一年的時間是一個重要的節點，通過總結回顧，可以更好地規劃未來的方向和目標。下面是一些值得閱讀的年度總結范文，希望可以幫助大家提升寫作水平和總結能力。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇一
堅持以黨的十八屆三中全會精神為指導，牢固樹立依法行政的思想，堅持執法與服務、教育與處罰相結合的原則，以執法活動為紐帶，突出關閉退出、正規開采、瓦斯水害治理“三大攻堅戰”和基礎、質標、監管能力“三項建設”為重點，采取多種監管執法方法，加大監管執法力度，依法打擊非法生產行為，促進全市煤礦安全生產，為全市煤炭產業持續健康發展提供有力保障。
二、工作目標。
建立規范有序的煤礦行為安全生產秩序，確保全市煤礦安全生產。
三、編制依據。
1．有關法律規定、政策規定。
2．市煤炭局2014年煤炭工作重點。
3．市煤炭局2014年干部職工分工情況。
4．區內煤礦安全生產的實際情況。
四、編制原則。
1、依據監管執法力量確定監管執法礦次。
2、監管的重點是事故多發煤礦和災害嚴重煤礦。
五、工作量安排。
1、安全監管執法日的確定。
全年共52周，其中春節放假停產放假3周，國慶放假1周，可安排監管執法48周；每周制訂預案及處理內務2天，上級安排其它工作1日，監管執法2日。全年可用監管執法日為96天。
2、監管執法礦次的確定。
1個工作日執法檢查1礦次，全局共兩個組，全年監管執法192礦次，考慮到其它不確定因素，實際檢查礦數按計算檢查數的90%計算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節放假3周），計劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。
六、監管執法活動安排。
采取重點監管、專項監管、定期監管、聯合執法相結合的方式，依法強化煤礦安全生產監管和執法。
1、重點監管執法。依照煤礦安全管理水平和安全生產情況確定重點監管煤礦，重點監管煤礦除除正常安全大檢查外，對其還需要增加2次檢查和1次驗收摘牌檢查。（具體見附表1）。
2、專項監管執法。把專項監管執法融入季度安全大檢查及復查之中，根據轄區煤礦的生產特點及時段特征，在日常監管執法中一并進行，主要開展包括防治水、“一通三防”、機電運輸、頂板管理、職業病危害防治等專項監管執法方面的內容。
3、定期監管執法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節后復產驗收相結合）并進行復查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見附表二）。
七、監管執法檢查內容。
1、煤礦打非治違方面，重點查處證照不齊非法生產、停產整頓煤礦未經驗收非法組織生產、超能力生產等情況。
2、通風瓦斯方面，重點檢查礦井通風系統是否完善，井下局部通風管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實等情況。
3、水害防治方面，重點檢查礦井是否進行水害調查、是否落實三線管理，是否進行探放水工作。
4、六大系統方面，重點檢查系統是否完善，運行是否正常。
5、機電運輸方面，重點檢查是否仍在使用淘汰設備及設施設備運行管理情況。
6、頂板管理方面，重點檢查支護改革情況。
7、推行正規化開采，重點檢查煤礦是否實現正規開采。
8、安全培訓方面，重點檢查煤礦全員培訓，安全生產管理和特種作業人員持證上崗情況。
9、管理制度方面，重點檢查礦領導帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實。
八、措施要求。
1、嚴格執行計劃。年度監管執法計劃經局黨組會議批準，報市分管領導認可，報煤炭局、煤監分局備案后，認真組織實施，不得擅自變更和調整，因上級工作部署和不可預見的因素需進行調整或變更的，應行文上報備案。每月根據年度計劃安排和轄區內煤礦安全生產實際情況，編制月度工作計劃。年度監管執法礦井數量和總礦次不得少于年計劃規定要求。
2、嚴格堅持監管執法檢查備案制度。嚴格執行市優化辦涉企檢查備案制度，每月監管執法檢查必須在檢查前經市優化辦審批備案，檢查后應將情況反饋給市優化辦。
3、加強協調配合。進一步加強與各級相關執法機構的協調配合，規范聯合執法、信息交流機制，相互補位，形成合力；定期組織開展交流檢查，提升監管執法隊伍整體素質，共同營造良好的執法環境。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇二
引言：審計全覆蓋是提高審計監督層次和水平的重要途徑，是當前^v^、^v^對審計工作提出的明確要求。它是指在一定周期內對依法屬于審計監督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國有資產、國有資源的部門和單位，以及黨政主要領導干部和國有企事業單位領導人履行經濟責任情況進行全面審計。[1]內部審計作為我國審計組織體系的重要組成部分，實行內部審計全覆蓋是審計全覆蓋的應有之義。
關于內部審計全覆蓋，相關學者和審計從業人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實現有步驟、有重點、有深度、有成效的全覆蓋，從審計項目計劃、審計現場管理、審計質量審理、審計成果轉化等方面具體探討了內部審計全覆蓋的有效途徑。[2]中國農業銀行審計局武漢分局課題組在分析商業銀行內部審計全覆蓋內涵及辯證關系、面臨的困境及難題基礎上，具體提出商業銀行內審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計全覆蓋瓶頸基礎上，提出建立多類型結合的審計監督體系；建立高校審計人力資源庫、審計項目庫；建立高校審計聯席會議制度；建設動態綜合監督信息管理平臺等審計全覆蓋的對策。但總體而言，關于內部審計全覆蓋理論與實務研究文獻不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結合高校內部審計工作實際，采取查閱文獻、實證分析、歸納演繹、數據分析等方法，對高校內部審計全覆蓋的內涵、急需解決的問題、具體實施的路徑進行研究，以期為高校實行內部審計全覆蓋提供有益借鑒。
一、高校內部審計全覆蓋的內涵。
（一）計對象全覆蓋。公共資金、國有資產和國有資源流向哪里，審計就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內，內部審計部門對所有人、財、物實施審計。黨政同責、同責同審，高校內部審計要將全校所有部門單位黨政負責人（含主持一年以上的領導干部）全部納入經濟責任審計范圍；對所有財政資金的管理、分配、使用都要審計到位，防止監督盲區和死角；對各類有形資產和無形資產、固定資產和流動資產、經營性產和非經營性資產都要關注到，防止不受審計監督的管理、使用、處置資產的行為?？v向角度而言，就是針對具體審計事項，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計監督，實現內部審計橫向到邊、縱向到底。
（二）審計職能全面發揮。高校內部審計是高校內部審計機構和人員通過對學校與資源利用有關的業務活動及其內部控制的適當性、合法性和有效性的審查，并進行確認、評價、咨詢，旨在促進完善管理控制、防范風險、創造效益，從而促進學校事業目標的實現。依據該定義，高校內部審計具有確認、評價、咨詢等三個方面的職能，實行內部審計全覆蓋，要求高校內部審計各項職能都要履行到位，不能顧此失彼。
（三）審計項目全面開展。高校內部審計部門要嚴格依據內部審計實務指南第4號，全面開展內部控制審計、預算執行和決算審計、建設工程項目審計、領導干部經濟責任審計。同時，還要按照教育部關于內部審計工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計、專項審計調查等工作，不斷拓展審計工作領域。通過以上項目的全覆蓋，實現對人、財、物等審計對象的全覆蓋。
（四）有深度有重點有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數量而降低審計質量，對每個項目都要審深審透；二是要有重點，不是所有職能、所有項目平均用力，要緊緊圍繞學校中心工作和校領導關心、師生關注的問題，確定審計工作重點，以重點工作帶動全面工作的開展；三是要有步驟，做好統籌規劃，合理劃分審計對象，合理確定一個周期內不同審計對象的審計頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時，做到反映情況“準”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實”。
二、高校內部審計全覆蓋急需解決的問題。
（一）人員不足、素質不高。高校內部審計人員長期不足，實現審計全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設有內部審計機構，占比；內部審計共84人，其中專職審計人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數高校實行內部審計與紀檢監察合署辦公，審計人員要從事紀檢、監察、審計等多項工作，難以集中精力開展審計。同時，審計人員以財務、審計出身為主，復合型人才缺乏，難以適應不斷拓展的內部審計工作要求。
（二）審計方法簡單、工作效率不高。內部審計相較于國家審計、社會審計，審計對象體量小、資金量少，利用統計學方法和計算機技術處理海量數據的情況不多，以致于審計人員長期以人工審計為主，利用統計抽樣和計算機技術批量處理數據的專業技能不足。這在高校內部審計表現尤為突出。實行審計全覆蓋，必然要求高校內部審計人員利用計算機技術處理海量數據，從中查找關鍵信息，但目前高校內部審計的軟硬件還不能滿足要求。
（三）缺乏規劃，被動應付。長期以來，多數高校對審計規劃缺乏重視，即使在內部審計機構健全的高校，也僅有年度審計工作計劃，且多根據學校領導干部離任情況、基建工程建設情況、重點財務收支情況等安排，沒有站在內部審計長遠發展角度，明確發展目標方向，做到有的放矢，審計工作長期處于被動應付的狀態。
（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內部審計普遍存在權威性不夠，對審計發現問題跟蹤整改不到位。同時，審計結果一般僅提供校領導、委托部門或者被審計單位，沒有對審計發現的共性問題進行歸納分析，并在一定范圍內進行公開通報，不能達到“審計一個、規范一片”的效果，審計整體成效不高。
三、高校內部審計全覆蓋具體實施路徑。
（一）做好內部審計統籌規劃。一是要建立被審計對象信息數據庫。在摸清全校審計對象底數的基礎上，可以按照職能部門、學院（系）、附屬單位進行分類，建立審計對象信息數據庫，實現隨時查閱審計對象的人員編制、內部機構設置、主要職能、年度資金額度、過去審計狀況等信息。二是要編制中長期審計規劃和年度審計工作計劃。根據部門單位類型、年度資金額度、內審工作成效和對發現問題的整改情況，分類確定審計重點和審計頻次，明確審計規劃目標、主要任務以及年度任務。三是要突出年度審計重點。年度審計項目計劃要依據中長期規劃，突出當年的審計重點，對重大投資項目、重點專項資金實行跟蹤審計，對問題多、反映大的部門單位及領導干部加大審計頻次。除上級機關和學校黨委行政交辦的項目外，原則上不得隨意改變既定的審計項目計劃。
（二）整合各類審計資源。實行審計全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應嚴格按照要求設立獨立的內部審計機構，確保內部審計人員集中精力履行審計職責；應配齊配強內部審計人員，數量應不低于教職工總數的2‰，專業應涵蓋經濟、管理、法律、建設工程、信息系統等審計相關領域。二是要有“大審計”工作理念，將“審計”放在學校全局高度進行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計人員，而且要充分發揮紀檢監察、組織、人事、財務、教務、科研、資產管理等職能部門作用，建立學校審計聯席會議制度，將這些職能部門人員納入“大審計”人才庫，根據審計項目需要隨時調配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發揮國家審計和社會審計作用，用好國家審計和社會審計的成果，減少重復審計。有效利用社會審計資源，針對一些專業性較強的審計項目（項目除外），可以委托社會審計機構開展審計。
（三）創新審計技術與方法。一是加強內部審計人員培訓。擬定內部審計人員培訓中長期規劃和年度計劃，以問題為導向，堅持缺什么補補什么，定期組織審計人員參加計算機審計、工程審計、財政財務收支審計、稅收審計等方面的專業培訓，努力培養審計復合型人才。二是創新審計技術方法。構建大數據審計工作模式，學習運用計算機審計軟件采集、篩選、分析數據，建立健全審計法律法規數據庫，提升審計質量和工作效率。暢通數據共享渠道，高校相關職能部門對審計查詢鏈接的數據信息不得設置障礙。通過數據共享，實現財務數據與各類教學科研業務數據的相互關聯，為查核問題、評價判斷、綜合分析提供基礎。三是規范審計制度流程。進一步完善內部審計制度，力爭做到所有審計業務都有章可依、有據可循，實現審計工作制度化、規范化。統一審計通知書、審計方案、審計報告、管理建議書（整改通知書）等審計文書標準格式，嚴格按程序、規矩辦事，實現內部審計職業化。
（四）強化審計結果運用。一是開展后續跟蹤審計。審計項目結束后次年應安排上一年度重點審計項目的整改情況的后續跟蹤審計，通過實地查看、查閱相關資料等方式落實整改是否真實到位，并出具后續跟蹤審計報告。二是強化審計整改責任追究。明確被審計部門單位、被審計項目的主要負責人是審計整改工作的第一責任人，對審計發現單位的問題要制定整改方案，限期整改；對審計提出的意見，要認真采納，逐一落實。嚴格追究問責，內部審計部門要加強與紀檢監察等部門的協調配合，可以實行“審計檢查先行、紀檢監察跟進”，從而確保審計的權威性和嚴肅性。三是加大審計結果公開力度。擴大審計監督的影響面，充分利用社會監督和輿論監督作用推動提高審計威懾力。高校應嚴格按照教育部有關要求，逐步在校內公開經濟責任審計、財務收支審計等審計結果；通報其他審計和審計調查結果；逐步探索向社會公開所有審計結果。通過公開，讓大家及時了解審計反映的情況，并對照自查，從而起到“審計一個、規范一片”的良好效果。
參考文獻：
[4]張巧秀.高校實現審計全覆蓋的思考[j].財會學習.2016（3）：107.
[5]徐薇.國家審計監督全覆蓋的實現路徑研究[j].審計研究.2015（4）：6-10.
內審年度工作計劃（模板16篇）篇三
xx年是國家十二五規劃的第一年，也是公司發展的關鍵之年，我們將以科學發展觀為統領，以解放思想為先導，以發展和諧勞動關系為主線，全力維護職工合法權益，著力構建和諧勞動關系，努力為建設和諧有序、公平正義的企業作出貢獻。
xx年工會工作指導思想。
認真貫徹落實集團公司工作會議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務大局、依法維權、情系職工，努力營造和諧、穩定的勞動關系，秧為公司又好又快發展做欣出新的更大的貢獻。
一圍繞公司xx年的腐生產經營工作目標，發移揮工會組織的積極作用塢。
1、要深入開展“龜當好主力軍、建功‘十瓜二五’”主題競賽活動么。深化各類勞動競賽，既廣泛深入開展各具特色硝的立功競賽活動。搞好奶技術練兵、技術比武和浙技術革新，積極引導公對司員工開展崗位技能比憑武，舉辦全公司的勞動瞇技能大賽，鼓勵企業職唱工積極開展技術革新。
生產工作亮，帶動了公司職工“當粥好主力軍，建功‘十二克五’”的積極性。
側4、繼續開展“職工大縫講堂”活動,提升職工唾技能和素質。著力推進嘶以技能競賽、職工培訓危、技術鑒定一體化的職澳工技能提升計劃。督促擇企業開展員工培訓，做質到有計劃、有記錄、有坪成效。
二夯實基礎，強搽化工會組織建設。
1洽、以發展工會組織為重渦點，以基層職工為主要督對象，力爭實現工會組拷織“全覆蓋”。今年一一季度將符合條件未入會吩的員工，爭取納入工會停管理中。
2、抓好絮工會規范化建設。認真弛貫徹《企業工會工作條恃例》，完善工會按法定遲程序分工。繼續開展示祟范工會評比活動，確保兄工會建立一個，鞏固一般個，發揮作用一個。
3、通過工會干部培剛訓，加強工會干部的能忠力。以工會干部為培訓余主體，結合公司實際安斬排培訓內容，組織1—咋2期工會干部業務培訓磺，逐步完善工會各項工悠作責任制度。
三機制創新，強化床職工維權工作成效。
1、完善協調機制，瓷發揮工會組織作用，建狐立工會維權服務小組，柴及時掌握、調查、分析奪勞資矛盾。
3、饒積極與司法部門合作開憫展無償法律援助模式。
4、推動民主管理尋和企務公開的規范化建浸設。根據職工反映的熱遇點和難點問題及時和行人政領導溝通，加以解決買。廣泛開展“月談話”蝎活動，讓全體職工參與凸到企業生產經營管理中壇，真正體現當家作主的焰權利。
5、公司工轟會要切實履行好維護職許能，維護職工民主權益續。工會組織要發揮橋梁舊和紐帶作用，發揮工會俗職能，加強與黨政的溝澎通，依靠黨的領導和行霍政的支持，組織職工積興極參與到企業的民主管嘯理，為企業的發展獻計養獻策。
四關愛職工吱，強化工會濃厚人文關救懷氛圍的營造。
1輾、建立困難職工補助工寓作的長效機制。制定困械難職工補助資金使用管棵理辦法；推廣職工互助民保障，把“送溫暖”活再動成為工會一項長期工遞作。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇四
以保障衛生經濟健康有序發展為主線，認真貫徹落實衛生工作會議精神，圍繞衛生中心工作，堅持審計監督與服務并重的理念，扎實有效開展內部審計監督工作，促進領導干部廉潔從政和衛生經濟管理依法開展，充分發揮內部審計在衛生事業改革與發展中“免疫系統”功能和監督、服務職能。
二、工作要點。
（一）完善內審組織建設，強化基礎規范。
一是按照衛生部《衛生系統內部審計工作規定》第二章第五條的要求，區級醫院須設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據需要，設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領導要高度重視，積極支持，確保全系統內審組織網絡建設得到進一步增強。
二是重點加強對單位內部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構建內部審計監督長效管理機制，推動內部審計工作的轉型和發展，實現以“合規審計”為主向以“風險和內部控制為導向審計”的轉變，提升內審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內審工作。
1、強化領導干部任期經濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領導干部或主持工作的副職領導干部有計劃地進行任期經濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領導干部進行任期內輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內的重大事項決策、內部管理制度、銀行帳戶、經營情況、財務收支、資產管理、債權、債務等，客觀、全面地反映領導干部履行經濟責任情況。
2、建立局屬單位“主要領導干部經濟責任告知制度”。
發放《領導干部經濟責任告知書》，提前告知每位領導干部已被納入經濟責任審計范圍，并對任職期間應負有十一項經濟責任及所在單位、個人應禁止和避免的十項經濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權力監督，強化預防和警示作用。
3、深化常規性財務收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產、往來款項、專用基金等審計監管，加大對財務風險和違規行為的糾正力度，保證財務信息的真實、準確及國有資產的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮職工醫保、新農合刷卡未結款項――“應收醫療款”、區級醫院pos機刷卡應收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務收支的合規性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質的社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區衛生局，針對自審中發現的問題，必要時衛生局將組織人員進行復審，復審結果報局主要負責人或相關會議討論處理。
4、嚴格基本建設、維修工程項目結算審計。
隨著衛生服務體系建設、標準化達標加快推進，加強基本建設和維修項目專項資金的使用監管、充分發揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛生系統基本建設管理規定（暫行）》中相關規定執行，基本建設、維修工程項目結算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關工程設備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領導小組內審）、資產交付使用等環節的運作情況和相關經濟管理活動的審計監督，規范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉增固定資產的基本建設項目，抓緊做好后續相關工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產的實際狀況。
5、切合實際，多形式開展內審，提高風險防控能力。
圍繞醫療體制改革大局，經濟管理、財務控制、審計監管的任務十分繁重。考慮目前財務、審計人員緊缺，區衛生系統內審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領導干部經濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發揮內部審計的功效。
6、加強業務培訓，完善內審基礎工作。
在區內審協會的業務指導下，將進一步加強對基層單位內審人員業務培訓，提高審計人員的業務素質。
各單位要抓好內審基礎工作，建立內審工作臺賬，記錄本年度內內審工作開展情況，內審報告發現問題、建議及整改情況，并做好年終總結上報工作，提高審計工作質量和工作實效。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇五
改革開放三十多年來，我國經濟建設突飛猛進，取得了舉世矚目的成就。但也出現了諸多問題：經濟發展的同時帶來了嚴重的環境破壞。經濟的發展使一部分人先富起來，卻沒有帶動其他人共同富裕。改革開放初期實踐已經結束，摸著石頭過河的時代已經過去，但還未積累到足夠的經驗。黨內、國內消極腐敗問題沒有得到更本解決。
2013年6月17日，^v^^v^常委、^v^總理在^v^考察時提出，要以審計“倒逼”各項制度的完善。這一觀點不僅強調了審計工作的重要性。同時也看到黨和^v^勇于面對四大危險：“精神懈怠的危險，能力不足的危險，脫離群眾的危險，消極腐敗的危險”、解決危險的決心。將通過審計手段去發現問題，特別是發現體制、機制層面的問題，并將通過審計促使改革深化、通過制度完善完成深化改革過程中的頂層設計。
二、專項審計工作當前需要完成的任務。
內部審計是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動，它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。因此內部審計將由原來簡單的財務收、支審計逐步擴展為以財務收、支審計為基，重點實行對“人”“財”“物”“管”“環”的專項內部審計。通過對“人”“財”“物”“管”“環”的內部深入審計，逐步挖掘部門、單位在內部控制過程中存在的缺陷、漏洞，為審計倒逼制度完善提供有效依據。
三、項目管理體系引入。
四、項目管理的先進性。
20世紀70年代末以來，項目管理從傳統項目管理進入現代項目管理的新階段，表現為項目管理范圍擴大，與其它學科的交叉滲透和相互促進，極大地豐富了項目管理的內容，項目管理理念得到了進一步深化。
五、項目管理發展狀況。
六、什么是項目管理。
項目管理就是以項目為對象，由項目組織對項目進行高效的計劃、組織、領導、控制和協調，以實現項目目標的過程。項目管理的主要內容有范圍管理、時間管理、費用管理、質量管理、人力資源管理、風險管理、溝通管理、采購與合同管理和綜合管理。項目管理的過程一般由啟動過程、計劃過程、執行過程、控制過程和結束過程構成。因為專項審計工作也將涉及計劃、組織、領導、控制和協調，并將經歷啟動、計劃、執行、控制、結束過程。因此利用項目管理體系對專項審計項目管理具有深遠意義。
七、專項審計如何融入項目管理。
專項審計項目管理就是以專項審計為項目管理對象，通過審計項目計劃、審計組織、審計領導、審計控制、審計協調等一系列審計規范管理，實現審計項目目標的實現。
八、物資內部管控審計對企業規范管理具有深遠意義。
我單位是以煤炭生產為主的生產性企業，生產所需物資全部為生產用材料、工具、設備。物資管理規范關系企業的生產成本控制的規范、關系生產經營管理的規范、關系我礦生產效益的全面提升，通過物資專項審計，能夠在全礦范圍深刻查找出物資管控的不合理、不規范問題，并通過物資管控審計挖掘生產成本控制、生產經營等管理過程中存在的制度、體制與機制層面的問題。內控物資專項審計將“倒逼”企業完善相關制度、完善體制及機制方面存在的問題。因此企業內控物資管理審計工作需要一系列科學、合理、規范、有效的審計工作流程，達到物資管控審計工作的預期效果。
九、項目管理如何物資內控專項審計工作中的運用。
我礦物資管控過程中，通過深入分析我礦物資管控情況、審計機構配備情況、審計專業人員素質情況、物資審計工作年度計劃安排、審計工作期限等情況，結合項目管理體系主要作了以下幾個方面的工作。
（一）充分做好審計項目啟動準備過程，為審計計劃的制定及有效執行創造條件。
我礦物資內部管控審計工作啟動后，審計管理部門首先組織本單位內部審計人員召開審計工作籌備會議。審計部門通過本次會議對我礦物資管控現狀進行初步評估，并要求相關審計人員通過日常審計工作提出關于本次審計工作中可能存在的問題并進行匯總。落實相關審計工作籌備過程中需要準備的法律、法規、制度為審計工作的合理、合法性提供技術保障。任命本次審計工作項目負責人，為審計計劃的制定創造了有利條件。
（二）以審計項目負責人為總牽頭，制定企業內部審計計劃。
物資內控專項審計項目負責人，根據前期審計工作啟動籌備會得到的物資審計相關信息整理、梳理后，基本理清本次物資內控專項審計工作思路。
物資內控審計要求工期：15天。
審計工作執行方式為：以物資管理主管部門為切入點，根據物資管控既定制度為指導，沿物資管控流程，突出物資管控與制度融合性審查，通過縱向到底、橫向到邊的全覆蓋物資管控合規性審查，理清物資管控過程中存在的各類問題。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇六
今年1—6月完成原煤產量1423萬噸，是全年計劃的，已完成上半年目標計劃100%。完成煤礦固定資產投資億元，是上半年目標任務的。預計年度完成40億目標任務。截止6月底地瓜2號、3號和幸福井田已完成精查，正在申請路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進中，地瓜1號已取得路條，目前正在早報采礦權手續，預計年底前動工建設。上半年實現1對綜采、1對綜掘，下半年可完成任務指標，機械化指標程度達80%以上。據統計全州共生產原煤1446萬噸，同比增長（過站量累計萬噸，同比減少）；截止6月底，全州發生煤礦生產安全事故1起，死亡1人，事故起數同比持平，死亡人數同比減少3人，下降75%，煤礦百萬噸死亡率（以過站量計），創歷史新低。目前累計完成煤礦兼并重組企業實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領導小組聯席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。完成煤礦安全特種作業培訓人數目前完成164人，完成年度目標。
一是加快煤礦建設。完成煤礦建設固定資產投資億元，建成煤礦1對（興仁振興煤礦），新增為能90萬噸。
2015年2月初，國土廳退件，退件的主要原因是《報告評審專家意見書》缺少權威機構（國家發改委2009年第14號公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報告。2015年4月16日，永貴能源開發有限責任公司（永煤集團在貴州的全資子公司）對煤層氣地面抽采可行性論證報告編制單位進行招標，中標單位是中國國際工程咨詢公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報告》編制完成，經貴州省西能煤炭勘查開發有限公司初審后送交貴州省國土資源規劃研究院審核?，F貴州省國土資源規劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報告》備案所需的其他材料，重新向國土廳申請備案。地瓜2號180萬噸、3號120萬噸、幸福井田120萬噸正申報路條。泥堡井田180萬噸已獲報路條。
三是強化煤礦采掘機械化建設，增加1對煤礦（普安宏發煤礦）實現綜采、1對（普安宏發煤礦）煤礦實現綜掘，全州煤礦采掘機械化程度達80%以上。
一是積極開拓市場，努力促進煤炭銷售。為加強信息了解和分析，及時掌握市場動態，在開展大量溝通和協調的基礎上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開煤炭產銷對接會，邀請廣西和云南的用煤企業及鐵路部門，到我州與煤礦企業座談對接，簽訂煤炭供需合同。
3月26日，州政府副州長郭玉海同志率我局到省能源局開展對接工作，就我州當前煤炭行業所存在問題及建議同省局領導進行了面對面的交流座談，一定程度上促進了《省人民政府辦公廳關于印發減輕煤炭企業負擔促進煤炭行業平穩發展工作措施的通知》（黔府辦發[2015]22號）文件的出臺。
5月6日，郭州長又率我局和相關縣市行業管理部門負責人赴云南省開拓滇西市場，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運輸成本達成一致意見。
3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業管理部門負責人到廣西、云南開展煤炭市場調研工作，開拓煤炭市場，尋找新的煤炭銷路。
二是上半年預計完成原煤生產1。
432萬噸，占年度計劃的，已按計劃完成生產進度。一是切實開展煤礦節后復產復工驗收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過復產復工驗收煤礦達75對，完成應復產復工煤礦總數的，通過復產驗收的煤礦79對，占生產礦井總數的,與上年同期相比時間上有所提前、數量上有所增加。
二是認真貫徹落實、總理等中央領導同志重要指示批示精神，全國、全省、全州安全生產電視電話會議精神和工業經濟運行調度會的一系列部署，扎實開展煤礦安全生產隱患大排查和企業脫困幫扶工作，做到安全與發展、安全與效益雙不誤、雙促進。一方面是根據《^v^安委會辦公室關于繼續深入開展煤礦隱患排查治理行動的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協調指導下，認真開展煤礦隱患排查治理工作。今年以來，共復查煤礦116處，完成應復查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數3254條的,其中:復查正常生產建設煤礦78處,占正常生產建設煤礦90處的處停產停建煤礦已全部復查。已復查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對煤炭市場持續低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發展困難重重的嚴峻形勢，精心組織力量，切實開展服務企業工作。一是深入企業了解情況，把脈問診，找出企業存在的問題及原因，想方設法幫助化解；二是積極爭取金融、稅收部門的支持，制定激勵措施和優惠政策，適當讓利于企業，確保企業有一定的利潤空間，以調動其生產積極性，維持正常的生產經營；三是指導企業挖掘潛力，節能降耗，加強精細化管理，實施產品精、深加工，提高產品質量和效益；四是加強對外合作，組織營銷隊伍，深入煤炭用戶聯系、溝通、洽談，千方百計幫助企業找銷路、找出路。五是加強督促指導，為貫徹落實《省人民政府減輕煤炭企業負擔促進煤炭行業平穩發展的工作措施》，我局抽調部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個督查組赴各產煤縣（市、試驗區）和煤礦企業開展督查，督查結束后分別向州人民政府提交了督查報告，提出了相應的措施和建議供政府領導決策。
三是認真開展“談心對話”活動。于2015年4月25日，協助局主要領導對興義市、安龍縣、義龍試驗區等部分煤礦的礦長開展談心對話活動。傳達學習了中央和省委、省政府領導對安全生產的重要批示、指示精神和新《安全生產法》、“[2013]99號”文件等新規定，讓礦長們牢固樹立“紅線意識和法制思維”，真正樹立“安全第一、生命至上”的安全發展理念，關愛礦工生命，認真履職盡責。
四是積極配合開展全州煤礦安全技術培訓工作。今年以來，在整個煤炭產業不景氣、煤礦職工隊伍不穩定的狀況下，始終把煤礦安全技術培訓工作放在重要的工作來抓。4月17日開班以來，共培訓4期6個工種，共計培訓學員164人。
五是認真開展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關于印發《__煤礦水害防治和“雨季三防”專項檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結合汛期煤礦地質災害防治工作，還擬定了《關于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質災害防治工作的通知》（州能源[2015]38號）文件下發各縣（市、試驗區）工科局及煤礦企業。從2015年5月22日開始，由局分管領導率領本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開展專項檢查，目前已檢查了8對煤礦，查出隱患點共計70余條。同時，我局還積極響應省、州《關于進一步加強汛期災害事故防范應對工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業煤礦和油氣管道隱患點巡查和信息報送、領導帶班值守工作，直到汛期結束。
六是根據《州安全生產委員會會關于深入開展全州安全隱患大排查大整治專項行動的通知》（州安[2015]7號）和《州安辦關于成立全州安全隱患大排查大整治專項行動綜合督查組和專項檢查組的通知》（州安辦[2015]58號）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專項檢查，該項工作直到年底結束。
七是積極開展以“加強安全法制保障安全生產”為主題的“安全生產月”宣傳咨詢活動，通過宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產法》和礦山安全基本常識，增強安全意識和法律意識，為我州煤炭產業實現安全發展、科學發展營造良好的輿論氛圍。
通過開展以上一系列工作，實現了全州煤炭產業在困境中保持一定的發展，煤礦安全形勢穩定好轉。
今年我局安全技術培訓中心下達任務數為培訓1000名特種作業人員，截止至6月27日，已完成培訓4期8個工種，完成培訓特種作業人員164人。只占全年任務數的。
造成培訓任務完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷售市場低迷，部分煤礦生產出煤無法賣出，產品積壓而致停工，造成特種作業人員培訓人數劇減。二是部份煤礦業主安全生產意識不強，再加上目前市場疲軟，為節省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產，致使培訓人數不足。
截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級重大項目工程中義龍新區、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設中。
二是與江蘇中弘光伏工程技術有限公司簽訂投資光伏發電項目，規劃建設520mwp光伏發電項目，總投資52億元，計劃完成時間5年，其中：首期項目為興義市清水河光伏發電站，總裝機容量70mwp，投資7億元。
三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業進行座談，簽訂煤炭銷售130萬噸協議，涉及金額億元。
四是局領導三次下廣西、上云南推銷我州煤炭，至6月底完成招人引會人數165人次。
截止到6月底，累計完成煤礦兼并重組企業實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領導小組聯席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。
目前已完成全州“十三五”能源發展規劃調研和各資料收集，“十三五”能源規劃編制的初稿已審查、修改，并報省能源局。
一是加強安全隱患排查治理，油氣化領域安全無故事。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇七
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關于做好年度教育內部審計工作的通知》要求和學校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設高水平應用型大學目標，以審核評估和大學治理體系建設為契機，堅持“圍繞中心、服務大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發揮內部審計“免疫系統”功能，不斷加大審計監督力度，提升審計工作質量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發展服務。
一、切實加強審計機構及隊伍建設。
今年要以學校構建大學治理體系為契機，結合學校發展實際，以學校章程為總綱，探索審計監督服務于提升學校內部治理體系和治理能力現代化的工作路徑和現實抓手，努力在加強審計工作領導、定期匯報審計要情、及時協調解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責、提升審計成果運用率、保障審計業務經費以及審計干部人文關懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設，提升內審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上，承擔起推動內部控制、規范管理、防范風險、提高效益的重要職責，做到學校發展資金運用到哪里，內部審計就跟進到哪里，不斷增強內審人員的事業心和責任感。
二、修訂完善審計規章制度，做到依法依規審計。
要結合學校建設和發展的'實際，做好調研工作，對以前制定出臺的多項內審工作規定，特別是已不符合或不適應當前學校發展的條款，結合省上即將出臺的《陜西省關于加強高等學校內部審計工作的意見》，以及相關內審執業規范，完善并修訂一批內審工作制度。通過建章立制，使校內各類經濟活動的監管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據項目特點，探索整合分工、上下聯動、重點攻關的模式，努力提高審計工作質量。
三、確保常規審計工作常態化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學校實際，20xx年要繼續做好以下幾項審計工作。
（一）繼續開展學校綜合財務預算管理審計調查工作。
預算執行和決算是高校經濟活動的重要內容。今年要繼續對學校綜合財務預算編制及執行情況進行跟蹤審計。通過審計調查，做好預算執行效益分析，進一步規范預算編制，強化預算剛性約束，監督預算執行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預算經費和計提工會經費等情況進行財務審計，為促進民主理財、學校教代會工會經費審查工作提供依據。
（三）對中央財政支持陜西高校發展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執行。
（四）認真開展干部經濟責任審計工作。
經濟責任審計是加強權力制約和監督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學校的有關干部管理規定，從加強黨的執政能力建設和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經濟責任審計的重要性和必要性，認真開展領導干部經濟責任審計。對承擔重要經濟責任的領導干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責，廉潔守紀，同時為干部的`管理和考核提供參考依據。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續做好對基建工程、維修項目的監督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規范過程管理、落實質量責任為重點，做到工程項目管理程序合規、內控有效、流程嚴謹、簽證有據、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學校合法權益，努力提高經費使用效益。
（六）扎實開展物資設備采購的審計監督。
要繼續做好物資設備采購的審計工作，督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規定及程序辦事，對物資設備按照商品屬性進行分類監管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預算和撥付等環節要加強重點監管。通過過程監督，切實維護好學校的合法權益，在確保采購質量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學校內部控制評價工作。
今年要探索將內部控制納入審計范圍，對單位層面和業務層面內控工作組織情況、內控制度建立與執行情況、內控關鍵崗位及設置情況進行分析評價，切實推動內部控制建設，提高風險防控能力，保障好校內經濟活動的合法合規運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結合省審計廳對我校20xx年度財務收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構的配合和協調，提高審計成效，努力推動我校內部審計全覆蓋。
七、認真做好上級和學校交辦的其他審計工作。
在認真完成上級和學校下達的各項審計工作任務的基礎上，積極完成交辦的其他審計工作。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇八
學校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領導下，圍繞學校中心工作和主要任務，求真務實，開拓創新，切實履行審計監督和服務職能，為促進依法治校，維護校內經濟秩序，推進黨風廉政建設，保障學校事業又好又快發展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉型。
主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現陽光審計。
二、認真開展建設工程竣工決算審計。
嚴格執行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節約建設資金。
三、切實抓好經濟實體財務收支審計。
按照學校統一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司和教學基地管理中心的財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據動物科學學院的委托，切實做好獸醫院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫院規范管理。
四、穩步推進科研經費審計試點。
在調研的基礎上，出臺《安徽科技學院科研經費審計辦法（試行）》。結合我校實際，會同科研處、財務處有計劃、有重點地開展科研經費項目審計試點，逐步積累經驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關經濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監督，發揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監督作用，促進經濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設。
認真學習貫徹審計法律法規和規章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業務技能和職業道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規范、清正廉潔的工作作風。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關交辦的其他工作。
略。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇九
為進一步規范社會保險經辦管理工作，確保社保基金安全運行，根據《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規定，結合工作實際，特制定2017年高新區社會保險稽核工作計劃。
一、內部稽核（一）稽核重點。
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規定，重點對參保登記、繳費基數申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結算、基金財務、定點服務機構管理等業務環節潛在的風險點進行認真排查。切實提高風險排查工作的質量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風險。
（二）稽核方式和目標。
（一）規范繳費基數申報，提高參保繳費率。
1.稽核時間和內容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關于申報2017年度基本醫療保險職工個人繳費工資基數的通知》（平社?！?017〕號）和《關于申報2017年度機關事業單位養老保險個人繳費工資基數的通知》（平社?！?017〕號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數、繳費基數是否符合政策規定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數、繳費人數和職工個人繳費工資基數無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優勢企業、大型企業、非公有制企業稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業務股室要協助做好實地稽核工作。
（二）加大對定點醫療機構、定點零售藥店醫療保險待遇稽核和違規處理力度。
1．稽核時間和內容。以日?；撕蛯ｍ椈讼嘟Y合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫療機構執行基本醫療保險政策及履行《高新區城鎮職工基本醫療保險定點醫療服務協議》的情況，及時發現和糾正定點醫療機構各種違規行為。加強對住院掛床、過度醫療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監管，遏制醫?；鸬牟缓侠碇С?，確保醫保基金安全。開展專門針對異地就醫結算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫技檔案和結算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖蚀_無誤，不出現詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫保”數字平臺基礎數據信息，今年重點對住院掛床、過度醫療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫保運行中的騙保欺詐、過度醫療、不合理醫療風險，確保醫?；疬\行安全。
（三）突出重點，做好養老保險“反欺詐”工作1．稽核時間和內容。重點做好享受待遇人員領取養老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領取養老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據審計發現、上級交辦、內部移送、稽核發現的重領冒領待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮（辦）勞動保障所、村（社區）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監察機關處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作依據職責全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十
為進一步規范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作?，F制定我院年內部審計工作計劃。
年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內容。
5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;。
6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;。
通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
四、時間安排。
1、上半年對教學系進行內審;。
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
五、有關資料的提供。
1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十一
20xx年我們內部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實基礎，創新特色，全面提升工作目標以及年初全局會議上提到的創新計劃，積極貫徹落實《省內部審計工作規定》，建立健全內部審計指導與監督機制、制度創新機制、組織與人才培養機制為主的可持續發展的內部審計長效管理體系。經過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內部審計業務指導和監督工作優勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動開展各項工作。
一是開展內審同步項目，提高內審業務水平與管理水平，充分發揮內審建設性作用。
我們今年組織各鎮街內審機構同步開展了全區公立衛生院20xx年度財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統一工作方案、先行試點審計、審前業務培訓、審中交流補缺、統一匯總分析的組織實施方式，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內審人員的業務能力，促進提高了內審質量。審計結果引起了區委、區政府領導高度關注。區委書記、區長和分管區長分別在綜合報告、衛生院收支兩條線試點情況報告與衛生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區衛生局認真采納，研究分析衛生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛生服務中心收支兩條線的經驗認真總結，加大推廣力度，對鎮街衛生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛生主管部門及其他有關部門起草并向區政府提交了《區??衛生服務中心收支兩條線管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛生院的改革、改善醫政、醫患關系提供了決策依據，充分發揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業人員的配合下，向審計署上報了計算機ao案例。
二是組織舉辦培訓班，提高內審人員的技能與水平。
針對目前我區各鎮街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經驗、管理薄弱的現狀，經年初征求各鎮街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內部審計培訓班，聯系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經驗的老師，就招投標程序和法規，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內審實踐工作。
20xx年按鎮街、機關、企業分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經驗的內審人員演示講解，滿足內審人員借鑒兄弟單位實踐經驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯系相互學習。
同時通過建立內審臺賬制度，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理，形成內審臺賬，促進內部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內審宣傳交流。
五是修改完善制度，進一步深化內審考核。
修改完善考核內容。今年年初根據會員單位的意見建議，相應修訂了區內審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內部審計質量的考核力度；強化了對內審專職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發展要求。認真組織實施各鎮街、有關部門、有關企業的考核自評與匯總工作。
二、創新工作方法，做到目標、任務、責任三個早落實，較好完成上級任務。
20xx年我們內審工作將以深入貫徹落實《省內部審計工作規定》為契機，按照上級要求，結合我區實際，圍繞人才培養這個??提升內審成果，促進內審可持續發展的基本思路，積極主動開展內審指導服務工作，提升內審為經濟發展與領導決策服務的能力，打造內審品牌，更好地發揮內審的免疫系統功能。
一、加強隊伍建設，突出人才培養。擁有一支高素質的內審人員隊伍，是促進內部審計事業可持續發展的基礎保障。一是建立內審人才庫。針對目前內審人才普遍缺乏，企業內審人員流動較頻繁的現象，結合本次省市調查，逐步建立我區內審人才庫，以較全面地掌握我區內審人員結構、業務素質、執業狀態等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎。二是對暫時沒有條件配備專職內審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養內審人員，促進單位增強內審人才意識，為今后內審工作的可持續發展奠定基礎。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十二
圍繞集團2022年發展方向和經營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規性和效益性。以審計監督促進過程控制，從集團經營和制度層面總結經驗，查找問題，提出建議，監督、服務并重，幫助改善企業經營管理水平，合理利用集團資源，提高資產效益。
二、內部審計主要內容。
1、財務報表審計。結合企業財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤計劃落實結果，依據會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業經營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業資金使用的安全、合規和效益。
3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執行等是否合理完善、科學規范。保障企業運作的順暢和效率，防止和規避風險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業進一步完善項目管理采購管理，規范相關的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產出效益與預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。
1、由于專門內審還缺少具體經驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據集團要求適時穿插進行。
3、一季度結合財務年終決算，著重審計檢查企業資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業財務收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：2022年。
上半年企業財務核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結合2022年企業經營數據財務收支情況等審計確認，為集團經營業績分析評價以及下年度經營預算制定提供參考依據。
7、結合以上審計，穿插檢查了解企業財務操作流程、崗位制約、財務制度執行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節前企業財務較忙，審計工作的啟動節前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節后適用于所屬企業，也為今后不斷規范完善集團審計做一些基礎準備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十三
“審計很重要，內審不可少;若要不出事，關鍵在內審”。實踐證明，內部審計是組織加強管理、防范風險的制度設置，是保障組織健康運行的.基礎防線。__年，協會重點在推進內部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經濟組織自我監督規范能力上下功夫。
一是與省廳相關業務處室、部分市、縣(市、區)審計局、省直行業分會等合作，對部分行政事業單位、國有企業、鄉鎮(街道)等審計機關監督對象內部審計工作開展情況進行調查。通過調查，摸清目前各單位內部審計工作的開展情況，包括制度建設、機構設置、人員配備與工作成效，發現典型、挖掘經驗;研究分析各單位內部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內部審計工作的規范性的意見與建議。二是配合中國內部審計協會完成民營企業內部審計調研，服務民營經濟持續、快速、健康發展。
在調研的基礎上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內部審計工作的意見。著重對審計機關的審計監督對象的內部審計工作進行規范，包括哪些單位應該設立內部審計機構，開展內部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內部審計進行監督指導，如何整合利用內部審計成果，整合內部審計資源等內容。同時研究制訂對各單位內部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。
以省審計廳名義召開一次全省內部審計工作會議，邀請省直有關單位，各市、縣(市、區)相關領導參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內部審計工作規定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關和相關單位提出明確要求，推進內部審計工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經驗介紹，展示內部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關單位領導對內部審計工作的重要性的認識。
二、做強內部審計，提高內部審計工作總體水平。
轉型創新，加快推進“職業化、特色化、科學化”進程，著力把我省內部審計“人員搞得多多的，事業做得大大的，素質提得高高的”，程度發揮內部審計應有作用。
(一)進一步加大人才培養管理力度，著力推進我省內部審計“職業化”發展。
研究首批內部審計專業人才培養、管理和使用的具體措施，充分發揮專業人才在協會“服務、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用;建立完善并發揮專家咨詢委員會、學術研究委員會、專業人才評選委員會、培訓委員會、cia考試委員會等各專業委員會的作用，大力提高協會自律服務能力;舉辦各類培訓班，加強培訓師資力量建設，創新培訓形式與手段，豐富培訓內容，切實提高培訓的針對性與及時性;組織國際注冊內部審計師資格證書(cia)考試，提升內審從業人員職業素養。
(二)進一步總結實務創新典型經驗，著力推進我省內部審計“特色化”發展。
在驗收__—__年轉型示范單位的基礎上，確定__—__年度轉型示范單位名單，進一步挖掘內部審計“轉型創新、提升價值”的新典型、新經驗;根據分類指導原則，結合實踐，以實務案例形式，組織部分市縣及相關專家編寫鄉鎮(街道)內部審計實務指南;廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內部審計人員積極實踐，大膽創新，及時將探索成果編寫成案例;配合中國內部審計協會開展“國企揚帆內審護航——__國有企業內部審計成就展”活動。
(三)進一步加強先進理念引導，著力推進我省內部審計“科學化”發展。
要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導內部審計樹立先進科學的審計理念，包括根據中國內部審計協會統一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優秀論文參加全國優秀論文評比，根據內部審計實際，開展課題研究;要繼續開展理論與實務經驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內部審計》雜志。
三、整合各類資源，提高協會管理服務能力。
創新協會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協會管理服務水平，努力形形成“我為審計，人人為審計;審計靠大家，大家來審計”的良好局面。
(一)建立一支隊伍。
根據廳人事處出臺的《省審計廳借調內部審計人員參與國家審計工作管理辦法(試行)》要求，協助省審計廳建立“審計機關可借調內部審計人員信息庫”，研究制定借調實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調的補充隊伍。
(二)搭建二個平臺。
一是建立網上專家咨詢平臺，拓展協會服務方式;二是探索建立網上教育平臺，進一步提高繼續教育的覆蓋面。
(三)完善建立三個制度。
完善分會管理辦法，進一步加強分會管理，發揮分會在行業內部審計自律管理中的作用;完善對各市內部審計工作的考核，促進全省內部審計工作的全面協調發展;探索審計項目計劃建議發布機制，探索建立內部審計項目計劃建議定期發布制度，并在此基礎上，充分調研，于__年10月底，按行業發布__年內部審計項目年度計劃建議，指導內部審計工作的開展。
(四)落實四個職責。
一是落實廳理事職責，根據內審聯系點制度，確定省廳各理事聯系點，明確聯系責任;二是落實專業人才責任，根據專業人才遴選管理辦法，落實其聘期內的各項職責任務;三是落實各分會職責，并根據分會管理辦法，開展對分會工作的考核;四是落實秘書處人員職責，進一步明確相關人員分工，提高秘書處服務能力與工作效率。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十四
以保障衛生經濟健康有序發展為主線，認真貫徹落實衛生工作會議精神，圍繞衛生中心工作，堅持審計監督與服務并重的理念，扎實有效開展內部審計監督工作，促進領導干部廉潔從政和衛生經濟管理依法開展，充分發揮內部審計在衛生事業改革與發展中“免疫系統”功能和監督、服務職能。
（一）完善內審組織建設，強化基礎規范
一是按照衛生部《衛生系統內部審計工作規定》第二章第五條的要求，區級醫院須設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據需要，設置獨立的內部審計科，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他科室履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。各單位領導要高度重視，積極支持，確保全系統內審組織網絡建設得到進一步增強。
二是重點加強對單位內部控制和風險管理有效性、合理性的審計，努力構建內部審計監督長效管理機制，推動內部審計工作的轉型和發展，實現以“合規審計”為主向以“風險和內部控制為導向審計”的轉變，提升內審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內審工作
1．強化領導干部任期經濟責任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領導干部或主持工作的副職領導干部有計劃地進行任期經濟責任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領導干部進行任期內輪審的工作制度。重點審查單位負責人在任期內的重大事項決策、內部管理制度、銀行帳戶、經營情況、財務收支、資產管理、債權、債務等，客觀、全面地反映領導干部履行經濟責任情況。
2．建立局屬單位“主要領導干部經濟責任告知制度”。
發放《領導干部經濟責任告知書》，提前告知每位領導干部已被納入經濟責任審計范圍，并對任職期間應負有十一項經濟責任及所在單位、個人應禁止和避免的十項經濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權力監督，強化預防和警示作用。
3．深化常規性財務收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產、往來款項、專用基金等審計監管，加大對財務風險和違規行為的糾正力度，保證財務信息的真實、準確及國有資產的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮職工醫保、新農合刷卡未結款項——“應收醫療款”、區級醫院pos機刷卡應收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務收支的合規性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區衛生局，針對自審中發現的問題，必要時衛生局將組織人員進行復審，復審結果報局主要負責人或相關會議討論處理。
4．嚴格基本建設、維修工程項目結算審計。
隨著衛生服務體系建設、標準化達標加快推進，加強基本建設和維修項目專項資金的使用監管、充分發揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴格按照《縣衛生系統基本建設管理規定（暫行）》中相關規定執行，基本建設、維修工程項目結算審計重點檢查被審單位在項目招投標、合同簽訂、工程款支付、相關工程設備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領導小組內審）、資產交付使用等環節的運作情況和相關經濟管理活動的審計監督，規范基建行為，防范基建投資管理風險，保障工程建設的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務必認真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉增固定資產的基本建設項目，抓緊做好后續相關工作，確保10月底前全面完成，從而準確、真實地反映單位國有資產的實際狀況。
5．開展經濟效益審計調研和專項審計調查。
根據省衛生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛生服務項目、20xx年—20xx年新型農村合作醫療基金管理、20xx—20xx年醫療衛生服務體系建設項目、20xx年—20xx年鄉鎮衛生院配置醫療設備的使用情況的專項審計調查。強化專項資金監管，促進專項資金的專款專用及有效使用。
6．切合實際，多形式開展內審，提高風險防控能力。
圍繞醫療體制改革大局，經濟管理、財務控制、審計監管的任務十分繁重?？紤]目前財務、審計人員緊缺，區衛生系統內審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領導干部經濟責任審計、專項審計等多種形式開展，認真分析審計中問題產生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發揮內部審計的功效。
7．加強業務培訓，完善內審基礎工作。
在區內審協會的業務指導下，將進一步加強對基層單位內審人員業務培訓，提高審計人員的業務素質。
各單位要抓好內審基礎工作，建立內審工作臺賬，記錄本年度內內審工作開展情況，內審報告發現問題、建議及整改情況，并做好年終總結上報工作，提高審計工作質量和工作實效。
8．請各單位結合上述審計工作計劃，制定具體內審工作安排。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十五
稽核部按照《企業財務公司管理辦法》、《**集團財務有限公司稽核業務管理辦法》的管理要求，結合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據公司要求分階段對結算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關資料，主要包括國家的金融法規、財經制度及公司的規章制度及內控風險點。制定稽核方案報公司領導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結算部進行專項稽核，主要稽核內容是：
a、開銷戶業務檢查。
b、結算業務檢查。
c、清算業務檢查。
d、存款計息結息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結算部檔案保管檢查。
h、營業場所及設備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽。
a、授信業務檢查。
b、票據貼現業務檢查。
c、委托業務檢查。
d、其它業務。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關指標監管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監分局要求的專題調研報告。
4、關注相關監管指標，控制風險。
三、日?；思皟瓤刂贫葓绦星闆r監督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
內審年度工作計劃（模板16篇）篇十六
2020年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結論。努力構建與集團公司發展態勢相適應的審計監督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質量，切實履行審計監督職能，為集團公司的發展提供保障。
二、工作目標。
緊緊圍繞著2020年經濟工作目標，依據各項法律、法規、制度，認真履行公司賦予監察審計部門的各項職責，全面的監督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環節，在加大常規監察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經營，提高可持續發展的能力。
(一)進一步建立健全內部審計制度，建立并完善《內部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監督機制和糾錯機制，實現內部審計工作的科學化、制度化和規范化。
(二)加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質量，力爭審計報告優秀率(由上級評價90分以上為優秀)達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業務質量。
(三)參照《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。
審計評估公司內部控制制度的合理性、合規性、適時性，對內部控制環境、經營風險、控制活動等進行評估和測試。
(2020年5月22日，財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委(以下簡稱五部委)聯合發布了《企業內部控制基本規范》(財會[2008]7號，以下簡稱《基本規范》)。
2020年4月15日，五部委聯合發布了《企業內部控制配套指引》(財會[2020]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行，自2020年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業提前執行。
中國企業內部控制規范體系的建設與實施，一是加強和規范企業內部控制的需要。各類企業需要根據內控規范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構建企業內控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展。)。
(四)以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司(事業部)經濟責任和經濟效益審計一次。
財務收支審計是監督各單位能否合法、合規和遵守財經紀律的有效措施，是開展各項審計業務的基礎。定期對所屬公司資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內部控制制度的建立和執行情況進行的監督和評價，是建立領導干部監督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
(五)建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結果落實反饋制度。對下發整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內部審計工作手冊》，計劃于2020年6月完成。
(二)計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業務培訓(為期一周)，計劃于2020年6-8月完成。繼續組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
(三)深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。計劃于2020年11月完成。
(四)結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)2020年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成。
(五)建立審計結果落實反饋制度，計劃于2020年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
(六)結合效能監察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發揮事前審計的預防作用。
(七)開展重要領域、重點活動項目的專項審計。
(八)開展各項常規性審計工作。主要審計內容包括:財務收支、經濟往來的真實性、合法性;各經營單位的經濟效益審計;經營管理人員經濟責任審計;檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。
(九)對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監察。
四、重要事項。
(一)制訂并完善《內部審計工作手冊》。
(二)深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。
(三)結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)2020年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行審計。
五、主要資源。
2020審計室將保持現有組織架構及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質量，來保證各項目標任務的完成。
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