報告范文的撰寫需要注重與相關領域的前沿進展和國際學術交流的結合，以保持其學術價值和競爭力。不同領域的報告范文展示了各自專業領域的特點和研究成果，值得我們借鑒和學習。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇一
(一)項目名稱。
2020年州本級一般公共預算部門專項經費。
(二)項目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)項目主要內容、設計范圍。
項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況。
2020年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，2020年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況。
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的`偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況。
1、產出數量。
州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。
2、產出質量。
移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效。
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按2019年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產出成本。
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。
1、項目的經濟性分析。
(1)項目成本預算控制情況。
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況。
項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
(1)項目的實施進度。
按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量。
2020年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。
(1)項目預期目標完成程度。
2020年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析。
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
無
(一)主要問題。
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施。
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況。
無
(四)有關建議。
無
無
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇二
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
（一）立項情況
福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業務支出，是維持我局可持續發展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況
2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標
（一）評價主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
2018年，我們依據財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規及相關會計制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監控、全程監督。我局領導十分重視日常監控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監控情況，并給予評估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優秀。
（二）指標體系設計
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施。“項目立項情況”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現在業務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業務管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現在產出的數量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關規章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。
業務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據相關規章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。所有開支都有完整的審批程序和手續，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）
數量方面：
2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節重大活動的檔案場數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
（一）項目存在的問題
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業人才，保障項目在公開、公平、公正的監督環境中實施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業發展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇三
xx縣xx小花椒農業商貿有限公司是經xx縣市場監督管理局批準成立的一家專業集花椒種植、加工和銷售的民營企業。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據
設，符合園區產業發展規劃，承接中小及非公企業入園發展的新建標準廠房，經省級工業園區管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現產值1億元，可提供100人左右的就業崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創建成立后非常重視管理，現已建立科學現代化的企業管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹的《公司章程》，明確了公司的經營范圍、發展規劃、股東的權利和義務，形成了規范的`內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監理方為：xx隆強建設工程監理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度
園區管理委員會執行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規性
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業務由園區財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區管委向縣財政申請，撥款環節由縣財政局負責財務監控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規定使用資金。
目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業人員100余人。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇四
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
（一）項目立項概況。
1、項目概況。
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內容：“關于兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。
（二）項目執行情況。
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況。
根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況。
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況。
本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。
根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規范，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。
（一）存在問題。
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議。
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數或計劃數相對應，以便于進行績效考核。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇五
（一）職責與編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
1、主要職責
（1）協助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規和政策，協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。
（2）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統籌。
（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。
（5）根據縣政府領導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業領域的安全生產和消防安全工作。
（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
（9）組織、協調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負責組織協調、督促檢查有關人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。
（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協調、引導金融工作服務經濟、社會發展和民生事業等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負責全縣煙葉生產規劃、計劃、組織、協調、督促等工作。
（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統一戰線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2、機構編制
縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業45人）。
3、部門預算單位構成
縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業單位。
內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業單位：電子政務中心、社情民意中心、發展研究中心和金融發展研究中心。
（二）部門財政資金收支
1、部門全部資金收支
（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24269995元，其中基本收支9569995元：工資性收支8595795元，公用經費收支974200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12424982.90元，基本收支9234136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
3、結轉結余
根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關于印發〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規范的原則。
（三）績效評價主要依據
1、國家財政預算與績效評價相關法律、法規和規章制度；
2、各級政府制定的。國民經濟與社會發展規劃、方針政策和相關制度；
3、預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4、預算部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃；
5、相關行業政策、行業標準及專業技術規范；
7、其他相關資料
（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規范執法行為，嚴格開展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協調和服務。充分發揮辦公室的資源優勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協調，對領導交辦的任務及時協調；堅持把綜合協調工作滲透到政務服務的各個環節，注重與部門、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環節，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環保督查、國務院統計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統籌開展督查工作。持續推進全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規定為依據，本著高度負責的'精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
（一）績效評價結論
經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據財政部《關于規范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優”。
（二）績效指標分析
依據《關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。
1、預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
（1）績效目標設置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
（2）預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
a、收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24269995.00萬元，決算收入12424982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1。2分。
b、“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710000.00元，上年“三公”經費預算895000.00元，較上年變動率為—20.67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2、預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制
a。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
b。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710000.00元，實際支出711177.44元，收入預決算差異率0.17%，未發生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
（2）預算管理
a、預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b、管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規范處置資產，防止國有資產流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
c、資金監管
本單位沒有現金收支業務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
d、績效自評價
本項指標2分，實得1分。
3、產出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
（1）職責履行
根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率
本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
a、經濟效益。本部門協助縣領導為全縣經濟穩定發展出謀劃策，助力企業復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。
本項指標7分，實得6分。
b、社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩定。
本項指標8分，實得7分。
c、服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環節突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環節加強績效監控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要分析原因并及時糾正。決算環節全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監督、經辦網格化管理，全面提高業務運行效率。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發展行穩致遠。
被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
1、重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2、建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3、嚴格制度的執行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。
4、對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇六
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費。
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續。
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
1.總績效目標。
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
2.產出數量指標。
法律顧問人數23名。
3.產出質量指標。
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標。
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定。
5.產出成本指標。
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標。
（1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
（一）評估程序。
（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費。
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式。
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
（二）投入經濟性。
投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
（四）籌資合規性。
根據《青海省關于開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇七
2018年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
(一)項目決策
1、決策依據
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市2018年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
2018年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
2018年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重癥及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
2018年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
2018年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/l，孕婦尿碘中位數148.3ug/l，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據《2018年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度1:4，全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發生，網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監測工作進度要求，按時完成了監測任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查，及早發現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇八
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。2022年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。
（一）2022年1-6月執行情況。
1.部門整體。
截至2022年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規范行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執行。
（1）年度水質全監測費用項目。
我局2022年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發布水質監測數據，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
我局2022年依據《關于解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯系相關人員到現場處理，并根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目。
我局2022年依據2018年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目。
我局2022年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數、全范圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。
（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目。
我局2022年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于農村生活污水處理監管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續將開展招投標工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
我局2022年依據《關于印發南昌縣2020年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環發〔2019〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發審批文件。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
我局2022年申請2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。
截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由于計劃于11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發放工作。
1.部門整體。
我局2022年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；后續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規范農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執行。
（1）年度水質全監測費用項目。
年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，后期將持續開展水質監測工作，并出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測范圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執行的.情況，后續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金，充分發揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目。
污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委托服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，著力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目。
露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目。
農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑒于目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
（7）2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目。
2022年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。
1.資金執行率未達到預期。
我局存在部分工作未達到支付要求，導致2022年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。
1.強化資金監控管理，提高資金執行效率。
我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。
無
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇九
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年區人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執行1716.67萬元，執行率112%，其中基本支出執行897.63萬元，基本支出執行率為:95%項目支出執行819.03萬元，,項目支出執行率為：137%。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、績效考核方面。
2、預決算公開。
20xx年度分別在呈貢政務網和云南省財政廳門戶網對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。
3、存量資金。
響應財政快速消化存量資金的要求，區人大20xx年初結轉結余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結轉結余0，進一步提升資金管理。
4、資產管理。
20xx年年末資產合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產凈值334082.97元，20xx年新增固定資產0元，無形資產凈值197531.05元，其他應收款凈額91968.4元。
5、三公經費。
6、內部管理制度建設。
20xx年人員變動較頻繁，單位內控制度制度略有調整與增加。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年年末結余為0，無結余，當年收支平衡。
資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領導審批，再交由財務人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據齊全，領導審批后，支付資金。
評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經驗、科學合理使用資金，讓資金產生最大效益。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執行進度，由各科室負責人實施資金動態，各科室發表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執行17166674.39元，省市級撥入經費比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發展。
（一）常委會黨組和機關黨支部的建設還需加強，圍繞黨委中心工作服務保障大局的能力需進一步提升。
（二）人大監督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區群眾聯系的制度機制仍需進一步改進。
（四）區人大各專門委員會“一人一委”的現象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。
（五）常委會機關服務和保障水平需進一步提高。
針對特殊事項的項目，能否可以不按統一進度考核來執行。建議允許一事一議來打分。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇十
四年來，按照“為耕者謀利、為食者造福”的宗旨，以“優品種、提品質、創品牌”為主要目標，把“優質糧油工程”項目建設作為深入推進農業供給側結構性改革、脫貧攻堅、鄉村振興戰略的主要內容，狠抓優質特色糧油品種種植基地建設，發展訂單生產，提高綠色優質糧油產品的供給水平，促進農民增收，加快實現糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。截止20xx年12月底，全市糧食播種面積為744萬畝，產量324萬噸，其中優質稻面積610萬畝，優質稻面積中高檔優質稻171.1萬畝，比20xx年增加54.6萬畝，增幅46.9%，糧油優質品率為81.9%。20xx年糧油加工總產值113億元，比20xx年增加15億元，增幅15%，20xx年至20xx年全市農民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元，分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
（一）項目決策情況：
1、積極響應省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署，踴躍參加“湖南優質糧油工程”項目申報。
各縣市區人民政府高度重視“優質糧油工程”工作，積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業、糧食產后服務中心、糧食質監體系建設項目。20xx年，邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣，獲得專項資金1400萬元；湖南邵陽國家糧食質量監測站、隆回縣糧食質量監測站獲得質量體系建設項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優質糧油工程”省級重點支持縣，獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣，獲專項資金3200萬元；湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業，獲得專項資金1000萬元；邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產后服務體系建設，分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質量安全檢驗監測體系建設項目獲得專項資金200萬元。
2、緊密結合各地的實際，科學制定“優質糧油工程”實施方案并啟動項目建設。
根據省糧食局、省財政廳《關于在全省糧食行業實施“優質糧油工程”的決定》（湘糧行〔20xx〕86號）各入圍“優質糧油工程”的縣市積極行動，認真制定了優質糧油工程項目建設實施方案、糧食產后服務中心、質量安全檢驗監測體系項目建設實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優質糧油工程”項目建設實施方案》（邵優糧辦發〔20xx〕2號），《邵陽縣20xx年度“優質糧油工程”項目建設實施方案》（邵政辦法〔20xx〕4號），邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》（邵東政辦函〔20xx〕3號）,新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產后服務中心建設方案和質測體系建設方案，湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業的實施方案。
3、結合實際，合理安排并下達資金。
根據各項目實施方案，各地財政及時撥付項目資金，項目單位嚴格按照資金下達有關文件執行，沒有任意改變資金用途和擴大使用范圍。
（二）項目管理情況。
1、組織領導。
為加強“優質糧油工程”項目的領導，各項目單位人民政府都成立了“優質糧油工程”實施領導小組，組長由縣（市）長或常務副縣（市）長擔任，職責是協調各部門、各方面的“優質糧油工程”項目工作，確保“優質糧油工程”項目建設的順利推進。
2、管理制度。
為進一步加強“優質糧油工程”項目建設管理的科學化、制度化、規范化。各項目單位都制定了《優質糧油工程資金管理辦法》，《優質糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》，嚴格按照制度管理項目。
3、籌集資金。
為確保“優質糧油工程”的順利進行，各項目建設單位和所在地人民政府積極籌集資金、調整財政支農支出結構，引導多元化社會資本投入，發揮示范企業的主人翁精神，多方籌措資金，全市共計投入資金41739萬元，其中：中央財政資金8080萬元，地方配套及企業自籌資金33659萬元，保障了項目的完工。一是邵陽縣“優質糧油工程”20xx年和20xx年項目建設總投資17650萬元，其中20xx年中央財政補助資金1400萬元，20xx年省財政補助資金500萬元，地方財政配套資金6108萬元，企業自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優質糧油工程”項目建設總投資15472萬元，其中：中央財政補助資金3650萬元，地方財政配套和企業自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優質糧油工程”省級示范企業項目總投資3768萬元，其中：企業自籌資金2768萬元，中央財政補助資金1000萬元。四是產后服務中心建設項目總投資3374萬元，其中：中央財政補助資金830萬元，企業自籌資金2544萬元。五是糧食質量安全檢驗監測體系建設項目總投資1475萬元，其中：中央財政補助資金700萬元，地方財政配套資金775萬元。
（一）“好糧油”行動計劃。
為加快實現我市糧食行業向提質增效、轉型升級、可持續發展轉變，實現糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。我市“優質糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優質糧油工程”項目建設單位遴選評審方案。
1、邵陽縣實施情況：20xx年度“優質糧油工程”邵陽縣確定湖南華強糧油發展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設企業，并下發了《關于明確全縣市“優質糧油工程”項目建設單位的通知》，20xx年度邵陽縣安排中央補助資金1000萬元，其中優質糧油基地150萬元，示范企業600萬元，品牌宣傳、技術創新及公眾服務等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業有限公司，湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業。安排省財政補助資金500萬元，其中發展訂單生產、推廣優質特色糧油品種種植190萬元，加大科技創新力度、發展現代糧油產業體系、做大做強優質糧油產業220萬元，完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元，打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養宣傳50萬元。
邵陽縣“好糧油”行動計劃建設，地方財政配套資金6108萬元，企業自籌資金9642萬元，目前已累計完成投資16133萬元。經邵陽縣商務局、發改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優質糧油工程”項目建設單位的項目實施情況進行了驗收全部合格，按照“先建后補，財政獎勵”的支持方式，獎補考核標準和邵陽縣人民政府辦公室關于印發（邵陽縣“優質糧油工程”資金管理辦法）的通知（邵政辦發〔20xx〕4號）的規定進行了獎補。
2、邵東市實施情況：20xx年度“優質糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業有限公司和湖南省湘俏米業有限公司為重點示范建設企業，安排中央補助資金2750萬元，邵東市發展和改革局公益服務類項目安排中央補助資金450萬元。地方財政配套及企業自籌完成投資13349.1萬元，邵東市“好糧油”行動計劃建設總投資15472萬元，目前已經累計完成投資14781.75萬元，占行動計劃總投資的95.3%。項目建設規模和資金均通過專家評審、科學制定、安排合理。
3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況：20xx年度“優質糧油工程”好糧油行動省級示范企業獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元，該建設項目經綏寧縣發改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補助資金1000萬元已撥付到示范企業。
（二）產后服務中心建設。
通過各縣市人民政府組織申報并嚴格按照程序要求，通過企業（合作社）申報，實地查看，遴選評審，公示確定等環節，邵陽縣明確了20xx年“糧食產后服務中心”3家建設單位，總烘干能力達400噸，完成總投資1117萬元，其中中央預算內投資200萬元，企業自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產后服務中心”，共計23家項目建設單位，完成項目總投資5048萬元，其中中央財政補助資金1280萬元，企業自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸，目前各糧食產后服務中心建設項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中：
1、新邵縣確定了5家建設主體單位，項目總投資896萬元，其中中央財政補助資金260萬元，新增糧食烘干能力340噸/天，20xx年10月21日經縣糧食產后服務體系建設領導小組驗收合格，中央財政補助資金260萬元已撥付至各項目建設單位。
2、隆回縣確定了4家建設主體單位，項目總投資713萬元，其中中央財政補助資金160萬元，新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設單位在20xx年4月底前竣工并投入使用，20xx年5月經縣發改和財政部門組織驗收合格，中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
3、洞口縣確定了4家建設主體單位，項目總投資628萬元，其中中央財政補助資金160萬元，新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設單位在20xx年9月底前竣工并投入使用，20xx年9-10月經縣發改和財政部門組織驗收合格，中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
4、邵東市確定了6家建設主體單位，項目總投資1674萬元，其中中央財政補助資金450萬元，新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產后服務中心建設均已完成。
5、武岡市確定了4家建設主體單位，項目總投資1137萬元，其中中央財政補助資金250萬元，新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設單位在20xx年8月底前竣工并投入使用，20xx年9月30日經武岡市糧食產后服務體系建設領導小組辦公室組織驗收合格，中央財政補助資金已下撥付各項目建設單位。通過糧食產后服務中心建設，新增烘干能力2520噸，實現了糧油的清理干燥，科學儲存，運輸銷售，加工兌換等基本服務功能，拓展了糧食生產、流通等延伸服務功能。
我市糧食產后服務中心建成以來，累計完成烘干糧食147179噸，儲存糧食35799噸，售糧134059噸，為農民減損近2億元。
（三）糧食質監體系建設。
為完善落實糧食質量檢測體系，切實維護流通環節糧食質量安全，我市20xx年獲得中央“優質糧食工程”糧食質量安全檢驗監測體系建設資金700萬元（其中邵陽市市本級市糧食質量檢測站300萬元、隆回縣糧食質量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質量檢測站200萬元），20xx年獲得中央“優質糧食工程”糧食質量安全檢驗監測體系建設資金200萬元（洞口縣糧食質量檢測站）。
各糧食質量安全檢驗監測建設項目單位都制定了建設實施方案，根據實施方案，結合各項目建設單位實際，邵陽國家糧食質量監測站建設項目總投資600萬元，其中中央補助資金300萬元，邵陽縣糧食質量監測站建設項目總投資400萬元，其中中央財政補助資金200萬元。隆回縣糧食質量檢測站建設項目總投資425萬元，其中中央財政補助資金200萬元，洞口縣糧食質量檢測站建設項目總投資450萬元，其中中央財政補助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設備配置和配套基礎設施建設。
我市20xx及20xx年糧食質量安全檢驗監測體系建設項目都已通過了驗收，已投入了正常使用，檢測糧油樣品3680個。
在各級政府的統一領導下，各縣市糧食農業等部門協同聯動，各項目實施單位積極推行和支持引導優質特色糧油品種的'種植，大力促進優質糧油基地建設，合力打造市場占有率高、供給穩定、影響力強的優質糧油產品及品牌。
邵陽縣在“優質糧油工程”項目實施以來，全縣優質稻種植面積達82.23萬畝，糧油優質品率提高25%，優質品率達80.3%，全縣完成油茶低改15.3萬畝，新造優質油茶林23.3萬畝，建成規模油茶示范基地69個，油茶林發展到68.4萬畝，產油茶1.98萬噸，全縣優質糧食總產量比去年增產7.1萬噸，油茶增產0.09萬噸，合計農民增收8.97億元。
邵東市在“優質糧油工程”項目實施以來，全市20xx年糧食優質品率為67%，優質糧食年提高比例為11%，20xx年糧食優質品率為74%，優質糧食年提高比例為10%；全市20xx優質大米產品總量為54000噸，比上年度增加了12000噸，20xx年優質大米產品銷售總量為59400噸，比上年同期增加了5400噸；全市20xx年優質糧食產品市場占有率為43.12%，優質品年提高率為38.71%，20xx年優質糧食產品市場占有率為47.44%，優質品年提高率為10%；20xx年較20xx年全市優質稻種植面積同口徑擴大140500畝。通過優質優價收購，全市20xx年種糧農民增收6427萬元，同比增長11.4%，20xx種糧農民將增收11166萬元，同比增長16.17%，優質稻種植農戶增收150元/畝以上。全市糧油產品加工銷售總收入逐年增加，20xx年增加0.51億元，較上年增長12.01%，20xx年增1.2億元，較上年增長26.1%，突破5.8億元。
湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來，截止20xx年，貴太太已完成46.5萬畝優質油茶油菜籽原糧基地訂單采購協議，優質糧油產品數量達到9.85萬噸，研發新產品3個，申請國家專利6個，參與制定“湖南好糧油”質量標準2個。20xx年糧油加工業總產值已達23.47億元，同比增長16.5%。通過優質優價原料采購等方式為種植農戶增收1628.19萬元，優質糧油產品市場占有率提高到52%以上。“貴太太”系列產品均符合綠色優質要求。
1、產后服務中心建設力度應進一步加強。
我市雖然7個縣市在政府的主導下進行了產后服務中心建設，新增烘干能力2520噸/天，但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產量在320萬噸左右不適應，20xx年秋季寒露風使種糧農民損失慘重。在政府補貼運費烘干設備24小時運轉的情況下，芽谷發生率還有20%左右。懇請省局繼續加大糧食產后服務中心建設力度，做到糧食產后服務全覆蓋。再者，國有糧食企業沒有烘干設備，不適應現在普遍在田間收濕谷子的收購環境，請求省局加大國有糧食收儲企業烘干能力的建設，保障國有糧食企業收購的主導地位。
2、縣級糧食質量檢測站沒有充分發揮作用。
我市有3個縣建立了糧食質量檢測站，但由于編制、待遇等問題，2個縣級糧食質檢站還沒有開展好檢測工作，原因是企業由于效益低，招不到檢測專業人員，即使招到又留不住，事業單位又爭不到編制。因此，請求省里重視專業檢測人員隊伍建設問題。
3、品牌宣傳有待加強。
我市企業雖然擁有中國馳名商標6個，湖南省著名商標15個，綠色食品認證51個，有機食品認證8個，但市場占有率不高，特別是在全國全省范圍內品牌宣傳有待進一步強化。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇十一
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx-20xx年天津市規劃和自然資源局的“天津市薊州區森林防火建設”項目開展了績效評價。該項目評價結果為82.8分，評價等級為“良”，有關情況如下。
（一）項目概況。
1.項目背景。
為提升薊州區防范森林大火能力，減少森林火災造成的人員傷亡和財產損失，改善薊州區生態環境，天津市規劃和自然資源局（以下簡稱“市規劃資源局”）部署天津市薊州區林業局（以下簡稱“區林業局”）實施20xx-20xx年度天津市薊州區森林防火建設項目（以下簡稱“森林防火項目”），旨在提高天津市資源和環境的承載能力，推動形成綠色低碳循環發展新方式，為適應新常態、建設生態文明開創新的發展空間。
2.主要內容。
森林防火項目建設內容主要是宣教工程、預警監測系統工程、森林防火信息化工程、林區電力線路改造工程、防火應急道路建設及林火阻隔系統工程、森林消防隊伍能力工程和以水滅火系統工程七大項。
3.項目組織管理。
項目實施主體為市規劃資源局（原實施主體為天津市林業局），具體由區林業局負責實施。
4.資金投入和使用情況。
項目總投資7603.98萬元，其中20xx、20xx年各2500萬元，20xx年2603.98萬元，按事權劃分原則，由市、區兩級財政統籌解決，其中市級財政資金6083萬元，占比80%，區級財政配套1520.98萬元，占比20%。截至20xx年9月30日，天津市財政局（以下簡稱“市財政局”）市級資金已到位6083萬元，天津市薊州區財政局（以下簡稱“區財政局”）區級資金未到位；項目實際支出市級資金為6061.4萬元，市級資金預算執行率為99.64%。市級資金具體情況見表1：
森林防火項目績效目標為“形成完備的森林火災預防、撲救、保障三大體系，預警響應規范化、火源管理法制化、火災撲救科學化、隊伍建設專業化、基礎工作信息化建設取得進展，人力滅火和機械化滅火、風力滅火和以水滅火、傳統防火和科學防火有機結合，森林防火長效機制基本形成，森林火災防控能力顯著提高，撲火人員傷亡率為零，24小時火災撲滅率達到95%以上，森林火災受害率穩定控制在1‰以內”。
結合項目具體情況，本次績效評價主要運用指標分析法結合比較法、專家咨詢法等方法進行評價。堅持定量指標優先、定量指標與定性指標相結合的方式，同時通過文獻法進行資料搜索以及多因素分析來支撐評價內容的邏輯緊密性與客觀性。從決策、過程、產出以及效益四個方面開展評價，并選取羅莊子鎮、九龍山等六個鎮及林區進行了現場評價。
經過綜合評價，森林防火項目得分82.8分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程19.99分，項目產出31.81分，項目效益16分，因本項目自評內容指標情況分析不明確扣1分。
具體情況見表2：
評價結論：項目立項程序規范，績效目標設定明確，市級財政資金及時到位，服務對象對項目整體執行效益滿意度較高。但是項目存在績效指標值制定不可衡量、區級資金尚未到位、實際工作內容與計劃不符、缺少支撐數據、管理工作有待加強等問題。
（一）項目產出情況。
森林防火建設項目范圍涉及薊州區山區鎮鄉14個、國有林單位5個，覆蓋北部山區林地面積96萬畝。區林業局計劃在20xx-20xx年完成七項森林防火建設內容，包含23小項具體建設工作，其中：完成建設工作18項，驗收合格18項，及時開展工作20項，總體成本節約金額為97.91萬元。但現場評價發現，森林防火項目部分建設內容存在項目驗收及時性不高，項目實施內容與計劃標準不統一，項目實際開展時間與實施方案規劃時間不符，項目簽訂合同金額與規劃造價金額不一致的情況。
（二）項目實現的效益。
1.社會效益情況。
經現場評價，區林業局森林火災預防能力有所提升，森林防火知識群眾知曉率為100%，森林防火宣傳設備運轉率為97.27%，護林員日常巡護范圍涉及全部14個鎮鄉林區，全年及時預警撲救森林火災12起，防火應急通道建設可保障火情發生時車輛及消防人員及時到達火場；森林防火隊伍專業水平有所提高，森林防火專業消防隊伍參培100人次考核全部達標，各類防火設備配備率達100%；森林火災撲救能力有所提升，過火面積共計342.93畝，不足林區總面積的1‰，撲火人員傷亡率為零。但項目實施過程中存在區林業局無法提供測算標準數據、儲水設施管理不嚴、購置設備使用率不足等問題。
2.生態效益情況。
經現場評價，區林業局采用廣譜性藥劑進行防火隔離帶割打，一方面，易導致山區巖石松動滑落，另一方面，割打時間在雨季，藥劑易隨雨水流入農田，造成農戶經濟財產損失。
3.可持續影響效益情況。
經現場評價，區林業局根據項目工作內容制定了《鄉村護林（草）員管理辦法》《設備維修維護管理制度》等，各項管理制度較為健全，護林員巡護工作內容及范圍按照辦法要求執行，設備維修維護依據制度管理，有效保障項目后期的持續開展。但區林業局一方面未對護林員巡護工作出臺適當的獎懲措施，另一方面也未按照制度要求進行已損壞設備的維修維護。
區林業局森林防火項目20xx年績效目標中數量指標為“20xx年度生態效益補償=200.2萬元”，該內容不應設為數量指標；20xx年績效目標中質量指標為“宣教工程=100%”，該指標未進行細化。上述問題反映出區林業局對績效工作的理解、認識不深，同時，市規劃資源局、區財政局對市級資金績效的監督管理有待加強，不利于單位項目的順利實施，對項目的預期產出和效益完成情況無法提供有力支撐。
（二）區級資金到位不及時。
森林防火項目共計申請預算資金7603.98萬元，由市、區兩級財政統籌解決，但截至20xx年9月30日，區級匹配資金仍未到位，導致項目中部分已完工工程尾款拖欠，部分工程無法按期完成驗收，不利于項目后續工作及規劃的開展。
（三）資產管理有待規范。
依據《關于加強行政事業單位固定資產管理的通知》（財資〔20xx〕97號）規定，固定資產應及時登記入賬，但區林業局部分已驗收設備并未登記固定資產賬，導致賬實不符；根據《政府會計準則第3號——固定資產》（財會〔20xx〕4號）要求，行政事業單位應按使用年限逐步將固定資產價值用折舊方式計入費用，但區林業局固定資產未及時入賬，無法根據資產實際使用年限計提折舊，無法反映單位實際資產損益情況。
（四）規劃調整不及時。
區林業局實施方案要求高山增雪機應建設在羅莊子鎮、下營鎮、出頭嶺鎮等林區，但根據高山增雪機建設完工后的驗收報告及現場評價發現，實際建設地點與規劃要求不符，區林業局并未根據項目中的實際變動，調整實施方案的相關內容，也未按照項目管理辦法要求，及時上報上級部門審批，規劃調整手續不完備。
（五）項目完成情況與實施方案要求不符。
區林業局森林防火項目中，部分工作內容完成情況與實施方案要求不符。一是未按實施方案要求購置設備，如未購置球型升降燈車（3kw）、球型升降燈車（1kw）；二是實際建設內容與實施方案中標準不符，如20xx年防火應急通道建設了3米寬水泥路，未達到實施方案中要求的新建水泥路不低于4米寬的標準要求；三是部分建設內容開展時間與實施方案時間要求不符，如20xx年構建森林防火大數據及可視化三級聯動指揮平臺工作簽訂合同時間為20xx年2月11日，晚于項目實施方案要求時間。
（六）統計數據無法體現預期效益。
實施方案中明確規定了規劃完成后應達到的具體目標，如以水滅火設備覆蓋率，國有林區路網密度，與外省市交界地帶、國有林區邊界防火隔離帶割打率等，但區林業局目前無法提供上述目標的算法和具體數據，導致規劃中的各項數據來源不明，無法計算項目實施完成后實際達到的效果，難以衡量項目預期效益的實現程度。
（七）超需求配置設備造成資產閑置浪費。
現場評價發現，區林業局購置的設備中部分設備未及時使用。20xx年2月6日購置的5臺服務器中，有3臺在用、2臺備用，在用服務器能保障區林業局預警監測等信息化系統正常運轉，但備用服務器目前并未對局內信息化系統做災備管理，無法起到備用效果，服務器等電子產品更新換代較快，長期閑置將導致資產貶值，造成資產浪費；20xx年3月1日區林業局九龍山電力線路改造共建成電站2座，其中一座用于林區內娛樂設施運轉，但該電站長期處于未供電狀態，電站屬于大額資金產品，長期閑置造成財政資金浪費。
（八）生態環境安全關注度不足。
薊州區防火隔離帶割打一般采用噴灑除草劑后進行人工割打的方式，雖然方便快捷，但同時會對該地造成一定程度的環境影響。一方面由于薊州區多山，山上巖石較多，藥劑噴灑后會導致草體根部受損，對隔離帶附近的沙土吸附能力減弱，導致砂石松動，易出現山石滑落；另一方面，藥劑噴灑多集中在7月雨季，噴灑后殘留藥劑隨雨水流入下游，由于采用廣譜性除草劑，易對農戶周邊環境及山體生態造成影響。
（九）森林防火巡查獎懲機制有待完善。
《關于報送山區護林員名單的函》（薊林業函〔20xx〕55號）規定“區林業局、鄉鎮政府分別采取軟件定位、現場抽查等形式對護林員的履職情況進行監督檢查，出勤情況將不定期予以公布”。20xx年區林業局組織開發了護林員管理軟件，定時公布考勤結果，總結巡護完成情況，但區林業局對巡護工作完成優秀的護林員并未采取獎勵措施，同時對出勤率較低、巡護范圍較差的護林員也未采取任何懲罰，導致優秀護林員工作積極性降低，工作完成較差的護林員巡護意識無法提高，一旦發生森林火災，將影響薊州區生態環境，甚至給周邊居民生命和財產安全帶來隱患。
（十）設備維修維護機制執行度不高。
森林防火項目除工程建設外，還涉及日常設備的購置工作，如宣教工程設備、信息化設備、撲火裝備等。經現場評價和問卷調查發現，宣教工程部分設備維修范圍覆蓋不全面，日常辦公設備維修不及時、維修效果不佳，無法發揮設備作用，不利于項目后期的持續開展。
（十一）部分工程建設不合理。
森林防火項目建設內容中，部分工程的`建設不合理。一是九龍山地區山頂處水窖儲水量較低，導致發生火情時，需從山下儲水窖抽水至山頂后，由森防隊員通過移動水囊灌水滅火。山頂處水窖的建設目的是為森防隊員提供更多水源，保障火災發生時能夠及時應對火情，但由于山頂處水窖儲水功能暫未完善，導致該水窖無法在滅火過程中發揮直接作用。二是九龍山電力線路改造后，其中一座為周邊娛樂設施供電，現場評價發現，九龍山地區周邊娛樂設施已停業，暫無重新開業意向，并無實際供電需求，該電站無建設必要。
（一）加強績效管理能力，提升績效管理水平。
一是建議區林業局在設定項目績效目標時，按照全面實施預算績效管理的要求，確保績效目標設定具有適當性，績效指標表述清晰、規范，具有一定可衡量性。二是加強單位的績效培訓力度，提高單位績效工作質量，加強對市級資金績效的監督管理，定期對市級資金的使用情況進行監督、跟蹤和評價。三是建議區財政局全面了解市級資金項目的產出和效益完成情況，加強對項目績效審核規范性，為后期績效的評價打下良好基礎，確保項目預期產出和效益的順利完成。
（二）建立良好溝通渠道，推進資金及時到位。
一是建議區財政局落實《天津市林業局關于〈天津市薊州區森林防火建設項目（20xx-20xx年）實施方案〉的批復》（津林計〔20xx〕20號）要求，積極籌措資金，拓寬資金來源渠道，保障項目區級資金及時到位；二是建議區林業局與區財政局加強溝通，強化項目進展情況與預算執行情況的信息互通，積極推進項目資金的落實到位，保障項目及時完成。
（三）健全資產管理制度，落實管理主體責任。
一是建議區林業局制定規范的固定資產管理制度，加強監管，以制度為基礎，在職工內部樹立正確的資產管理觀念；二是加強監督管理，規避風險，落實相關管理人員的職責，同時加強內部審計監督，對單位的固定資產定期審計，鑒別相關風險；三是加強專業培訓，提升資產管理人員和財務人員素質水平，重視具有相關專業素質人員的儲備選拔任用，及時開展培訓與講座，對國家最新的政策及時解讀，幫助管理人員更好地理解國家的相關政策及規定。
（四）及時調整工作內容，保障項目實施效果。
一是建議區林業局及時完善項目調整制度，全面規范項目調整各環節內容，保障項目調整制度的完整性；二是在項目實施過程中，根據實際工作需要，及時調整項目規劃，并針對調整內容形成情況說明上報上級部門審批。對規劃變動較大的事項，應及時會同具體實施部門重新核定項目成本，根據核定結果進行預算調整并嚴格履行預算調整流程，對已完成調整審批的項目及時整理歸檔，并妥善保存，為后續項目驗收提供有力支撐。
（五）嚴格執行實施方案，確保項目順利開展。
一是建議區林業局在項目實施中嚴格執行項目實施方案內容，把控項目資金安排，保障項目實施進度，確保項目順利實施。二是建議市規劃資源局定期監督涉及市級資金項目的開展執行情況，必要時制定相應的考核措施，對項目進行有效監管，避免出現項目實施結束后與預期效益不符的情況。
（六）加強統計數據采集，強化信息化技術支撐。
一是建議區林業局在編制項目實施方案時妥善保存項目各類數據及測算方式，為后續項目實施完成后的評價提供有力數據支撐，同時及時收集項目所需的各項數據并建立信息庫，將歷年數據妥善留存，確保各項數據可查，做到橫向可對比，縱向可拓展。二是充分利用已建立的信息化系統功能及后臺數據，完善系統模塊的功能建設，利用信息化手段為后續項目的決策、開展提供數據支撐依據。
（七）增強按需購置意識，提升資金使用效能。
一是建議區林業局在設備購置前進行充分論證，確保購置設備的必要性，增強單位內部按需購置意識，定期清查庫存信息，避免重復購置，造成財政資金浪費；二是完善設備管理制度，全面建立單位設備管理規范標準，并建立設備臺賬，對資產的領用及購置信息逐一登記在冊，避免因人為原因重復購置設備，導致購置設備因閑置造成損壞，從而造成國有資產流失。
（八）發展多元化工作方式，降低生態環境影響。
一是建議區林業局在使用除草劑清理隔離帶時，購買專一性草藥劑，減少對隔離帶周邊生態環境的破壞，有效保持水土；二是改進防火隔離帶割打方式，參考其他省市相關經驗，利用多種可燃物清理方式，必要時聘請森林防火專家現場勘查提供意見；三是優化割打標準，注重評估割打后對薊州區生態環境造成的影響，在完成割打任務的同時，保證林區綠化水平。
（九）完善防火巡查措施，保障巡護持續開展。
一是建議區林業局建立護林員巡護工作獎懲機制，及時表彰巡護工作優秀的護林員并給予相應的獎勵，同時對未按巡護要求進行巡護的護林員進行處罰。二是積極開展護林員培訓工作，加強護林員巡護工作能力和水平，提高護林員防火知識儲備，增強森林防火意識，提高防火責任感，保證巡護工作順利開展。三是加強無人機等現代化巡護手段應用，提升無人機巡護的使用率，使其在巡護工作中發揮更重要的作用，一方面提升巡護覆蓋范圍，另一方面避免因巡護造成的人身安全問題。
（十）健全維修維護機制，落實制度執行效果。
一是建議區林業局定期開展設備檢查，及時登記設施設備損壞情況，同時要求下屬各林業站定期上報所屬范圍內設施設備的使用情況，及時更新設備信息，對損壞設備及時維修；二是要求設備供應商定期提供服務保障，對服務期內已損壞但無法維修的設備，根據合同要求及時追責，必要時通過法律手段保障自身合法權益。
（十一）充分論證規劃內容，及時改造不合理設施。
一是建議區林業局在制定規劃時充分調查研究及論證，根據現場實際情況制定合理的實施方案，必要時與周邊居民或當地管理人員溝通，詢問規劃意見，避免出現建設內容不合理的情況。二是建議區林業局積極改造已完工的設施，如對九龍山頂水窖及時增蓋儲水設備，對電站進行線路改造，擴大供電范圍，保障設施改造后可用，與林區實際工作內容相符。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇十二
（一）部門概況
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創刊。2001年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網、“云報”客戶端和多語種網站云橋網，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發布”、省政府門戶網站、省人大網站、省紀委省監委網站及其新媒體平臺等政務發布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況
按照省委、省政府對云報集團發展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質量跨越式發展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創新水平，實現融媒體業務流程再造；以主力軍全面挺進主戰場為導向推進人員和資源深度融合，實現各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平臺、應用發布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數據化方向發展，實現國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況
20xx年云南日報報業集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業集團宣傳工作包干補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督，黨的`建設等八大方面。使各項管理更加規范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規定》《子企業主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
（一）績效自評目的
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規范；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系
參照省財政廳云財預〔2016〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程
20xx年部門整體支出項目云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
（一）云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費
云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區報》、《云南老年報》的采編、印刷、發行。據統計，20xx年，《云南日報》全省征訂數為210200份，《民族時報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《云南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網絡版補助經費
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網絡“四位一體”的多媒體聯合互動、組合式聚焦的監督平臺，“金色熱線”四位一體聯動報紙和網絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據省監察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯動。
（三）項目資金使用情況
為確保資金安全有效使用，并本著“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬元，成本節約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節約136.16萬元，節約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。云報集團整體支出項目總體完成質量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現社會效益和經濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業發展，服務全省高質量發展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規范、績效目標完成良好。
在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產業等新興業務尚在培育中，而印刷、發行、廣告等傳統媒體業務面臨嚴重的增長天花板，受資產規模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優秀等級。下一步將根據財政檢查績效自評發現的問題等進行改善，并按政務公開的相關規定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網站向社會公開。
一是高度重視，加強領導，統籌規劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統籌規劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執行，使項目得以規范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發展的助推器和有力驅動。
無。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇十三
（一）項目背景
加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容，直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革，鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制，打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村，張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目，對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。
（二）實施情況
1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號）文件規定，根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮（村）環境衛生考核實施細則》等文件要求，對服務單位保潔質量進行考核，并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。
（三）資金投入和使用情況
本項目預算資金為749.54萬元，其中區級獎補預算資金為574.94萬元，房鎮配套預算資金86.58萬元，馬尚街道配套預算資金49.58萬元，湖田街道配套預算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區級獎補資金571.22萬元，房鎮配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。
（四）項目績效目標
1.項目總體目標
實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標，高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準，確保實現農村人居環境全面提升。
2.年度績效目標
（1）根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔20xx〕7號）及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核，不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量，改善環境面貌，創造干凈、舒適的工作和生活環境。
（2）健全城鄉環衛基礎設施，督促環衛單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強群眾衛生、環保意識，提高城鄉文明程度。
（一）績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因并提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域，結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等，評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。
（二）評價依據
1.《中華人民共和國預算法》；
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》；
4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；
8.《農村人居環境整治三年行動方案》；
9.《農村人居環境整治提升五年行動方案（20xx－20xx年）》；
12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；
13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》；
14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》；
16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；
17.招投標資料、考核資料等過程資料；
18.其他相關資料。
（三）評價指標體系
評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。
績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。
績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
（一）項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產出29.34分，項目效益26.68分。
（二）分單位得分情況
房鎮得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。
（三）績效分析
1.項目決策
決策指標分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范，設置的績效目標合理；但個別績效指標設置不夠規范，馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。
2.項目過程
過程指標分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務管理制度不夠健全，制度執行不夠有效的問題。如：各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹，項目招投標資料不夠完整，房鎮缺少服務單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產出
產出指標分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好，各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象，各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施后，張店區村居環衛保潔工作更加正規有序，農村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好，居民環境衛生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。
（一）績效指標填報不規范
1.產出指標值及標準件填制不規范；
2.質量指標內容設置不全面；
3.項目績效指標可量化程度低。
（二）資金分配依據不明確
1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費；
2.服務面積減少后，馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議，僅以口頭約定服務內容及費用。
（三）管理制度制定及執行存在不足
1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強；
2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法；
3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費；
4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料；
5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄；
6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
（四）保潔質量不達標
1.部分街道道路普掃質量不高，垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內，村居保潔人員在崗率較低，服務單位對環衛工人監管不到位。
（五）項目長效管理機制存在短板
1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。
2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。
（一）優化項目績效指標
充分考慮項目的實際情況，提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平，進一步推動預算績效管理提質增效。
（二）關注制度執行標準和細則
1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制，進一步明確市、鎮、村三級的管理權限，結合轄區內具體情況，修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環境提升。
2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求，細化資金管理、審批、支出使用程序等細則，增強制度的指導性和約束性，提高資金使用的規范性及安全性。
3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進數字檔案室的建設，保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。
（三）提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施，明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務，并將約定落實到書面，為合同執行提供保障。
2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識，構建完善的合同履約管理制度，關注合同重要節點，及時調整履約偏差。
建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。
（四）強化環境衛生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果
建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題，有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展；加大執法力度，嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為，進一步改善城鄉環境面貌。
對環衛保潔難點區域，聯合各部門開展大規模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的`自覺性；對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區，以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。
（五）加強全過程績效管理
1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡，建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。
2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設，引進垃圾綜合處理技術路線，合理配置和規劃垃圾處理設施，推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。
3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃，根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。
4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設，進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構；針對監管面廣點多的實際情況，設立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務單位加強作業人員管理，優化人員結構，加強保潔督導，增強獎罰機制，提升人員的專業素質及服務水平；在現有機械化率較低的情況下，合理安排設備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度，充分發揮輿論的導向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規，增強居民文明和環境秩序意識，提高遵守城市管理法規的自覺性，形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。
項目預算績效評價報告（專業14篇）篇十四
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區所有建檔立卡戶家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。
20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發放109。82萬，家庭經濟困難學生發放44。115萬元及農村低保戶子女發放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發放金額，無結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開