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最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總一
一、20xx年審計工作情況
20xx年審計項目計劃安排32項，年中調整后為35項（不含市領導、市委組織部交辦項目2項）。截至10月末，我局已完成審計和審計調查項目22個（其中：預算執行審計9個，政府投資審計2個，經濟責任審計10個，其他審計抽查及調查1個）和市領導交辦市慈善總會財務收支審計1個，積極配合上級審計機關完成署定的城鎮保障性安居工程跟蹤審計、福建農村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項審計等3項任務。審計查出管理不規范金額74151萬元，審計發現非金額計量問題69個。提交審計綜合報告、信息簡報68篇（次），被批示、采用63篇（次），提出審計建議55條，被采納審計建議41條。我局榮獲20xx-20xx年度福州市文明單位稱號，20xx年度長樂市重點項目建設服務獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統計工作第二名等榮譽，林翠琴同志榮獲20xx年度長樂市重點項目建設工作先進個人。
（一）著重財政預算執行審計。我局集中力量對20xx年本級財政預算執行情況進行審計，具體完成對市財政局、地稅局（稅收征管）、教育局、民政局、衛生局、公務員局、總工會、供銷合作社聯合社和商業貿易總公司等9個部門進行預算執行審計。審計查出主要問題金額57864萬元，發現基金預算撥款不均衡，部門預算安排不準確，違規改變項目資金用途，借款長期無法收回，小微企業稅收優惠政策執行不到位，衛計、民政等部門下屬單位管理不規范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設單位延伸審計中發現建設資金專項資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強預算管理、盤活財政資金，加強財政專項資金的監督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛生院和農村中小學的財務監管力度等方面的意見建議，確保財政資金發揮應有的經濟效益和社會效益。
（二）突出政府投資項目審計。圍繞重點項目建設，完成福州市定第一屆全國青年運動會場館建設項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網工程建設竣工決算審計2個項目，對審計發現的未按規定取得“四證”、建設資金核算不規范、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監理等問題，要求建設單位按照有關規定完善建設手續，規范建設管理和會計核算。
（三）強化任期經濟責任審計。20xx年我局安排任期經濟責任審計項目19個（其中：離任審計項目9個，任中審計項目10），現已開展審計項目19個，截至10月末完成審計項目10個，審計查出管理不規范金額16115萬元。審計中，加強對領導干部行使經濟決策權、重大建設項目、重點資金管理情況以及個人廉潔守紀情況的審計監督，積極探索領導干部自然資源資產離任審計方式方法，促進領導干部按照法定權限和程序行使權力、履行職責。
（四）抓好公務支出和*消費審計。在20xx年18個鄉鎮（街道）和部分市直部門單位“三公”經費審計調查結果的基礎上，結合審計署《關于加強公務支出和*消費審計的若干意見》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統一部署，繼續深化公務支出和*消費審計，重點對同級預算執行情況審計和經濟責任審計項目單位的公務支出和*消費中涉及到的公務支出預算、會議和培訓、“三公”經費、辦公樓等樓堂管所建設、機構編制、國有企業領導人員職務消費等八方面的管理情況進行審計，促進我市各鄉鎮（街道）和市直部門單位增強厲行節約反對浪費的責任感和使命感。
（五）落實政策執行情況審計。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況跟蹤審計實施意見（試行）》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線干部分五組持續對我市穩增長、促改革、調結構、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目、海西網龍創意產業園等3個省重點建設項目進展情況進行跟蹤審計。
（六）配合其他部門開展工作。積極配合市紀委，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務收支情況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節期間廉潔紀律專項督查工作；積極配合全市中心工作部署，抽調鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯合市財政局開展市重點項目建設專項資金管理使用檢查指導工作，規范29個項目建設單位建設專項資金管理，保障財政資金程度發揮效益。
二、機關建設工作情況
按照“三嚴三實”的要求，以“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動為契機，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，切實轉變工作作風，著力打造審計隊伍。
（一）落實黨風廉政建設“兩個責任”。把黨風廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”，進一步明確和落實黨風廉政建設的黨組主體責任和紀檢組的監督責任，強化“一把手”責任和分管領導“一崗雙責”制度落實。局長與分管領導、科室負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確班子成員廉政建設責任分工，把廉政建設工作任務落實到每個崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實，保證黨風廉政建設責任制的有效落實。
（二）加強干部培訓管理。依托讀原著學原文悟原理平臺和讀書節等活動，審計干部職工以自主學習為主，集中學習為輔，充分利用審計視頻會商系統，提高學習培訓效率。積極參與上級審計機關組織的形式多樣的培訓座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓；李正、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓。陳曉鴻、陳棋媛等2位領導干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進修班。20xx年全局共組織審計干部職工培訓170人·次。
（三）深化機關文明建設。以省級文明機關創建為目標，開展機關黨員進社區、認領社區困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動；結合春節、中秋、重陽等傳統節日和“七一”等紀念日，組織開展主題志愿活動；以“三結對三服務”、“四個萬家”、“走進千萬家溫暖長樂人”進村入戶大走訪活動為契機，服務基層群眾百姓，樹立文明審計機關形象。20xx年，我局慰問掛鉤的*鎮*村、榕嶺村以及羅聯鄉大坪村困難群眾3、2萬元，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元。
（四）強化機關效能建設。貫徹落實“馬上就辦、真抓實干”作風建設年和整肅“為官不為”活動，嚴格執行“六個不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權力清單和部門責任清單。由紀檢組長、效能分管組長定期不定期組織機關內部效能督查，及時反饋省、福州市及我市轉辦信訪件和“12345”訴求件。
三、20xx年工作思路
總體思路：全面貫徹落實xx屆四中、五中全會和和系列重要講話精神以及國務院《關于加強審計工作的意見》，按照“四個全面”的戰略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發展”的總體要求，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”、當好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”，服務長樂科學發展跨越發展。
（一）加強項目計劃管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，認真開展審前調研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監督，科學合理制定20xx年度項目計劃。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進度執行情況，協調解決存在的困難與問題，保質保量完成項目計劃任務，并留有余地保障上級審計機關和市領導交辦任務。
（二）提升審計項目質量。嚴格執行審計項目審理、質量檢查、審計項目質量責任追究等制度，嚴控審計質量風險，確保審計項目質量。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現的事實不清、定性不準、處理不當等問題要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規、事實清楚、定性準確，評價客觀，提升審計工作的執行力和公信力。
（三）加強績效審計和自然資源資產離任審計探索。審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產的開發和利用情況作為黨政領導干部任期經濟責任審計的重要內容，學習借鑒上級審計機關和其他縣市（區）審計局績效審計和自然資源資產離任審計的經驗和成果，結合我市審計工作實際，探索一條符合我市經濟發展特色的績效審計和自然資源資產離任審計道路。
（四）推動落實鄉鎮審計辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉鎮（街道）溝通協調，從組織機構、人員編制、經費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉鎮審計辦事處設立步伐，加強涉農資金監管，以服務“三農”、服務民生、服務農村和諧發展為根本宗旨，以促進強農惠農政策落實為著力點，實現強農惠農資金使用管理的規范性、安全性、公開性和有效性。
（五）深化審計成果運用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：一要完善審計整改聯動機制，建立健全部門聯動機制，推行聯合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀委（監察）、組織、政府督查室、效能辦等開展聯合督促整改工作，做到事事有結果、件件有落實。同時，積極爭取將審計結果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據；對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談，嚴格追責問責。二要進一步建立健全審計成果分析、轉化、運用機制，歸納總結審計工作中發現的帶有普遍性、規律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機制上、規律上分析原因，提出建設性有效性的意見和建議，以專題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關部門，為黨政領導研究解決問題、加強宏觀管理當好參謀助手。
（六）推進審計隊伍素質建設。一是注重領導班子建設，以上率下、履職盡責，做到“忠誠履責、盡心盡責、勇于負責、敢于問責”，確保市委、市政府一系列的戰略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執行。二是落實黨建主體責任，堅持從嚴管黨治黨，嚴格遵守黨的各項紀律和規矩，特別是政治紀律和政治規矩，推動黨風廉政建設“兩個責任”落實。三是強化效能建設，及時開展“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責任追究和問責制度，爭做“四有”好干部；四是加強人才培養，建立健全干部輪訓機制，提升信息化時代計算機審計能力，努力培養一支政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計干部隊伍。
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總二
_年，審計處審計個人年終工作總結在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，進取履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至_年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟職責進行評價，并提出了切實可行的審計意見和提議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部_年10月至_年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園_年1月至_年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、進取參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區__、_年綠化工程等項目審核工作。
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總三
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較為突破的一年!
充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯社、蘭州武威公司、內蒙古長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業范圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優質的服務。隨著經濟的的發展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：
一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。
二、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了········
企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
四、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限于煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業務，想投入到咨詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總四
審計部的工作總結與工作計劃
一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位職責制
年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位職責制，對現有人員作了具體分工，職責落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了職責明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業經營業績審計和合同審查
1、年初對下屬企業__年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核供給了依據。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出提議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。
又于今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情景審查
根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情景進行了審查，異常對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情景進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改善意見和提議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情景上報企管部，企管部也根據審計部的提議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規范。
三、下屬企業主要領導人離任經濟職責審計
__年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟職責審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出提議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情景的后續審計。
四、工程竣工結算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結算和財務決算審計
經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于__年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議經過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節儉了工程成本。
2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計
__年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結算審計工作于__年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結算審計工作
軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部供給的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，所以一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。
五、下屬企業改制審計
__年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情景，為領導決策供給了準確的數據，并針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關提議10條。
六、調研審計
為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出能夠提高企業經濟效益的環節，__年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，并為公司今后的戰略決策供給參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。
七、負責對下屬企業財務總監的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：
1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見;
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法(財務總監例會制度、報告制度);
3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對資料和文字上的修正提議;
4、對財務總監的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據公司要求，對我部門原有制度不貼合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會經過;配合公司iso質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更貼合審計部現行的實際工作操作流程。
九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫忙下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。
十二、根據公司領導的指示，
對公司本部__年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情景進行了審計，并向公司計財部提出審計提議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業供給服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還供給了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和提議，多條意見和提議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改;
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的資料根據國家的財經法律、法規提出了修改意見;
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，異常是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和提議;
4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題向企管部通報情景及提出我們的提議;
5、對“二分公司”會計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”;
6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的提議。
綜上所述，審計部較好地完成了__年全年的審計工作。__年內審工作應以內部控制制度審計為基礎，經營業績審計為中心，嘗試經營決策審計，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，體現審計價值。所以，要做好以下五個方面的工作：
一、以內控制度審計為基礎，促進公司內控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內審制度，__年已對現行的內審制度進行了修改，__年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。
2、內部控制制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。
__年內審工作就應當建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情景進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依靠程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依靠的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的.薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
二、以經營業績審計為中心，結合經濟職責審計，嘗試經營決策審計。
內審必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績審計，經過經營業績審計不僅僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出提議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計必須要與經濟職責審計以及其他專項審計相結合，經濟職責審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情景以及真實性進行審計。不僅僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兌現的依據或參考。
在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計，即對決策程序是否完整并貼合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。經過經營決策審計，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策供給參考依據。
三、在審計部內部實行審計項目組長負責制，規范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。
在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了職責明確，又提高了審計人員的業務本事。為下屬企業供給好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。
1、對各下屬企業的經營業績審核
在對各下屬企業__年1至11月份經營業績審核的基礎上，對12月份經營業績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，所以在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。
3、對往來款項的跟蹤審計。
往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要資料，也是最容易出現違規的地方，所以我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，異常是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。
4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。
津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營職責書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。所以，對下屬企業的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點資料。不僅僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核職責目標供給詳細資料。
5、對合同簽訂及履行情景的審計
合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據津濱公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨
抽審的辦法進行。
6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計
工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情景由公司領導批準聘請外部審計。__年應完成的工程項目審計有以下五項。
(1)、津濱高科技園三期c區工程竣工結算和財務決算審計。
(2)、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。
(3)、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。
(4)、公司領導交辦的其他工程審計。
7、做好下屬企業改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情景進行審查，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情景的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情景的檢查。
對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而到達查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脫節。
五、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
我們要利用司刊宣傳內審，報道一些經過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工明白內審在企業中的作用，異常是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總五
尊敬的××，各位領導、同志們：離任講話
剛才，縣委組織部××宣布了縣委關于××等同志的任命決定；××局長和××書記分別作了表態發言。我深受感動，倍受鼓舞。
這次組織上安排我到××鎮工作，我堅決擁護縣委、縣政府的決定。我個人工作的變動，這不僅是縣委、縣政府對我的培養、信任和關懷，更重要的是它體現了縣委、縣政府對××工作的肯定、對××干部隊伍的肯定。
光陰任苒，歲月如梭。我于1995年6月從部隊退伍來到××局工作，轉眼已和同志們朝夕相處了19年零10個多月的時間。我先后在××局的6個部門工作過，先后擔任過巡查人員、副所長、所長、副局長、局長等職。可以說，××是我工作的搖籃，也是我走向成熟的家園。在和大家共事的近20年里，我們克難奮進，團結拼搏，努力取得了××一次又一次的輝煌，這是我們值得肯定和欣慰自豪的。這些成績的取得，主要歸功于縣委、縣政府的正確領導，歸功于歷任局長、各位老同志打下的良好基礎，歸功于與我合作共事的領導班子全體成員的緊密配合，歸功于全局廣大干部的大力支持。借此機會，向長期以來關心、支持、信任和幫助我的各位領導、離退休老同志、××全體干部表示崇高的敬意和衷心的感謝！
相遇是緣，相知是福。我和大家從不熟悉到相識相知，是難得的緣分。這19年多的歲月將成為我難以忘卻的記憶，今天，我懷著感激和不舍的心情與大家道別。借此機會，跟大家真誠的說
一句：感謝、難舍、抱歉、祝愿。
一是感謝。感謝各位領導、同志們一直以來對我的信任、支持和幫助。是大家信任我，使我有信心與大家共事并擔好班長之責；是同志們的大力支持，使我能夠與大家一起凝心聚力、攻堅克難；是同志們的真誠幫助，使我不斷提高和完善自己。為此，我心存感激，再次衷心地感謝大家對我的支持幫助。
二是難舍。這次我離開××，到新的崗位履職，真的難舍。舍不得和我一起工作、生活的同志們，舍不得讓我感到驕傲自豪的××。雖然我因為工作原因離開了××，但今后××的每一步發展，我都會關心、關注；同志們的每一個進步，我都會由衷高興！
三是抱歉。在過去擔任領導的4年多時間里，我有一些工作沒有做好，特別是有時方法簡單、態度過激，對此我深表歉意。還有對同志們關心不夠，有些需要解決的問題盡管存在一些客觀原因，但作為一局之長，我沒有盡責辦好，深感遺憾和愧疚。為此，我要向大家說聲“對不起”，敬請大家諒解。
四是祝愿。此時此刻，我愿把最美好的祝愿和祝福送給大家。祝愿以××局長為班長的領導班子發揚成績，再創輝煌；祝愿××事業欣欣向榮、蒸蒸日上；祝愿大家吉祥如意，幸福安康。
謝謝大家！
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總六
離任審計述職報告
xxx（2013年7月）
根據公司安排，本人于2012年4月至2013年7月任loxa事業部總裁，負責loxa事業部全部管理工作。任職期內各項職責履行情況良好，無重大遺留或待處理事項。本人任期內主管責任和直接責任的各項工作開展情況如下：
ftloxa產品研發能力較弱，結合集團公司對crane業務的業務發展定位，在過去兩年中對crane產品研發體系進行了深入的梳理工作。初步使crane研發體系完善。具體工作如下：
建設項目管理流程體系：明確統一矩陣式項目經理負責制的產品創造管理模式產品開發項目完成項目經理手冊初稿，對項目經理的職能職責任職要求做了明確說明。對產品開發流程交付物進行了精簡完善，通過流程節點評審管理與交付物規范管理，實施三級計劃管理逐級控制。
產品規劃與管理能力提升：完成了25b
設計工程開發平臺及績效考評制度推進：建設全新的產品設計協同平臺，建立設計工程開發驗證平臺，推進績效考評制度；
虛擬驗證及實驗驗證能力建設：整車機構穩定性分析能力，初步嘗試推進crane結構優化分析及整機動力學分析，初步形成基本試驗驗證能力，通過試驗驗證規劃并付諸實施，完成試驗驗證框架搭建及能力提升；
產品創造組織管理模式：歷時半年制訂了明確的項目經理責任制為基礎的矩陣式項目管理方式；
完成20噸、25噸、50噸汽車crane產品開發，55噸、250噸、150噸、80噸、500噸強夯等履帶crane產品階段開發。
通過市場和客戶分析，結合公司領導對業務工作開展的要求，初步制定了分銷系統的戰略規劃。以山東市場為試點，對該地區分銷商資源進行了深入調研，完善了分銷商試運行支持方案。在預期本年分銷試運營過程中，逐步對分銷過程中出現的各種相關問題進行解決完善。這將為新工廠投入運行后商品銷售奠定基礎。具體工作如下：
產品：完成250t履帶crane、55t、350tm、20t升級版、25b5升級版等共計5個產品平臺開發建議。完成20t 25t四節臂、25t五節臂產品價格制定，完成新產品競品價格調研，輸入新產品價格建議；明確了新產品試銷數量、試銷區域、試銷價格及促銷策略
渠道：完成分銷網絡規劃及網絡標準設計，完成24家分銷網絡開發，選擇山東作為試點來驗證網絡規劃及標準，組織經銷商進行業務培訓，對經銷商行銷團隊進行認證及管理。2013年市場部總數達15家，履帶crane擴展到5個銷售大區，客戶信息覆蓋率達80%以上。網絡規模達到50家，實現9個省份分銷網絡開發。
完成了《零部件采購計劃管理辦法》、《供應商基礎信息及變更管理辦法》、《采購不合格品處理流程》、《采購零部件試裝管理辦法》、《采購物料斷點控制管理辦法》、《采購物料標識管理辦法》、《零部件緊急采購管理辦法》、《配件采購管理辦法》《采購工程開發流程梳理》、《庫存鋼材銷售管理流程》10余個管理辦法及流程；
汽車crane主要完成了qy20b4車型465種 ，qy25b5車型541種，qy25b5-1車型110種；ftc25k4-ⅱ車型166種；ftc50k5-ⅱ車型510種樣件開發；履帶crane主要完成了fth500車型820種、fcc250車型850種樣件開發。
按零部件功性能及制造平臺對零部件、供應商類別重新分類，修訂了供應商體系規劃原則； 新引入供應商 11 家，淘汰不合格供應商 4 家；梳理評價了汽車、履帶crane體系供應商，制定了二次布點專項計劃；
完成了5種訂單方式的《采購訂單模式梳理》，共完成57臺車零部件采購；.形成了以新產品采購計劃、訂單產品采購計劃、零星采購計劃為主的運行模式為核心的計劃管理模式；設定了基本的庫存當量。
完成了分階段的成本控制模式，加強了開發階段的成本控制； 訂單產品以qy25b5/-1為基礎做了精細的降成本分析，制定了訂單產品降成本指標：汽車吊≥3.88%履帶吊≥
初步建立質量指標評價體系；完成質量管理體系架構策劃；截止2012年11月30日，共發布質量體系程序文件10個，三層子文件32個。編制完成6個機型的質量目標策劃方案和8個機型的先期質量策劃方案。組織完成qy25b5/-1和qy20b4等3個機型的a圖質量確認。組織完成qy25b5和qy25b5-1等2個機型的工程簽發質量確認。制造過程實施了自檢、
互檢、專檢相結合的控制方式，設立并開展質量門報檢，共完成37臺汽車吊、5臺履帶吊的裝調、入庫等質量檢驗控制。
共立項質量改進113項（a類項目16項，b類項目22項，c類項目75項），按計劃應完成105項，實際完成88項，計劃完成率達83.8%。
對財務體系進行重新梳理，完善審批權限和預算制定（精確到各部門）。有效管控事業部運作和加強了管理。在全事業部范圍內已逐步推行eva管理方法，逐步把日常經營權力下放到各部門。在事業部層面對各部門進行嚴格績效管理。
重新修訂財務審批權限管理辦法，對相應數額業務資金來往進行審批約束；
以業務發生為基礎的年度預算機制建立，以部門業務為基礎對各業務單元預算進行控制 并強化執行審批。
根據crane業務的特殊性事業部獨立開發了研發、工藝、營銷序列任職資格標準和必備知識手冊的開發；
分時間、分批次開展并完成了質量管理、生產與物流管理、研發、工藝、營銷、采購、運營管理、人力、財務、法務共十個專業的任職資格認證，共認證145人，其中五級 4人，四級6人，三級31人，二級20人，一級81人，0級3人
完成營銷業務人員薪酬政策制訂，2013年1月下發并宣貫到位。完成營銷業務人員薪酬架構，根據事業部財務初步預算出2013年收入情況，事業部營銷提成預算確定的基礎上確定了2013年營銷業務人員最終薪酬政策，并在事業部評審通過。
報告人：
2013年8月13日星期二
最新離任審計述職報告-領導離任審計述職報告匯總七
在離任村干部生活補助發放儀式上的講話
同志們：
今天，我們在這里舉行鼎新鎮離任村干部生活補助發放儀式，為離任村組干部發放生活補助金，這標志著我縣離任村組干部生活保障政策的全面實施，也標志著全縣村組干部管理步入規范化、制度化軌道。在此，我代表縣四大組織，向參加今天會議的各位同志表示親切的慰問，向為農村事業發展做出貢獻的廣大基層干部致以崇高的敬意！
長期以來，我縣廣大農村干部扎根基層，默默無聞，無私奉獻，辛勤工作，為貫徹落實黨在農村的各項路線方針政策，為加強農村基層組織建設、推動農村改革發展、維護農村社會穩定事業作出了不可磨滅的貢獻，發揮了不可替代的作用。廣大離任村干部在任時，“扛著硬任務，端著泥飯碗”，無論是在土改、四清運動中，還是在合作化、人民公社、大躍進、包產到戶、大辦鄉鎮企業、新農村建設等各個歷史時期，始終堅持黨的領導，堅定理想信念，勤勤懇懇，任勞任怨，無私奉獻，表現出了共產黨員對黨的事業的無限忠誠和奉獻。特別是離職以后，你們繼續關心新農村建設，主動對新上任的村干部進行“傳、幫、帶”，發揮了余熱。對于你們為經濟社會發展做出的積極貢獻，人民沒有忘記，黨和政府沒有忘記，特別對長年奮戰在農村建設第一線，現在年老體弱、積勞成疾、生活有困難的老同志，我們始終在關注、在牽掛著大家，同時，要通過完善相關機制，竭盡全力解決你們老有所養的問題。
我們知道，基層工作難，老來生活更難，你們的生活問題，我們看在眼里，急在心上。多年來，我們一直有這個考慮，為大家老有所養給予力所能及的扶助。今年，縣上在財政收支矛盾進一步凸顯的情況下，籌資近60萬元，對在村支部、村委會任正職五年以上的478名老同志分層次給予必要的生活補貼。大家也清楚，我縣經濟基礎薄弱，財政非常困難，但我們還是從以人為本、穩固基層的角度考慮，努力實現“在職有薪酬，干好有希望，離任有保障”這一和諧目標。目前，村組干部財政轉移支付工資制度已經全面實施，現任村組干部養老保險政策也即將出臺，離任老同志的生活補助政策已經落實，這些都說明，縣委、縣政府關注基層工作的態度是一貫的，關心基層干部生活的態度也是一貫而又明確的。
當前和今后一個時期，是我縣扎實推進社會主義新農村建設、加快經濟社會快速發展和和諧社會建設的關鍵時期，做好農業農村工作的各項任務還非常艱巨，我想在座的各位離任村組干部，受黨教育多年，為黨工作多年，具有豐富的工作閱歷和農村經驗，在群眾中具有較高的威望，現在雖然離任了，但仍是村里的“一面旗”、“一盞燈”，仍是我們基層干部隊伍的寶貴財富和可靠力量。希望大家發揮余熱，老有所為，帶頭貫徹執行黨的路線方針政策，積極發展高效產業，改善生產生活條件；帶頭幫助做好群眾的思想政治工作，引導群眾移風易俗，破除迷信，樹立社會主義新風尚，自覺維護社會穩定；還希望大家積極支持和配合好村“兩委”和現任村干部的工作，一如既往地關注、關心全縣經濟社會發展，努力做執行政策的明白人、文明新風的倡導人、發展經濟的領頭人和公益事業的熱心人，帶領群眾共同建設和諧富裕的新農村。
在座的各位現任村組干部也要以此為動力，充分發揚優良傳統，虛心學習老同志愛崗敬業、無私奉獻的精神；學習立足本職、艱苦創業的品質，緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“打造酒嘉后花園”，建設“四大基地”的奮斗目標，進一步解放思想，開拓創新，帶頭發展產業，帶頭維護穩定，常懷為民之心，勤謀福民之策，多辦利民之事，以更加飽滿的工作熱情積極投身新農村建設和和諧社會建設之中。
黨的基層組織是黨執政的基礎，廣大村組干部常年在群眾中奔波忙碌，工作責任重、壓力大，鎮黨委、鎮政府和相關單位要在工作上給予他們更多的支持，生活上給予他們更多的關心。要從加強黨在農村執政能力建設的高度出發，切實把這一惠民制度完善好、落實好，營造農村干部愛崗敬業、積極進取、甘于奉獻、建功立業的良好氛圍。
在此，我要強調一點，這次離任村組干部生活補助
3 / 4 發放工作是嚴格按照政策規定執行的，還有相當一部分作出貢獻的離任村組干部沒有享受到這一政策，希望大家認真宣傳政策，做好他們的思想工作，對那些不在政策范圍之內，但生活確有困難的離任村組干部，我們要積極開展走訪慰問，通過救濟救助等方式，幫助他們解決實際困難。最后，我要說明的是，我們今天發放的離任村組干部生活補助和周邊個別縣市區離任村組干部領取的養老保險金是有區別的，希望各位老同志能夠正確理解，消除誤會，積極配合做好生活補助發放工作，確保離任村組干部生活補助制度順利推行。
最后，祝各位老同志及全體基層干部身體健康，闔家幸福，工作順利，萬事如意。