規章制度的制定需要參考相關法律法規以及組織內部的實際情況。規章制度的具體內容可以因組織的特點和需求而有所差異。
營銷管理制度（模板21篇）篇一
一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:。
2、1銷售副總:。
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯系儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c、負責編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產情況匯總表;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯系儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
三、銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:。
3、1、接聽電話:。
3、4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
3、10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客戶服務細則:。
4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴:a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b、客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法:。
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫客戶投訴質量處理表，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入客戶投訴服務處理表，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據考核方案予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求:。
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂訂貨排產計劃表交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定生產排產計劃表并按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法:7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內，并保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法:。
統一領出;。
(樣板申領單一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)。
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出樣板發放單，報財務部由財務確認后，準予發放。
(樣板發放單一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)。
九、銷售檔案的管理:。
9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十、銷售部操作程序:。
10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開出貨單交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。客戶投訴反饋表。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程:10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具調貨計劃通知單，及產品質檢報告同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將貨運單及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一、銷售部內務管理辦法:。
11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。12、5所有銷售合同必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
12、8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。12、9所有銷售合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表:12、9、1營業執照復印件;12、9、2法定代表人身份證復印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4銷售合同復印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
營銷管理制度（模板21篇）篇二
（1）認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。
（2）掌握市場動態和趨勢信息，根據市場情況，提出具體的.營銷計劃方案以及營銷計劃。
（3）擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。
（4）做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
營銷管理制度（模板21篇）篇三
第一條本制度為建立甘肅瑞都經貿有限公司營銷體系而制定。
第二條本公司作為地板工程專業公司，為廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。
第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關系網絡，提升公司在行業內的形象。
第四條市場營銷職能是：制定甘肅瑞都經貿有限公司市場規劃及營銷策略，樹立甘肅瑞都經貿有限公司企業形象，增進客戶對甘肅瑞都經貿有限公司的認知，提高市場競爭力，促進公司經營業績提升。
第五條市場營銷工作由市場部經理的領導下組織開展。主要人員渠道部經理、市場分析員和業務員/導購員，并在必要時發展客戶經理。
第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關系管理、銷售工作內容包括：搜集市場信息，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助工程施工過程中的關系協調以及負責工程款的回收。
第七條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息，牽線搭橋。
詢;知情者不得透露給無關人員。
第一條市場工作的目標：
(1)深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用;
(2)維系公司客戶關系網絡;
(3)樹立和提升公司在行業中的形象。
第二條公司市場工作由市場分析員在經營部經理的領導下組織開展。
第三條公司市場信息主要包括以下幾類：
(1)、國家整體政治經濟形勢，
(2)、國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。
(4)、工程設計、監理和施工單位的各種工程信息;
(5)、政府部門的各種工程信息;
(6)、業主的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。
(7)、客戶的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。
第四條市場信息來源主要有：
(3)、業務員在銷售工作過程中，有責任搜集市場信息，并匯總在《周工作總結表》中。
(4)、公司其他人員反饋。
第五條公司市場分析員根據公司所搜集匯總的信息進行整理分析，每個季度定期做出市場分析報告，送經營部經理、總經理、執行董事。如市場出現重大變化，則隨時向經營部經理報告。
第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場分析員組織有準備的市場推廣活動。
第七條市場推廣工作的形式包括：
1、全國性市場推廣工作
(1)、組織參加或贊助港口建設、疏浚工程設備展示會、展覽會等;
(2)、組織參加或贊助本行業各種全國性專業性的學術會議;
(3)、各種專業雜志上的推廣;
(4)、加大網站宣傳的力度，充實網站內容;
(5)、贊助本行業教育單位的人才培養。
2、地區性市場推廣工作
(1)、地區性的學術研討會;
(2)、潛在客戶關鍵人員的公關工作。
第八條年度市場推廣計劃的內容包括：
(2)、公司本年度各地區(包括策略地區)擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。
第九條市場推廣工作計劃制定的程序
(1)、市場分析員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。
(2)、經營部經理對市場分析員提交的市場推廣工作計劃審核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。
(3)、市場工作計劃經總經理辦公會討論通過后，由總經理審批并交由經營部經理執行。
第十條每年年底市場分析員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。
第十一條市場信息、市場調查和市場分析報告屬于公司機密范圍，任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤后，從重處罰。
第一條做好客戶管理工作，對于維護公司形象、促進業績增長意義重大。
第二條本制度所指客戶主要包括各港務局、航道管理局、港口建設投資者、無炸礁能力或炸礁能力不足的施工單位。
第三條客戶管理工作主要由市場分析員負責組織。
第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。
第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確保客戶管理有效性的重要工作。信息來源見第二章第四條。
第六條客戶檔案管理
(1)、客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業務狀況;客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關活動的資料。
(2)、客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的人員都應注意搜集。
(3)、客戶檔案資料屬于公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。
(4)、一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。
第七條客戶檔案管理方法
(1)、建立客戶檔案卡。
客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以采用市場調查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業調查機構進行專項調查三種方式經匯總整理填入。
(2)、客戶檔案管理應保持動態性。
根據客戶情況的變化，市場分析員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。
第八條客戶檔案的查詢與利用
(1)、客戶檔案屬于公司機密，任何人未經授權不得查詢，不得復印，或者以其他形式帶出公司。
營銷管理制度（模板21篇）篇四
2、值班:
3、員工如因病假、補休、休假、公差等原因未能上班，應向所在部門經理書面報告，并交辦公室核實后，方可執行，否則按相關制度進行處理。并及時在考勤表當天欄內注明事由，并根據公司具體情況做相應處理。
5、員工請事假一天，不核發當日工資，連續事假三天算曠工處理，員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。
1、聽從上級指揮、服從上級安排，員工除正式上訴外，不得越級報告，不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事，不得拉幫結派。
2、遵紀守法，不得攜帶兇器，不得參與賭博、打架、盜竊等違法犯罪活動。
3、保守公司機密(機密包括信息、業務情況、制度等)，愛護公物，不得有損害項目、開發商以及公司利益和形象的言行。
4、工作時間內在銷售現場不得吸煙、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔跑、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
5、工作時間內不得談與公事無關的事情，不得在售樓部閱報，讀與業務無關的書籍，寫私人信件、聽收音機、有睡態、醉態、擅離職守。
6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。
7、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。
1、經理應實行例會制，并于每周一上交上周工作總結(上周目標、完成情況、業務員工作情況、不足及改進辦法和項目營銷建議)及本周工作計劃(工作目標、具體實施計劃)，同時結合主管銷售總監的建議、指導，開展工作。
2、日例會:每天早上9:00-9:30為例會時間;
周例會:每周日召開全體銷售人員工作會議，由主管經理主持召開;
月例會:每月30日為例會時間。(如果30日為休息日則提前)。
3、周會及重要日會必須設專人作會議紀要。
1、員工請病假一天以內的須由部門經理批準并報辦公室核準且不扣工資。一天以上(含二天)的請假，事先須經部門經理同意后報公司辦公室批準后方可離崗，否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。
2、員工因病不能提前請假，應先請示部門經理征得同意方可休假，并出具市級以上醫院的病假證明，上班第一天內到辦公室補辦請假手續，逾期作曠工處理。
3、無故曠工者，公司將予以除名處理。
員工自動離職，置業顧問應提前10天，銷售主管應提前20天，銷售經理應提前1個月向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退，::必須辦好所有交接手續，包括售樓部的文件、文件夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等;所交資料、文件等必須完好無損，否則按實際情況在工資或提成中予以扣除。
為達到并保持工作高效率和優質服務，除銷售人員守則外，特針對售樓部的具體情況，另行特定銷售人員行為準則如下:
(一)、作息時間
早上8:30-下午8:30
(二)、考勤
1、遲到早退或委托他人及代他人簽到(扣10分)
2、午膳進餐時間定為30分鐘
超過5分鐘(扣5分)
超出15分鐘(扣8分)
如無特殊情況或事前未經主管領導批準超出30分鐘當曠工一天;
3、違反請假制度的(扣2分)
(三)、紀律
1.不服從上司合理、合法的命令或工作安排;(扣10分)
2.對上司不尊重，故意與上司作對;(扣10分或開除)
3.有影響公司聲譽之言行;(扣10分或開除并追究法律責任)
4.損壞公司財物;(扣10分或賠償)
5.泄露、出賣公司機密;(開除)
6.偽造文件意圖行騙;(開除)
7.與客人爭吵及對客人不禮貌;(扣10分或開除)
8.向客人或發展商索取金錢或其他報酬;(開除)
9.不按工作程序做事;(扣5分)
10.搬弄事非捏造事實誹謗他人影響團結;(扣10分或開除)
11.逃避工作推卸責任;(扣10分)
12.工作馬虎;(扣5分)
13.儀容不整;(扣2分)
14.在售樓部不穿工衣;(扣2分)
15.在售樓部前臺化妝;(扣2分)
16.上班沒有佩戴員工證(扣8分并扣50元)
17.在售樓部內吃零食;(扣2分)
18.在售樓部內吸煙;(扣2分)
19.有客人在場時在售樓部內閱讀報章刊物;(扣8分)
20.有客人在場時閑談;(扣2分)
21.當值時間打瞌睡;(扣8分)
22.保持售樓部整潔每天早上未對柜臺上雜物進行清理;(扣3分)
23.當值時擅自職守干私人事情;(扣10分)
24.站或坐姿不規范;(扣1分)
25.毆打他人或互相打斗;(扣10分并開除)
26.挪用公司錢銀;(退款及開除并追究法律責任)
27.隱瞞包庇同事錯誤;(扣10分)
28.當值時講粗言穢語及行為不檢;(扣5分)
29.不參加每天售樓部例會的;(扣5分)
30.未經許可打私人電話;(扣5分)
31.當值時出崗、閑游或干擾他人工作;(扣10分)
32.未到下班時間擅自更衣、簽名;(扣5分)
33.未做當天工作記錄;(扣8分)
34.不按規定填寫'客戶登記本'者;(扣10分或開除)
35.如無正當理由三天內沒有聯系到過公司的客戶;(扣10分)
36.展銷期間不到場者;(扣5分)
37.未經許可私自收取客戶訂金;(扣10分或開除)
38.未經許可擅自對客戶做出超權限的承諾;(扣10分或開除)
39.違反公司其他規定的視乎情節做出處理。
40.私自對接開發
商;(扣10分或開除)
如員工一個月內違規次數超過兩次或扣分超過10分，則由公司發出警告信，一個月內違規次數超過四次或扣分超過18分，則可考慮開除。任何人當年內接獲兩封警告信者，則降職處分或即時開除。
營銷管理制度（模板21篇）篇五
第一條為確保xx營銷工作高效、有序地運作，塑造良好的xx區形象，特制定本制度。
第二條本規定適用于營銷系統的所有部門、人員，是本xx區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員，分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第三條根據市場需要和風xx區能力，編制營銷工作的年度、季度、月度計劃，使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。
第四條營銷系統各級部門的工作重點，應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考核上，確保營銷計劃的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議，綜合考慮xx區內外環境的各方面因素，包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及xx區內部狀況等，檢查并修正營銷計劃，調整營銷策略組合，提高xx區的市場競爭力。
第六條營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置，營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力，是營銷組織的基礎。
第七條營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作，保證高效、有序地運作，充分發揚團隊精神，拓展營銷業務。
第八條營銷組織xx市場及xx區環境的變化要不斷修正，使之具有更強的適應性，確保營銷效率的最大化。
第九條市場營銷科根據風xx區營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃，鞏固已有市場，全力開拓xx市場。
第十條銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社，密切聯系，努力建立長期合作關系。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作，對照計劃與實績分析原因，制訂預防和糾正措施。
第十三條旅游產品銷售價格原則上一經制定，不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批權限。
第十四條嚴格遵守風xx區的財務制度和營銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調，必要時由風xx區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理。
第十六條為塑造xx良好形象，增進風xx區的經濟效益和社會效益，定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可采用多種形式，如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與xx區的經營戰略相一致。
第十八條xx區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種：廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。
第二十條營銷人員應遵循行為活動公開，相互監督檢查的原則。
第四節營銷事務的檢查。
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的一切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況，并適時調整營銷計劃和營銷策略。
第二十三條為了適應瞬息萬變的`市場環境，擴大營銷業績，必須對營銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突，業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練：熟悉旅游產品生產、包裝情況，對旅游產品有所了解，然后由有關部門培訓下列課程：
(一)關于風xx區的知識。包括風xx區的經營方針、整體營銷策略和風xx區組織所處市場定位，風xx區人事規章制度等。
(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。
(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風xx區產品的行銷概況。
(四)關于市場營銷各項經濟法規和風xx區營銷管理制度。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展，不斷提高業務素質。
第二十七條市場營銷處根據風xx區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求，經風xx區負責人批準后，由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。
(一)內部培訓：選擇業績優秀的人員作為培訓師，利用每月營銷工作會議的時間集中培訓，主要內容為營銷專業知識和實踐經驗。
(二)外部培訓選派營銷骨干到先進的各類風xx區集中學習現代營銷知識，提高風xx區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核，考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束后，須向辦公室交接學習資料，并寫出書面總結報告編寫教案，培訓有關人員。
第三十條認真學習并充分理解風xx區的營銷戰略和策略，積極貫徹執行并及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風xx區利益。
第一的原則，堅決維擴風xx區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質，包括社交禮儀、道德修養、人生觀等，樹立良好的營銷形象。
第三十三條詳細了解風xx區產品知識，找準產品、服務的市場定位，采用適當的營銷方式，提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第三十六條票務管理原則。
(一)票券是有價證券，是xx經濟活動的重要憑證，票務工作是風天井湖xx區管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規范化。
(二)xx票券從設計、印制、保管、發放、使用到財務管理，各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
(三)實行票、款分開，管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制。
(一)一名主要領導分工負責票務工作。
(二)生產科主管本風xx區的票務管理工作，并受主管風xx區領導的直接領導。
(三)指定專職票務管理人員。票務管理人員的職責是：票券的設計與印制，票券的保管與發放，票券使用中的檢查與監督。
(四)根據具體情況，配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印制。
(一)票券的式樣票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。主票的設計圖案應與風xx區景觀和活動內容相協調，票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果，以利游人留存紀念。
(二)票券印制。
1、風xx區門票應交付指定承印企業印制，套印全國統一發票監制章，xx地方稅務局監制字樣。
2、對已經xx市物價部門批準的各項收費標準，不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時，必須按程序報批。
3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同，并經主管風xx區領導批準。
4、票券上加印廣告的，廣告圖案要設計美觀，不能喧賓奪主，影響票券的正常使用。廣告內容應與風xx區氛圍相協調，不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。
第三十九條票券的保管與發放。
(一)設立票券專庫，庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架，碼放清楚、整齊。
(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳，并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全，帳實相符。
(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊，并經主管風xx區領導簽字批準。
(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須登記造冊，并經主管風xx區領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
(五)票券發放應減少環節或層次，由票券專管人員直接受理每個售票員領票單，售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯：票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款，財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章，并留一聯入帳，售票員留存根一聯備查，另一聯交票管員作為銷票依據。
(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外，其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券，均應存放于保險柜內，并設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理。
(一)嚴格按照xx物價局《風xx區景點明碼標價試行規定》，在各售票窗口明碼標價。
(二)售票員唱收唱付，票款當面點清。
(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告上級主管部門。
(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
(五)驗票員須當節人面即驗即撕，一律不準保留全票。
(六)風xx區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理。
(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風xx區，xx可接受旅行社的簽單，在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社，應拒絕與其簽訂合同。
(二)簽訂合同的旅行社組織團體入xx區，須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取，領票單一式三聯，票務管理員、財務、售票員各一聯。
(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符，售票員驗明接收后，將入門券交與旅行社，由驗票員點清人數、撕券后放行入xx區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收，每月清算。清算結果經財務處核準后，在存根聯上加蓋名章及公章，存根聯于領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。
(四)其他。
1、風xx區各景點一律憑有效票證入內，杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入xx區。
2、旅游團隊到風xx區內飯店就餐，憑風xx區管理部門統一印制的入xx區單入園，單上注明人數，出xx區時加蓋餐廳業務章，每月風xx區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入xx區，一律憑介紹信、工作證或風xx區制發的入門證入xx區。經允許入xx區的車輛須在風xx區門口填寫聯系卡，由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章(或簽字)，出xx區時驗卡。
4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入xx區，門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入xx區。使用涂改、偽造票證者，沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者，暫扣票證，并予以批評教育，若票證本人索取，問明原因：屬丟失被他人撿取冒用的，票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的，沒收票證。風險提示：
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
營銷管理制度（模板21篇）篇六
由銷售經理統一管理,主管、客服監督管理,禁止代簽。
提前離開崗位必須征得項目銷售經理的同意,否則根據情節可按早退或曠工處理。
如遇特殊情況不能按時到崗,必須提前一天通知銷售經理。
銷售人員如請病、事假,提前填寫請假單,2天內由銷售經理審批,2天以上由銷售經理上報公司,按公司統一規定執行。
原則上每人每周休息一天,如遇廣告或展銷會不能休息,由銷售經理統一安排調休。
原則上周六、周日不安排輪休。
如銷售人員之間換休,應提前通知銷售經理,否則,未到崗者按曠工處理。
現場銷售人員上班時間內未經銷售經理許可不得擅自離開工作崗位。
營銷管理制度（模板21篇）篇七
（1）在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
（3）協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的`組織實施及有效推行。
（4）負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
（5）負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。
（6）完成相關領導交辦的其他工作。
營銷管理制度（模板21篇）篇八
公關經理一律7點之前到位，超過7點半，少發一次臺、（或者罰款100元）。
1、在試臺前按照前天訂包及今天的簽到順序來安排。
2、試臺公關的人數比客人人數多3—5人。
3、在走廊上按個子排好隊、以一字形領好隊。
4、進入后統一問好,大哥晚上好！
5、如客人選中后先感謝對方,同時開始敬酒、
6、如客人沒有選中先向客人說謝謝:祝大哥玩得開心后,依次走出包廂。
基本技能。
四能：能說、能唱、能喝、能跳。
五有：有組織、有紀律、有素質、有職業道德。
六善：善解人意善于溝通善于表現善于攻守善結情緣善待小費。
十不準：
1、服從管理、安排，不準與上司發生爭吵，出言不遜；
2、不準挑選、冷落客戶，工作中不得顯出厭煩的姿態和神情；
3、不準在房內接聽外界電話；
4、不得用惡劣的語氣指揮、訓斥員工；
5、不準與客人爭搶唱歌，隨意插播歌曲；
6、不準欺騙客戶；
7、不準對客人說公司不是及泄露公司機密；
8、不準在客戶面前數落上司，同事的不是；
9、不準偷、騙客人財務，與客人發生爭執、對罵、甚至糾纏；
10、不準向客人額外索取小或追加小費。
十文化：
形象包裝專業化、公眾場所文雅化；
隊列行走整齊化、入房受選禮節化；
坐臺服務全面化、disco時間瘋狂化；
掌聲呼聲隆重化、退臺背景要美化；
坐臺小費任意化、顧客開心經常化。
營銷管理制度（模板21篇）篇九
第一條：為了有效調動營銷系統員工的工作積極性，促進公司營銷業績的不斷提升，特制定本制度。
第二條：考慮營銷體系的特殊性，營銷系統的薪酬體系有別于公司其他人員的薪酬體系，以增加對優秀營銷人員的吸引力。
第三條：營銷系統薪酬體系適用的員工對象包括：
1、 從事終端業務工作的推廣代表；
2、 管理終端業務工作的推廣專員；
3、 管理銷售渠道的銷售代表；
4、 管理銷售渠道的銷售主管；
5、 銷售分公司經理、銷售部經理；
6、 銷售總監助理；
7、 市場支持、銷售支持等人員。
第二章：推廣代表和推廣專員
第一條：推廣代表指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，從事店鋪、超市等零售機構貨品管理和推廣的人員。
第二條：推廣專員指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，管理推廣代表的員工。
第三條：推廣人員的基本工作內容為常規性的，通過程序化的方式進行管理，以減少這部分人的高流動性給組織帶來的危害。
第五條：基本工資為保障其基本的生活要 求，按月支付。
1、推廣代表劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級推廣代表：xx元
中級推廣代表：xx元
高級推廣代表： xxx元
2、推廣專員劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級推廣專員： xxx元
中級推廣代表：xx元
高級推廣代表： xxx元
營銷管理制度（模板21篇）篇十
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4.檔案管理制度。
(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2.崗位職責。
銷售總監崗位職責。
1.職位名稱：銷售總監。
2.崗位職責：
(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
營銷管理制度（模板21篇）篇十一
第一條為確保f風景區營銷工作高效、有序地運作,塑造良好的景區形象,特制定本制度。
第二條本規定適用于營銷系統的所有部門、人員,是本景區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員,分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。
第三條根據市場需要和風景區能力,編制營銷工作的年度、季度、月度計劃,使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。
第四條營銷系統各級部門的工作重點,應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考核上,確保營銷計劃的實現。
第五條定期和不定期召集各類業務會議,綜合考慮景區內外環境的各方面因素,包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等,檢查并修正營銷計劃,調整營銷策略組合,提高景區的市場競爭力。
第六條營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置,營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力,是營銷組織的基礎。
第七條營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作,保證高效、有序地運作,充分發揚團隊精神,拓展營銷業務。
第八條營銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正,使之具有更強的適應性,確保營銷效率的最大化。
第九條市場營銷科根據風景區營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃,鞏固已有市場,全力開拓新市場。
第十條銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。
第十一條定期和不定期拜訪旅行社,密切聯系,努力建立長期合作關系。
第十二條定期做好各項銷售統計和利用工作,對照計劃與實績分析原因,制訂預防和糾正措施。
第十三條旅游產品銷售價格原則上一經制定,不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批權限。
第十四條嚴格遵守風景區的財務制度和營銷方面的財務規定。
第十五條按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調,必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。
第三節促銷、市場調研事務管理。
第十六條為塑造f風景區良好形象,增進風景區的經濟效益和社會效益,定期開展公關、廣告、促銷活動。
第十七條公關活動可采用多種形式,如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。
第十八條景區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。
第十九條有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。
第二十條營銷人員應遵循行為活動公開,相互監督檢查的原則。
第四節營銷事務的檢查。
第二十一條管理人員按外出活動登記表對下屬的―切業務活動進行檢查。
第二十二條生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況,并適時調整營銷計劃和營銷策略。
第五節營銷人員的培訓。
第二十三條為了適應瞬息萬變的市場環境,擴大營銷業績,必須對營銷人員進行專業培訓。
第二十四條培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突,業務人員的培訓原則上在崗培訓。
第二十五條新進業務人員的教育訓練:熟悉旅游產品生產、包裝情況,對旅游產品有所了解,然后由有關部門培訓下列課程:。
(一)關于風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體營銷策略和風景區組織所處市場定位,風景區人事規章制度等。
(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。
(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。
(四)關于市場營銷各項經濟法規和風景區營銷管理制度。
第二十六條老業務人員的培訓應長期開展,不斷提高業務素質。
第二十七條市場營銷處根據風景區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求,經風景區負責人批準后,由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。
(一)內部培訓:。
選擇業績優秀的人員作為培訓師,利用每月營銷工作會議的時間集中培訓,主要內容為營銷專業知識和實踐經驗。
(二)外部培訓。
選派營銷骨干到先進的各類風景區集中學習現代營銷知識,提高風景區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。
第二十八條培訓結果辦公室負責考核,考核結果記入個人檔案。
第二十九條管理人員外出培訓結束后,須向辦公室交接學習資料,并寫出書面總結報告編寫教案,培訓有關人員。
第三十條認真學習并充分理解風景區的營銷戰略和策略,積極貫徹執行并及時反饋真實信息。
第三十一條嚴格遵守風景區利益第一的原則,堅決維擴風景區整體利益。
第三十二條自覺努力提高自身綜合素質,包括社交禮儀、道德修養、人生觀等,樹立良好的營銷形象。
第三十三條詳細了解風景區產品知識,找準產品、服務的市場定位,采用適當的營銷方式,提高工作質量。
第三十四條及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。
第三十五條保守商業秘密。
第三十六條票務管理原則。
(一)票券是有價證券,是f風景區經濟活動的重要憑證,票務工作是風f景區管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規范化。
(二)f風景區票券從設計、印制、保管、發放、使用到財務管理,各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。
(三)實行票、款分開,管用分離的原則。
第三十七條票務管理體制。
(一)一名主要領導分工負責票務工作。
(二)生產科主管本風景區的票務管理工作,并受主管風景區領導的直接領導。
票券使用中的檢查與監督。
(四)根據具體情況,配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。
第三十八條票券設計與印制。
(一)票券的式樣。
票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。
主票的設計圖案應與風景區景觀和活動內容相協調,票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果,以利游人留存紀念。
(二)票券印制。
1、風景區門票應交付指定承印企業印制,套印“全國統一發票監制章,銅陵市地方稅務局監制”字樣。
2、對已經市物價部門批準的各項收費標準,不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時,必須按程序報批。
3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同,并經主管風景區領導批準。
4、票券上加印廣告的,廣告圖案要設計美觀,不能喧賓奪主,影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區氛圍相協調,不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。
第三十九條票券的保管與發放。
(一)設立票券專庫,庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條件。各種票券在庫內應分類上架,碼放清楚、整齊。
(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳,并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全,帳實相符。
(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。
(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。
(五)票券發放應減少環節或層次,由票券專管人員直接受理每個售票員領票單,售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯:票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。
(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款,財務處收款后在售票交款單上加蓋名章及收款公章,并留一聯入帳,售票員留存根一聯備查,另一聯交票管員作為銷票依據。
(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外,其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券,均應存放于保險柜內,并設專職人員值班。
第四十條票券使用中的管理。
(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》,在各售票窗口明碼標價。
(二)售票員唱收唱付,票款當面點清。
(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告上級主管部門。
(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。
(五)驗票員須當節人面即驗即撕,一律不準保留全票。
(六)風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。
第四十一條簽單的管理。
(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區,f風景區可接受旅行社的簽單,在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社,應拒絕與其簽訂合同。
(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區,須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取,領票單一式三聯,票務管理員、財務、售票員各一聯。
(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符,售票員驗明接收后,將入門券交與旅行社,由驗票員點清人數、撕券后放行入景區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收,每月清算。清算結果經財務處核準后,在存根聯上加蓋名章及公章,存根聯于領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。
(四)其他。
1、風景區各景點一律憑有效票證入內,杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。
2、旅游團隊到風景區內飯店就餐,憑風景區管理部門統一印制的入景區單入園,單上注明人數,出景區時加蓋餐廳業務章,每月風景區與餐廳核對、結算。
3、非購票人入景區,一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯系卡,由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章(或簽字),出景區時驗卡。
4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區,門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。
5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區。使用涂改、偽造票證者,沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者,暫扣票證,并予以批評教育,若票證本人索取,問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的,票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的,沒收票證。
營銷管理制度（模板21篇）篇十二
遵守公司各項規章制度;。
關心公司,熱愛本職工作;。
切實服從上司工作安排和調配,按時完成任務,不得無理拖延或拒絕;。
提高工作效率,發揚勤勉精神,工作認真負責;。
守法、廉潔、誠實、敬業;。
不得玩忽職守,違反工作紀律,影響公司的正常運行秩序;。
不搶單,或截同事客戶;。
不詆毀同行、市調和競爭項目,公正評價市場;。
嚴守公司或項目商業秘密;。
嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事;。
嚴禁營私舞弊,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。
空閑時,只允許讀房地產方面的書籍和報紙房地產專欄。
如銷售人員之間發生意見分歧,由銷售控制員進行調解,不得當眾爭吵。
如遇客戶申請改名、換房號,必須通知銷售經理。
2.電話接待管理。
電話在響鈴3次之內必須被接聽。
銷售代表接聽電話時,應注意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,'您好,××項目,歡迎咨詢'。
給客戶留下自己的聯系方式和姓名;。
如果遇到非第一次來電客戶,務必詢問曾聯系的業務員,然后將電話轉給該業務員。如果該業務員不在,請如下回答:'對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規問題給予回答,敏感問題請客戶留下聯系方式或讓客戶打同事手機。
銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。
若屬找人電話,應回答:'請稍等'再行轉接,若找人不在,則應客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。
接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話聊天。
銷售人員應于每日上班前準備好各類銷售工具;。
嚴格按照接待順序接待來訪客戶,不得爭搶客戶。
主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是'你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業務員。如果有,將業務員介紹給客戶。如果該業務員不在或正在接待客戶,當值業務員務必耐心主動接待客戶。客戶離開后將接待過程及結果轉移給該業務員。
對于第一次來訪客戶,業務員務必首先帶領客戶參觀小區模型,詳盡介紹小區環境位置、規劃、配套等。在介紹完小區基本情況后詢問客戶需求,引導客戶來到談判區進行細致介紹和參謀。
如遇同行來市調,也要積極主動,熱情講解。
當天值班人員務必協助接待業務員在客戶入座時送上飲水。
接待談判過程中,業務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠;嚴禁翹腿、抖腿、手指轉筆等動作。
對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其仔細考慮或代為傳播;。
再次告訴客戶聯系方式和聯系電話,承諾為其作義務購房咨詢;。
對有意向的客戶再約定看房時間;。
接待結束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內作來訪登記。
業務員接待結束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。
業務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行承擔。
幫助客戶收拾雨具,放置衣帽等。
4.項目介紹管理。
沙盤講解:。
側重強調本樓盤的整體優勢;。
用自己的熱忱和誠懇感染客戶,努力與其建立相互信任的關系;。
通過交談正確把握客戶的真實需求,并據此迅速制定自己的應對策略;。
當客戶超過一人時,注意區分其中的決策者,把握他們相互間的關系。
看現場:。
引領客戶沿看房通道參觀講解;。
帶看工地的路線應事先規劃好,注意沿線的整潔和安全;。
囑咐客戶戴好安全帽,帶好其它隨身物品;。
耐心詳細的向客戶講解產品;。
講解的過程中突出項目的優點和賣點;。
通過交談依據客戶的實際情況有針對性的講解分析;。
盡量讓客戶充分的了解產品,給客戶留以深刻印象。
5.內認房房管理。
一定與銷售現場確認可售房號。
6.購買洽談。
倒茶寒暄,引導客戶在銷售桌前入座;。
通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;。
針對客戶的疑惑點,進行相關解釋,幫助其逐一克服購買障礙;。
未經公司許可,不得擅自答應客戶的要求;。
盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具,通過熟練介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。
7.客戶追蹤;。
追蹤客戶注意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;。
追蹤客戶要注意時間的間隙;。
追逐客戶應促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內容及答復,并準備好適當的說服詞。
8.銀行按揭辦理。
客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續需提供的.材料和費用;。
業務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;。
業務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作;。
如公司和甲方沒有專門為外地客戶辦理相應手續的人員,業務員有義務協助外地客戶辦理相應手續。
9.入住手續。
注意:。
按揭到帳后業務員通知客戶辦理入住手續;。
客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶;。
業務員有義務引導客戶辦理入住手續。
客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統(在當天);。
做好公司臨時下達的各類問卷調查;。
客服及時提交公司需要的相關報表。
11.客戶確認管理。
客戶歸屬原則上以客戶第一次到現場的接待業務員為其歸屬。
輪值業務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪,業務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內容。
如客戶屬第一次來現場,并與其他業務員無電話預約,則由輪值業務員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預約客戶來現場,輪值業務員應及時通知有約業務員接待;如有約業務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業務員應協助接待其預約客戶并不做輪空處理;除上述原因之外,該客戶歸屬輪值業務員,計輪值業務員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業務員算義務協助,不做輪空處理;如該客戶不一定為交定金而來,因輪值業務員工作到位使其當場繳納定金,該客戶應歸屬輪值業務員,計輪值業務員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業務員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現場人較多或業務員正接待已簽約客戶(投訴除外),所有銷售人員都在接待客戶,而現場又有新客戶無人接待,該銷售人員可根據老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。
正接待投訴客戶的業務員,按輪空處理。
老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業務來往關系等)一齊來訪,如老客戶屬預約客戶,則其帶來人員歸屬預約業務員;如老客戶不屬預約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業務員。
老客戶帶來人員(內容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預約業務員的,歸屬輪值業務員。
表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認),或施工方、發展商等合作公司的不算接待客戶。
客戶不進售樓處且不去現場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現銷售人員將客戶堵在門外的現象,如有此現象,暫停作業一周并按相關管理規定處理。
如一個客戶接待時間較長,業務員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的順序,則重新排序來接待客戶。
現場如客戶較多,業務員同時接待不止一個客戶,必須按業務規范同時接待;如出現發多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業務員將取消一次接待機會給其他業務員。
如有多個客戶要買同一房號,由銷售控制員按照'誰先交錢賣給誰'原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發生爭執。
如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業務員,以后再記起原業務員的,仍歸屬此次輪值業務員,原業務員歸屬無效。
銷售人員在暫時不接待客戶時,應明確輪值業務員,輪值業務員應做好準備,保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。
如有歸屬暫未清晰的客戶,原則上以第一次接待客戶的業務員為暫時歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發生將暫停作業一周至一個月。
因業務員離職或被解雇,其客戶由銷售經理統一安排歸屬。
預約客戶指:客戶進門時聲明或經輪值業務員在第一時間問詢得知,曾經來訪并認出或說出業務員,未來訪但知道電話預約業務員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應排在輪值業務員位置,均排在輪值業務員位置,之后按原順序接待。
輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業務員位置,按原順序接待。
12.現場客戶信息收集。
業務員在日常工作中,要注意收集周邊市場信息;。
必要時,業務員要完成公司下達的市調任務;。
營銷管理制度（模板21篇）篇十三
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
本營銷制度具體分為
1、管理制度細則;
2、營銷人員崗位責任;
3、營銷人員績效考核制度;
三個部分。
1、管理制度細則：
1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。營銷管理制度。
1、3服從領導安排，不搞特殊化做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。
1、8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。營銷管理制度。
1、10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1、12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。
1、13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1、14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。
1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
2、區域經理崗位責任：
2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2、2、區域經理崗位職責
2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2、3銷售內勤崗位職責
2、3、1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理;
2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;
2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。
營銷管理制度（模板21篇）篇十四
市場營銷管理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進行營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。
第一步；分析市場的機會：
1，市場信息分析法：即通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡電子、展銷等手段搜集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品結構、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發現或識別市場的機會。
2，市場/產品榘陣分析法：即以各種渠道開始對產品的推廣：通過廣告宣傳在市場進行推銷的市場滲透法占領市場；通過短期的削價等促銷的辦法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的辦法；通過開發新產品的開發來拓展市場的辦法。
3，市場的細分法：通過對市場細分發現新市場的機會，拾遺補缺。
第二步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）。
在確定目標市場以后，對市場進行總體的規劃，對市場進行發展和贏利性進行估計。并在每個市場中給自己的企業定位。
第三步：制定市場的營銷策略。
1，產品的差別化策略———在競爭對手面前，讓自己的產品有獨特性。
2，縫隙經營策略———避開競爭對后對自己的壓力，培養自己的縫隙空間。
3，市場細分策略———補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手忽視或放棄了的新市場。
4，衛星經營策略———通過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關系，推動自己的發展。
5，“寄生”經營策略———借大企業的品牌優勢，掛靠生存獲取規模經濟。
6，共生經營策略———與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉發展。
7，虛擬經營策略———保留關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源發展。
8，網絡等其他經營策略———因為網絡經營投資的成本低，產品的附加費用少，成本上的減少為價格的優勢創造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。
第一步：首先調研市場：
1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭能力。
2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的信息反饋程度，對本產品的技術支持和改善意見。
3，分析本產品的發展方向：
（1）本產品是主題產品還是附屬產品。
（2）本產品在地域上的發展空間（在那些地域銷售的比例比較大）。
（3）本產品在市場上的發展空間（適應高、中、低檔中的那些消費群體）。
第二步：建立什么樣的銷售渠道：
渠道一，尋找代理商。
調研那些實力強、信譽好，有強烈的銷售意識，而且有強勢渠道的經銷商作為代理商（那是小企業最實用而且有利的銷售渠道之一）。
渠道二，合作品牌企業，借勢上市。
調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，而且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自己的產品（那是小企業最實惠、渠道建設最快、投資又省的新型營銷模式）。
渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道。
電子商務和網絡的高速發展，而且因為成本低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來發展的一大趨勢。
渠道四，發展、選擇、定位全國性的加盟商。
即是在總公司提供加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面向全國、點點的形式、分散的手段、區域不重復的控制、防止串貨引發混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很迅速，資金的回收率也快。
營銷管理制度（模板21篇）篇十五
一、與公司合作壹年以上，有突出設計能力或具有承攬項目能力的獨立建筑師，經公司董事會批準，可以申請成立工作室，并以協議方式約定其權利和責任，協議一年一簽。
二、工作室負責人一般任命為主任建筑師，工作業績顯著者可依次晉升為首席建筑師、副董事、項目董事。副董事以上獨立建筑師有權參加聯席董事會。（具體晉升標準待定）。
三、工作室（人、財、物）獨立核算，自負盈虧，可以且只能以本公司的名義獨立對外從事經營活動，并對其職位和公司的利益負責。
四、工作室的行政、人事、財務按《公司行政制度》、《公司財務制度》執行，人事事宜由工作室負責人審批，行政部統一辦理，工作室人員必須遵守公司相關紀律和管理制度，負責人應全力配合公司各項制度的`執行。
五、工作室設計成果須經公司審核通過后方能出圖，所有設計成果由公司檔案室統一歸檔管理，并歸公司所有。
六、各工作室設立的財務條件：
營銷管理制度（模板21篇）篇十六
（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。
（2）營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
（5）不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
（6）以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
（7）積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
（8）協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
（9）對業績突出和表現優秀的'員工，進行一定的獎勵。
（10）對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
營銷管理制度（模板21篇）篇十七
1.1為了規范與提升xx營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。
1.2本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。
1.3本制度適用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。
1.5本制度從200年月日起執行。
2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。
2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。
2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。
2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。
2.5區域機構設人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。
3.1.2種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。
3.1.3計劃內容
3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。
3.1.3.2營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
3.1.3.3銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。
具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.4計劃經總裁同意后，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)
3.2 工作計劃及執行匯報
3.2.1目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。
3.2.5計劃執行匯報
每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。
一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
3.3.2.1工作交流與總結分年度與月度兩類。
3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
3.3.2.3年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.3.3日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。
3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。
3.3.3.5對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。
對于年度總結，總結報告經總裁審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。
4.1客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。
4.2客戶的分類
客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。
4.3客戶的拓展
4.3.1原則
4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。
4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。
4.3.1.3為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。
4.3.2.2.自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。
4.3.3責任
銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。
4.3.4內容
4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
4.3.4.2經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4客戶檔案管理
4.4.1原則
4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;
4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的.變化也應及時反映，并提出相應的措施。
4.4.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3責任人
4.4.3.2區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5查看權限
4.5.1銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。
4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。
4.5.3總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。
4.6客戶分析與評審
4.6.1種類
4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。
4.6.1.2最終客戶評審在每筆業務結束后進行。
4.6.1.3對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2責任及程序
4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。
4.6.2.2對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。
經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7經銷商客戶政策的制定
4.7.1目的
為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。
4.7.2內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.7.4原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5責任人
市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.7.6程序
詳見制定客戶政策程序文件
4.8客戶服務
4.8.1種類
4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
4.8.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2內容
4.8.2.1常規服務
售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。
4.8.2.2特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5.1目的
為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。
5.2原則
5.2.1既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。
5.2.2簡潔、明了、實用、合理。
5.3內容
5.3.1以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。
5.3.2業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。
5.3.4營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;
a公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。
b自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審核、批準方可進行。
5.3.6業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。
5.3.8業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予以開除。
5.3.9根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。
5.3.10業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。
5.3.11業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。
5.3.13業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。
5.3.14業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。
5.3.17業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。
6.1目的
為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。
6.2原則
6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。
6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3內容
6.3.1人員聘用
6.3.1.1凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。
6.3.1.2業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。
6.3.1.3試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。
6.3.2上崗培訓
6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。
6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。
6.3.2.3培訓內容
a.總公司管理制度;時間1—2天
b.專業技術培訓;時間6—8天
c. 《業務員操作手冊》;時間3—5天
6.3.2.4各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。
6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。
6.3.3業務考核
6.3.3.1業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。
6.3.3.2業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。
6.3.3.3銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。
6.3.3.4業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。
6.3.3.5出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。
6.3.3.6業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
6.3.3.7業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。
6.3.3.9業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。
6.3.3.10發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。
6.3.3.11業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。
6.3.3.12業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。
6.3.3.13凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
6.3.3.14付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。
6.3.3.15銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7.1內勤管理
7.2.1內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。
7.2.3做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。
7.2.7協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2開票、提貨、結算的規定
7.2.1銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。
7.2.2財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續。
7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。
7.2.4分公司將根據提貨單注明的品種，數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。
7.2.6若為先提貨、開具發票而后付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。
7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。
7.2.8庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。
7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。
7.2.10外出過磅，庫管員負責監磅，并保證磅稱計量準確，稱后產品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。
7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。
8.1目的
8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2責任人
8.2.1銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;
8.2.3根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。
8.3管理要求
8.3.1銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)
9.1合同的簽訂
9.2.1所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總裁批準。
9.2.3銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。
9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的變更
9.2.1原則
9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。
9.4.2程序
9.2.1.2根據權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。
9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查詢
9.4.1銷售人員只可查詢經手的銷售合同。
9.4.2銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。
10.1.銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。
10.2.會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。
10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。
11.1.原則
11.1.1.公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。
11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執行。
11.2.具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)
11.3.流程的制定與調整
11.3.1.原則
11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調整要求;
11.3.1.2.流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;
11.3.1.3.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12.1.本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。
12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3.若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。
12.3.1.對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4.違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)
12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
營銷管理制度（模板21篇）篇十八
說明：
1、基本工資、崗位工資按照公司總體人力資源制度來計算和執行；
2、“月(年)度獎”通過以下第三點來說明其計算方法。
崗位級別 工資級別 通訊費報銷額度
銷售經理 7000 400
高級客戶經理 6000 300
中級客戶經理 4000 200
初級客戶經理 3200 150
升降級標準：視年度預算完成情況及日常工作綜合表現決定。
1、月(年)度獎的算法與發放，采取月度和年度雙重考核，計算方法是主要根據當期個人或部門整體預算完成情況，從個人或部門本期的銷售回款總額中提取。
月度考核：1月-11月單獨進行考核并根據考核結果在月未結束后的次月發放獎金的70%，前11個月未發放的30%獎金、第12月獎金均與年度考核合并進行，不單獨對第12月進行考核。
為了有效調動營銷系統員工的工作積極性，促進公司營銷業績的不斷提升，特制定本制度。
考慮營銷體系的特殊性，營銷系統的薪酬體系有別于公司其他人員的薪酬體系，以增加對優秀營銷人員的吸引力。
營銷系統薪酬體系適用的員工對象包括：
從事終端業務工作的推廣代表；
管理終端業務工作的推廣專員；
管理銷售渠道的銷售代表；
管理銷售渠道的'銷售主管；
銷售分公司經理、銷售部經理；
銷售總監助理；
市場支持、銷售支持等人員。
推廣代表指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，從事店鋪、超市等零售機構貨品管理和推廣的人員。
推廣專員指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，管理推廣代表的員工。
推廣人員的基本工作內容為常規性的，通過程序化的方式進行管理，以減少這部分人的高流動性給組織帶來的危害。
基本工資為保障其基本的生活要求，按月支付。
1、推廣代表劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級推廣代表： 元
中級推廣代表： 元
高級推廣代表： 元
2、推廣專員劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級推廣專員： 元
中級推廣專員： 元
高級推廣專員： 元
考核工資主要根據考核結果按月支付，一般不超過本人月基本工資。具體考核內容包括：推廣活動開展、終端包裝陳列、pop布置、信息與報表、培訓與溝通、規章制度遵守等。考核成績低于60分者，停發考核工資。60分以上者，按相應百分比支付考核工資。
推廣人員的獎金采取半年支付的方式，根據歷次考核的情況確定：
六次考核中累計三次或連續兩次月考核成績低于50分者，免獎金；
六次考核累計分數在300~360分以內者，支付本人半個月的基本工資作為獎金；
六次考核累計分數在361~420分以內者，支付本人一個月的基本工資作為獎金；
六次考核累計分數在421~480分以內者，支付本人兩個月的基本工資作為獎金；
六次考核累計分數在480以上者，支付本人三個月的基本工資作為獎金。
推廣人員享受國家規定的福利保險。
銷售代表和銷售主管的薪酬結構為：
月薪（基本工資 + 績效工資） + 銷售提成 + 單項獎 + 福利保險
基本工資為保障其基本的生活要求，按月支付。
1、銷售代表的基本工資劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級代表： 元
中級代表： 元
高級代表： 元
2、銷售主管的基本工資劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：
初級主管： 元
中級主管： 元
高級主管： 元
考核工資采取與銷售、回款指標掛鉤的方式進行，銷售回款指標按季度分配并分解到月，銷售完成率和回款率按月考核，考核工資按月支付，年終統算，多退少補。各季度掛鉤的標準不同，每季度調整一次。第一季度銷售人員考核工資掛鉤標準為見附表（表中數字為個人基本工資的倍數）。
為了確保分配的公平性，在確定計劃指標時，應盡量充分考慮各地區任務的平衡和公司對不同地區的資源支持。
銷售提成比例確定原則：按職位獎金預算及所承擔的區域目標進行測算，具體提成比例參見《_____年度銷售提成計劃》。
銷售提成的分配方式為：按應提取總額的100%，每季度支付一次。
公司根據需要，對銷售代表和銷售主管設立若干單項獎，如銷售狀元獎、優秀代表獎、新客戶開發獎、費用節約獎等。
銷售代表和銷售主管享受國家規定的福利保險。
發生以下情況，將對銷售代表和銷售主管進行處罰（見《銷售和銷售管理人員處罰標準》）
營銷管理制度（模板21篇）篇十九
為規范公司營銷情報的管理工作，特制訂此制度。
第二條 營銷情報的收集制度
一、情報收集的來源
情報收集的來源，分為公司內部和公司外部。
1．有關公司內的情報，銷售部門應決定，各方情報由各特定的人員負責，及收集情報的方法。
2．對于公司外的情報的收集法，更應講究。特別是對于非公開的、機密性的情報，要個別研究其收集法。
二、情報收集的方法
1．個人調查實施方法
（1）調查前：
a、調查員要開協議會議，將調查的目的、調查方法、問題事項、回答書回收時間等做好協議，并對各調查做統一行動。
b、調查員應對問題內容做好理解，決定問題順序。
c、研究要調查地區的地圖、交通工具、調查對象的在家時間等，以便達到花最少的時間精力，而收獲最大的成效。要準備調查用的印刷品。
（2）實際調查時：
a、實際調查時，要采用適當的接近方式（尊重的態度、自信的印象、懂得隨機應變）；
b、問問題的方式應該平易自然的；
（3）調查完畢后：要做適當整理，主要包括：
a、整理回答卷；
b、做好回答者的觀察記錄；
c、整理調查對象表。
2．市場調查實施方法
市場調查的方式主要有以下幾種：
（1）抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本公司產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
（2）組織領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行_____次，訪問結束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調查匯報。
（3）銷售人員應利用各種訂貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面報告。
（4）搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
（5）不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發展互利協作，增加本公司產品的競爭力。
第三條 營銷情報的報告制度
一、報告的內容
報告的內容主要是客戶級別的分類，按照客戶的信用狀況，將其分為三個等級：
1．甲等級：以公司的大小來劃分，較佳的信用狀態。
2．乙等級：普通的信用狀態。
3．丙等級：信用狀況較差。主要包括以下幾類：
（1）尚欠賬款（達_____萬元以上）并在甲等級以外的公司。
（2）尚欠賬款達_____萬元或以下的公司。
（3）從業人員_____人以下的`小公司。
（4）有信用問題前例的公司。
（5）業界評判不佳的公司。
（6）新開發顧客。
甲等級“業界的一流公司”及乙等級“大多數的優良客戶”不由業務人員來做判斷，而由_____來進行分級。指定以外的顧客均應被列為丙等級。
二、報告的種類與方法
1．報告的種類
（1）日常報告：當面口述。
（2）緊急報告：當面口述或電話。
（3）定期報告：依照《_____報告書》的有關規定進行。
2．報告的方法
（1）定期報告
a、業務員依照甲、乙、丙各等級的分類，及《_____報告書》向主管人員定期報告。
b、定期報告的時間規定為：甲等級：每半年報告一次；乙等級：每季度報告一次。丙等級：每月報告一次。
c、報告書于每月底向_____提示，_____主管從第_____天算起_____日內向_____提示，_____閱覽后進到總公司。
（2）日常報告
以《_____報告書》的各項準則實行。
（3）緊急報告
拒付或支票的延期要求等緊急情報，依據情況盡可能以最迅速的方法向公司報告。
第四條 營銷情報的整理和利用
一、情報的整理
1．情報越多越好，其內容要徹底的研究。
2．取決情報的內容，應從營業銷售促進、業務的經營等不可或缺的部分開始。
營銷管理制度（模板21篇）篇二十
(1)實行不排位接待客戶的規定，若在客人面前爭吵、搶客造成損壞公司形象，該銷售員作自動離職處理，當顧客進入售樓部，超過兩個客可以兩個銷售員接待，如果一個顧客只可以一個銷售員接待，接待銷售員的人數不能超過顧客人數。
(5)銷售人員不得以任何理由中斷正在接待的客戶，而轉接其他客戶;
(6)銷售人員不得在客戶面前搶客戶;
(7)不得在其他銷售人員接待客戶時，主動插話或幫助介紹，除非得到邀請;
(14)銷售人員不得以任何理由阻止客戶落定。
營銷管理制度（模板21篇）篇二十一
為了加強供電營銷管理，規范營銷人員行為，搞好優質服務，挖潛增收，提高營業工作質量，提高經濟效益，物制定營銷管理制度：
第一條：營銷人員必須具備較高的思想素養，業務技術精，工作責任感強，具有開拓精神。
第二條：必須遵守國家法律法規，嚴格執行國家物價政策，不得違反規定亂收費，亂加價；要加強對村電工的管理，規范他們的行為。
第三條：不得利用工作和職務之便，以電謀私，甚至內外勾結，參與協助用戶竊電，一經發現給予當事人開除處理，情節嚴重的移交司法機關查處。
第四條：每月必須按規定時間準確核抄電量，抄表率、開票率必須達到100，并按時上報入賬，若出現差錯的給予當事人下崗處理。
第五條：按時足額收取電費，并按規定收取滯納金，保證各項費用按時足額入庫，不準挪用。否則，視作貪污論處。
第六條：加強供電管理，搞好供電網絡的維護、表計管理，用電檢查等工作，強化服務意識，提高供電可靠率。
第七條：加強安全生產，認真履行崗位職責，堅持以防為主，查改結合，嚴格執行“兩票”、“四制”預防各類事故發生。
第八條：加大電費回收力度。半年考核電量、電費及均價，按入庫到賬為結算依據，只開票未收款部分不作考核依據，考核線路以供電關口和實際開票電量為準。
第九條：加強營業工作質量中營、抄、核、收的復核工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情況，給予當事人貳佰元的罰款，情節特別嚴重的給予下崗處理。
第十條：營銷收費人員，每月一日在各自所在或集中，由外線組長分發抄表卡，大支坪外線人員在大支坪變電站集中，清太坪外線人員在所辦公室集中。外線人員由各組長分配抄表地點，外線人員持分發抄表卡及自己本人的秒表臺賬對用戶進行抄表，抄表要仔細認真，抄表卡中嚴禁涂改，凡有涂改者按制度嚴肅處理。
第十一條：每月1―4日為抄表時間，5日將抄表卡交到外線組長手中，組長對抄表卡中抄見電量進行復核，再交至統計人員，計量統計人員復核后，由所指定人員進行開票，每月10―11日為集鎮座收交費時間，每月20日外線抄表收費人員憑所收電費在信用社進賬，由財務人員核定收電費及當月欠費。
第十二條：各營銷人員應根據管片實際情況搞好電費保證金、預收電費管理工作。望各外線人員統一思想，認真搞好營銷工作，對不服從工作安排及不認真執行各項營銷制度的人員，本所將按制度嚴肅處理，違紀嚴重者，由所交至公司處理。
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