受事物快頭腦清晰表演到位。
文戲武戲都能演能勝任任何角色。
附劇照及生活照。
文檔為doc格式。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十五
一、餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前準備工作。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
（三）結帳工作流程。
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結帳。
在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
（六）發票管理。
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
（七）作廢帳單的管理。
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序。
1、現金。
1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票。
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡。
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
（九）下班時現金及帳單交接程序。
1、現金交接程序。
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
（十）臺球廳工作程序。
1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十一）游泳館工作程序。
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯，當天營業結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監督作用，并在表上簽名證實；當天營業結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。
9、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
（十二）保齡球館工作程序。
1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。
4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業結束后，將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。
（十三）棋牌室工作程序。
1、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。
2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。
3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。
4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。
6、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。
二、前廳收銀工作程序。
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括：
（一）班前準備工作。
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
（二）原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途1000元）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
（三）、配合計算機操作時的規定。
接待員每日早班在中午12：00，中班在18：00，夜班在23：30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理。
1、發票管理。
1）每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內，以此類推。
2）填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發票副聯的后面。
4）丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理。
1）兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3）作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理。
1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。
2）如事后發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十六
第一段：引言和背景介紹（150字）。
處理賬務是每個企業都必須面對和處理的事務。一個良好的賬務管理系統可以幫助企業提高效率、降低成本并實現經濟目標。在我過去的工作經驗中，我積累了一些處理賬務的心得體會，包括規范的記錄，及時的核對和合理的分配資源。在本文中，我將分享這些心得體會，以幫助其他人更好地處理賬務。
第二段：規范記錄（250字）。
規范的記錄是一個成功賬務管理系統的基礎。對于每一筆交易，我都會盡可能地詳細記錄相關的信息，如日期、金額、交易對象等。這種記錄的規范性可以幫助我更好地追蹤和核對賬目，避免錯誤或遺漏。同時，我還會建立起一個清晰的文檔檔案系統，確保每一份賬務文件都能迅速找到。通過規范的記錄和檔案管理，我可以方便地查看歷史賬務信息，及時發現和解決問題。
第三段：及時核對（250字）。
及時核對賬目是處理賬務中最重要的環節之一。每當我完成一筆賬務記錄時，我都會立即核對賬目，確認數額和相關信息的準確性。我會仔細比對每一張進出賬單，確保賬目的一致性和真實性。如果發現任何差異或錯誤，我會立即與相關部門或供應商聯系，核實和解決問題。通過及時的核對，我可以減少錯誤的發生和擴大，保持賬目的準確性和完整性。
第四段：合理分配資源（250字）。
合理分配資源是處理賬務的關鍵。一個良好的賬務管理系統可以幫助企業實現資源的最佳利用。在處理賬務時，我會根據企業的需求和目標合理分配資源，確保每一項支出都能產生最大的效益。我會與不同的部門和團隊合作，了解他們的需求和預算，協商分配方案并進行跟蹤和監控。通過合理分配資源，我可以幫助企業實現經濟目標，提高效率和降低成本。
第五段：總結和展望（300字）。
處理賬務是一項重要而復雜的工作，需要細心和耐心。通過規范的記錄、及時的核對和合理的資源分配，我成功地管理了許多賬務項目。這些心得體會不僅幫助我提高了工作效率，也幫助企業實現了經濟目標。然而，處理賬務的工作是不斷發展和變化的，需要與時俱進。我會不斷學習和更新賬務管理知識，以適應新的挑戰和需求。通過持續的學習和實踐，我相信我可以不斷提升自己的賬務管理能力，并為企業的發展做出更大的貢獻。
總結：通過規范記錄、及時核對和合理分配資源，處理賬務可以變得更加高效和準確。這些心得體會不僅適用于企業，也適用于個人的財務管理。希望本文對讀者在處理賬務方面提供一些實用的指導和啟示，使你能更好地管理和利用資金。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十七
在現代社會，任何企業都離不開財務賬務處理。一個公司的賬務處理水平直接關系到企業的生存與發展。而作為財務人員，賬務處理也是我們每天必須面對的任務。在這個過程中，我也積累了一些心得體會，希望能夠與大家分享。
第二段：精細化操作。
賬務處理的精細化操作是非常重要的。處理賬務不僅需要認真填寫每筆賬單的具體情況，而且需要注意到每一筆賬單的相關性，從而盡可能地減少漏賬情況的出現。特別是在記賬方面的處理，要嚴謹細致，不得有絲毫的馬虎。這就需要我們平日里要對賬務規定和要求進行深入研究，對賬務處理流程進行更加詳細的掌握，從而將操作精細化，并盡可能地減少錯誤的發生。
第三段：掌握關鍵技能。
直接利潤和間接費用的處理對于財務人員更具挑戰性。如何將各種間接費用準確地分配，避免重復計算和漏算，是財務人員必須掌握的關鍵技能。在處理賬務時，我經常會利用數據分析和比對工具，將各項賬務做出一份詳細的記錄，并循序漸進地追蹤每個節點，確保準確無誤地將間接費用計算在內。這樣的數據記錄和分析可以大大縮短處理時間，降低誤差率，提高賬務處理的效率和準確度。
第四段：團隊協作。
在財務工作中，團隊協作是至關重要的環節。一個好的團隊能夠保證財務工作和賬務處理的高效開展，避免各種意外情況發生。作為財務人員，我們要注重與其他部門的溝通與協調，處理共同的賬務處理問題。尤其在企業內部，利益共享是核心，流程共享是關鍵。因此，作為一個合格的財務工作者必須要有很好的團隊發展和對其他部門的支持精神。
第五段：總結。
在財務工作中，賬務處理是一個極為重要的環節。處理賬務需要有嚴謹的態度和技巧。一個好的處理賬務方案可以讓企業減少很多不必要的損失和浪費，提高企業的核心競爭力。希望我的經驗和體會能夠對大家在公司財務管理中有所啟發，幫助大家能夠避免常見問題，不斷提高自己的賬務處理水平能力。
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十八
賬務處理程序包括明細核算和綜合核算兩個系統的全部處理過程，下面小編為大家整理了關于常見賬務處理方法，希望能為你提供幫助：
1、“應收賬款”的貸方余額不變，就這樣記著，以后有應收款了，直接沖就完了。(我認為這樣做最簡單)
2、把“應收賬款”改為“應付賬款”余額記貸方，表示你欠別人的。(不過供應商都記應付，銷售商都記應收)
3、把“應收賬款”改為“預收賬款”余額記貸方，表示你提前收到別人的貨款。(可以這么做)這些做法都不會影響每個月資產負債表的數字。
【問題】
我公司2014年9月支付的2014年10月至2015年9月的房租可否在2009年一性次作費用?房租合同是一年一簽。
【解答】
根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(國務院令第512號)“第九條企業應納稅所得額的計算，以權責發生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用，即使款項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規定的`除外。
第四十七條企業根據生產經營活動的需要租入固定資產支付的租賃費，按照以下方法扣除：
(一)以經營租賃方式租入固定資產發生的租賃費支出，按照租賃期限均勻扣除;(二)以融資租賃方式租入固定資產發生的租賃費支出，按照規定構成融資租入固定資產價值的部分應當提取折舊費用，分期扣除。”
因此，《企業所得稅法實施條例》對房屋租金支出的確認原則為權責發生制原則，即：以經營租賃方式租入房屋發生的租賃費支出，按照租賃期限均勻扣除。
3月份預交時要做2筆分錄：
借：應繳稅費-應交增值稅(已交稅金)170
貸：銀行存款 170
借：應繳稅費-未交增值稅 170
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇十九
*****商貿有限公司各分店：
目前各分店普遍存在一種現象：一線導購忙于處理賬務而疏于接待顧客，更為嚴重的是置顧客于不理，視顧客于不顧，各自“專注”做帳，導致銷售的流失。各分店各崗位都有相關的人員配置，各崗位都有各自的崗位職責，出現以上情況只能說明崗位職責不分，該本崗位履行的職責推卸給其他崗位，該自己做的事情推脫給他人去做。為了制止、杜絕以上種種現象的發生，特重申以下規定：
三、 交財務和貨品部的上柜帳、返貨帳一律由儲備、柜長或主管處理；
四、 每日與財務核對銷售帳由柜長或主管處理；
七、 賣場內除了試衣間的坐凳之外，營業現場不得有其他任何坐凳的出現；
十、 店長每個工作日必須保證有70%的時間與精力在銷售現場巡場與檢查，強化現場管理，了解員工動態，及時溝通，其他30%的時間與精力處理外圍協調或營銷策劃，市場考察等等。
各分店必須嚴格按照以上規定執行，導購違規主管樂捐20元，貨品經理樂捐50元，店長樂捐100元；儲備、柜長、主管違規貨品經理樂捐50元，店長樂捐100元；經理、店長違規各自樂捐200元。
*****商貿有限公司營運部
2017-6-25
為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的.監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，對公司帳務處理的相關事項進行規范。
一、貨幣資金管理
出納根據簽字手續齊全的相關憑證（原始憑證：如費用報銷單，借款單，付款申請單等）進行現金或銀行存款的支付。
出納以外的任何人在任何情況下不得動用公司現金及銀行存款。
出納不得將現金、銀行支付憑證和印鑒交由他人代管。出納因有事請假或其它原因不能上班的，由總經理指定專人暫代出納工作。
二、報帳
借款人借款后于10日內報銷，嚴格執行前帳不清后帳不借的原則，如果因借款人未及時報帳而未能借款，影響到工作的正常開展的，由借款人負責。
三、費用審核
財務人員嚴格對費用報銷的合法性和規范性進行審核，不真實、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
四、會計監督
財務人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，及時向總經理書面報告，請求查明原因，并根據總經理簽署的處理意見進行處理，財務人員無權自行作出任何處理。
五、記帳
財務人員根據審核的原始憑證編制記帳憑證，記帳憑證所載內容必須與所附原始憑證一致。
所有記賬憑證必須由會計、財務經理和總經理簽字，涉及現金和銀行存款的記賬憑證必須有出納簽字。
六、結帳與對帳
每月10日前結帳，所有憑證及帳薄裝訂完畢。
每月對清與所有往來單位以及個人的往來款項，以對帳函的方式予以確認和保存。
七、反過帳與調帳
不允許反過帳和隨意調帳。制單與審核職責分離，審核人不得授權他人代為執行審核與反審核職責。
記帳發生錯誤時，以書面形式向總經理說明，征得總經理同意后方可調帳。
貴州海富立鴻投資有限公司
2011年11月30日
賬務處理個人簡歷（優質20篇）篇二十
處理賬務是每個組織和個人都必須面對的任務。無論是個人的日常開支，還是公司的財務運營，都需要進行賬務處理。然而，對于很多人來說，處理賬務往往是一個讓人頭疼的任務。在我自己處理賬務的過程中，我也遇到了一些困難和挑戰。但是，通過不斷的學習和實踐，我漸漸掌握了一些處理賬務的心得和技巧。在這里，我想與大家分享我對處理賬務的體會和心得。
第二段：建立良好的賬務記錄習慣。
建立良好的賬務記錄習慣是處理賬務的第一步。準確而及時地記錄每一筆收入和支出，可以幫助我們清楚地了解自己的財務狀況。我通常將我的賬務記錄分為兩部分：收入和支出。每當我有收入或支出時，我會立即將其記錄下來，并盡量具體地描述來源和去向。這樣做不僅能讓我了解自己的財務流向，還能更好地控制和規劃我的開支。
第三段：制定合理的預算和計劃。
處理賬務不僅僅是記錄收支，還包括合理地規劃和預算。在記錄了一段時間的賬務之后，我會仔細地分析我自己的收入和支出情況。通過對收支的分析，我可以明確自己的財務狀況，并制定合理的預算和計劃。在制定預算時，我會考慮到各種可能的支出和緊急情況，并根據自己的收入來合理分配各項開支。這樣做能夠幫助我更好地掌控財務，避免無謂的浪費和超支。
第四段：學會投資和理財。
除了合理地管理日常開支，投資和理財也是處理賬務的重要環節。通過對閑置資金的合理投資，我們可以獲得更高的收益，幫助我們增加財富。在進行投資之前，我會仔細分析項目的風險和收益，選擇適合自己的投資方式和產品。同時，我也會持續學習和了解不同的理財策略，提高自己的理財能力。通過投資和理財，我可以實現財務增值和長期穩定的財富積累。
第五段：定期檢查和調整。
處理賬務需要持續的努力和投入。定期檢查和調整賬務是保持財務狀況良好的關鍵。我通常會每個月進行一次賬務檢查，對上個月的收支進行總結和核對。通過檢查，我可以發現一些隱藏的問題和漏洞，并采取及時的措施進行調整。同時，我也會根據自己的實際情況和變化，適時調整自己的預算和投資計劃。定期的檢查和調整能夠幫助我更好地管理和規劃自己的財務，確保個人和組織的財務狀況穩定和健康。
總結：處理賬務需要我們的認真和努力。通過建立良好的賬務記錄習慣，制定合理的預算和計劃，學會投資和理財，以及定期檢查和調整，我們可以更好地處理自己的賬務，實現財務增值和長期穩定的財富積累。處理賬務不僅是一項任務，更是一種生活態度和財務管理能力的體現。希望我的心得和體會能夠對大家在處理自己的賬務時有所幫助。