規章制度是為了維護組織內部秩序和協調各項工作而制定的一系列規范和條例，它具有明確的目標和規范的執行程序。規章制度的執行情況對組織的發展和運作有重要影響，希望每個員工都能認真遵守。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇一
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇二
第一條為了加強和規范學校差旅費預算管理，完善公務活動管理制度，本著厲行節約的原則，根據《寧夏回族自治區黨政機關差旅費管理辦法（暫行）》（寧財（行）發〔20xx〕97號），結合學校所在地和實際情況，制定本辦法。
第二條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費和伙食補助費。
第三條差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。
第四條學校建立公務差旅費審批制度，學校各單位主要負責人參加區內外各種會議或培訓需經分管領導或聯系領導批準，其他人員參加區內外各種會議或培訓需經單位主要負責人批準。上述人員報銷差旅費時，需持領導批準的參加各種會議或培訓通知書，財務處按規定報銷費用。
第五條學校各單位要從嚴控制出差人數和天數；加強差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。
第六條交通費分城市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
第八條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷。訂票費、經批準發生的簽轉或退票費可以憑據報銷。
第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據報銷。
第十一條出差人員的市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，實行定額補助，包干使用。在固原市內出差，每人每天補助50元（包括教師帶學生實習、見習、寫生等）；在區內其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛市）和自治區外出差，每人每天補助80元。
第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
第十三條工作人員出差住宿費開支標準按自治區內、區外和地區確定。在自治區內具體標準如下：
銀川市：學校校級領導每人每天470元、其他公務人員每人每天330元。
石嘴山市、吳忠市、中衛市、固原市：學校校級領導每人每天430元、其他公務人員每人每天330元。
在自治區以外地方出差的住宿費開支標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅住宿費限額標準執行，詳見附件。
住宿費標準在旺季可適當上浮，具體標準和規定根據財政部、財政廳另行發布的通知執行。
第十四條學校校級領導、其他公務人員依據住宿費等級開支標準住普通單間或標準間。
第十五條住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。出差人員無住宿發票的，不報銷住宿費。
出差人員當天往返的，原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，住宿費最高按全天房價的一半報銷。
以上未按規定限額標準住宿的，超支部分個人自理。
第十六條伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補償費用。
第十七條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準定額補助，包干使用。
第十八條在自治區內出差的伙食補助費標準為：每人每天補助100元。
在自治區以外地方出差的伙食補助費標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅伙食補助費標準執行，詳見附件。
第十九條經學校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學校的普通學生公寓住宿。經學校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費上限標準每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發〔20xx〕116號文件執行。
第二十條經學校同意參加自治區廳（局）組織的學習或培訓（個人繼續教育學習除外）一個月及其以上的職工，學習期間因公事，經學校領導同意返回單位的'，報銷往返長途客車或火車交通費（學校派車接送的除外）。
第二十一條經學校同意安排去黨校、干部學院、其他大學等單位脫產學習、培訓、進修、掛職的人員，按財政廳轉發的《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，在自治區內：伙食費補助標準每人每天5元；在自治區外：伙食費補助標準每人每天10元。住宿費按校內住宿規定，據實憑據報銷不再發放公雜費。寧師院發〔20xx〕116號文件關于“參加中期培訓和長期培訓者，專任教師每月核發生活補貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發”。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
經自治區黨委組織部等部門安排學校職工在區內掛職（學習）的，按財政廳轉發的中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法的通知（寧財（行）發〔20xx〕1312號）規定執行，每人每天補助15元，不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學校差旅費規定報銷。
該條款根據新文件規定可隨時調整。
第二十二條經學校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統一安排食宿的，會議費嚴格按照會議通知規定憑據報銷，不享受住宿費和伙食費包干補貼；召集單位未統一安排食宿的，按照學校差旅費規定報銷；往返在途期間按照學校差旅費規定報銷。
第二十三條教師帶學生實習（見習、寫生）期間學校計算課時津貼，教師帶學生實習（見習、寫生）期間，在自治區內伙食費補助標準每人每天60元。
第二十四條學校學生在見習、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應本著節約的原則，兩個學生住一個標準間。在自治區內：標準間每天200元；在自治區外：標準間每天300元。
第二十五條學校安排的長期支教、扶貧人員，實行交通費、差旅費包干補助辦法。原州區內每人每天補助12元，固原市所屬其他縣每人每天補助15元。
第二十六條兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費（分居和遠居指居住在自治區以外省（市、區））。
第二十七條工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內交通費補助、住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十八條本辦法由財務處負責解釋。
第二十九條本辦法報自治區財政廳備案。
第三十條本辦法自印發之日起執行。原寧師院發〔20xx〕20號、寧師院發〔2011〕156號文件同時廢止。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇三
第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。
第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。
（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。
（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。
（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司oa系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。
出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
第五條出差人員發生的長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：
（一）董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。
（三）所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
（一）公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
（二）工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）。
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇四
炎炎夏日，游泳池成為市民們消暑避夏的好場所，但是游泳池每年都有溺亡事故發、去年還有一家游泳池由于救生員對消毒藥不當處理導致多人中毒住院等等。這些事故給人們帶來了巨大的危害和慘痛的教訓，所以加強對游泳池安全問題的重視刻不容緩，制訂相關的泳池安全管理制度標準范本則是落實安全責任的規范化管理，這樣才能盡量避免安全事故的發生。
一、游泳池開放時間由小區會所管理，非開放時間禁止進入泳池。
三、如會所發現患有肝炎、心臟病、皮膚病、性病、嚴重沙眼、急性結膜炎、中耳炎、腸道傳染病等病患者,小區會所有權禁止此會員的游泳活動。
四、設置安全標志和救生器材，深水區和淺水區之間要設置明顯的警示標志。
五、進入游泳池要遵守以下規定：
1、聽從教練和救生員的指揮。
2、安全第一，嚴禁跳水和在池中、岸邊追逐打鬧。
3、初學者在無管理人員的看護下禁止下水。
4、泳前認真做好準備活動，禁止在池中做可能產生傷害事故的動作。
5、愛護游泳池的一切設施。
六、游泳池救生員的安全職責。
1、救護人員和有關工作人員按時到崗，認真履行職責。做到開放前認真檢查器材設備，放置各種救生器材，熟悉水域情況。提高責任感，防止突發事件。
2、自覺遵守各項制度，不遲到、早退。加強救生技術的學習，定期參加專項技術訓練，如拋圈、水中解脫、水中負荷拖帶、人工呼吸等，不斷提高救護水平，以便完成救生任務。
3、做好游泳者的安全管理，嚴格按兒童池、成人池、深水區、淺水區的規定進行管理，對越界和不服從勸阻的進行警告，警告無效的可清除出場。02密切注意池內情況，特別是入池口，深淺分界區、成人池兒童池交界區等；發現有求救信號、遇溺等異常情況的，應果斷迅速采取有效救助措施。
4、上崗時配戴救護人員標志、穿好救生服，配帶好口哨、救助用工具，并提前20分鐘到崗，將池內警示牌、桌椅、太陽傘、過腳池、循環系統、地面衛生等清潔干凈、打開和擺放好。應在規定的崗位責任區上崗或巡崗，不得擅自離崗、并崗、在崗上看書報、閑談、打瞌睡等，有事離崗要告知同池值班救生員。每天結束后必須清查負責的水區域。
5、遇上雷、雨天氣或其它不利于泳者安全的特殊情況應及時清場，將游泳場關閉。
6、對違反游泳池其它管理規定的游泳者，應予勸阻，警告，對不服從管理的可清除出場。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇五
制度細則。
員工出差審批及可報銷費用。
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。
費用標準。
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。
北海，無錫。
3)三類地區：上述二類以外的地。
用)。
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。
6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。
附則。
出差申請表。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇六
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略。
五、其他。
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則。
1、本制度由運營事業部起草;。
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;。
3、本制度經總裁審批下發后執行;。
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;。
5、本制度自下發之日起執行。
抄報：總裁辦。
抄送：各事業部總經理2。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇七
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇八
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準。
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的`，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
四、差旅費票據要求。
1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求。
1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇九
制度細則。
員工出差審批及可報銷費用。
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。
費用標準。
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。
北海，無錫。
3)三類地區：上述二類以外的地。
用)。
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。
6.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。
9.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次。
附則。
出差申請表。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十
第三章住宿費。
第四章伙食補助費。
第五章公雜費。
第六章參加會議等的差旅費。
第七章調動、搬遷的差旅費。
第八章附則。
第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。
第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
（三）副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
第八條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。
第九條財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。
第十三條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。
第十四條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
第十五條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
第十七條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第十九條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。
以上發生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的.非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。
第二十二條由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第二十三條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。
第二十五條國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報財政部備案。
第二十六條中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。
第二十七條本辦法自20xx年1月1日起實行。財政部《關于印發中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。
第二十八條本辦法由財政部負責解釋。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十一
對于工作必須出差的員工是可以享受差旅費報銷的,下面小編為大家搜集的一篇“20xx企業差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。
預申請。
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法。
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法。
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:。
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;。
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;。
(3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;。
(4)陪同重要客人外出的;。
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的'線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他。
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十二
1、為了規范出差員工的`差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
說明:。
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理，客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:。
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十三
第一章總則。
第一條為加強公司差旅費用報銷管理，規范差旅費支出審批程序，根據《內部會計控制規范-基本規范》、《內部會計控制規范-貨幣資金》等財會規章，結合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。
第三條差旅費報銷要嚴格執行財務聯簽辦法，據實報銷。各單位(部門)應嚴格執行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數和天數。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章城市間交通費。
第四條員工要按照規定等級乘坐交通工具，憑票據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，需要乘坐飛機的，事前經副總指揮批準方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經營部按年度統一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續乘車超過8小時的，可購同席臥鋪票，憑據報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章住宿費。
第五條住宿費。
(一)凡在省內出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應出據相關證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據西安辦事處住宿收款收據，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規定的標準，憑住宿發票報銷(注：住宿發票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數、住宿天數),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經公司副總指揮批準后方可據實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統一安排住宿，住宿費超標準，經公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標準：
單位：元/間/天。
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章伙食補助。
第六條伙食補助。
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費。
票據為憑據，按出差自然(日歷)天數計算。
(二)不分途中、住勤和職務級別，每人每天補助標準為：遠離縣城城區以外進入項目地的野外補助35元;一般地區50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。
(五)經工會組織安排到外地療養、休假的人員(途中實行包干)，持療養證明，按療養天數每天全額發放20元補貼。
第五章公雜費。
第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。
(一)公雜費除市內交通費外，其他費用憑票據實報銷。
(二)市內交通費實行每人每天費用包干辦法。
標準為：公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據實報銷，不在包干費用以內。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內交通費。
第六章會議、培訓差旅費。
第八條會議、培訓期間差旅費。
(一)員工外出參加會議，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規定報銷。
會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。
(二)員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間(不包括途中)不發伙食補助費，乘車途中按正常出差發放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。
(三)員工出差、培訓期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的`請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經副總指揮批準后方可參加。
第七章調動、錄用等人員發生的差旅費。
第九條調動、搬遷發生的差旅費。
(一)員工調動工作，由單位(部門)負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。
(二)新錄用來公司的高校畢業生、安置的退伍轉業軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。
(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章探親旅費。
第十條探親旅費。
(一)探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉車、轉船的，可按出差規定標準報銷一天的住宿費，超過規定天數及標準的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經單位(部門)領導批準，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章附則。
第十一條其他事項。
(一)差旅費單據和差旅費以外單據必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據。
(二)員工出差，可按財務聯簽辦法等規定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內。
(三)員工出差歸來，應于十天內到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統一報銷。
第十二條工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規定。
第十三條本辦法由公司經營部門負責解釋。
第十四條本辦法自打印之日起執行。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十四
第一條目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷。
第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：
單位：元/天。
4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區;。
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準：4.3.1、地區劃分同上第4.2條;。
4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。
第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。
第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從xx年5月起開始執行。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十五
工具（不包一般特殊一般特殊。
務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區。
董事長軟一公按實按實。
總經理臥等務報銷200350報銷80100。
董事艙艙。
副總經理軟二公按實按實。
總工程師臥等務報銷200350報銷6080。
艙艙。
部門經理硬三普按實按實。
高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。
總經理助理艙艙。
其他工作硬四按實按實。
人員臥等報銷50150報銷2050。
艙
（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的'，每滿12小時，加發50元伙食補助。
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十六
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應在一周內報賬。
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）。
出差人員。
一線和二線城市。
三線以下城市。
公司領導。
500。
400。
科級及科級以下。
400。
300。
2、伙食補助費標準（元/人、天）。
出差人員。
縣、區內出差（含市場巡查）。
縣、區外出差、地推促銷或市場管理。
公司領導。
20。
100。
科級及科級以下。
20。
100。
3、交通費用標準。
出差人員。
一線和二線城市。
三線以下城市。
公司領導。
專車、飛機或高鐵。
專車、或高鐵。
科級及科級以下。
高鐵二等座或汽車、普鐵。
高鐵二等座或汽車、普鐵。
1、住宿費報銷辦法。
1）出差人員的`住宿費實行限額憑據報銷的.辦法，按實際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法。
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷辦法。
1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法。
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十七
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
3、執行標準：
(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。
二、辦理程序及報銷辦法。
1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定。
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
湖北京漢動力科技有限公司。
20xx年4月6日。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十八
第一條目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：單位：元/天。
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的.酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準：
4.3.1、地區劃分同上第4.2條;。
4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。
第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。
第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從5月起開始執行。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇十九
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。
差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的.差旅費編制標準預算。
1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷
部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。
b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。
差旅費管理制度標準（優質20篇）篇二十
根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。
全公司。
1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。
2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。
四、各級別人員開支標準出差期間的報銷標準，按職員、主任(區域經理級)部長級(含部門主管)總監級四級報銷標準。
b類城市(61個)：
1、省會、直轄市(29個)。
天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。
2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。
c類城市：其他城市。
1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。
2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。
3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。
4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的.自然天數計算。不需出具補助票據。
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。
2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。
3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。
4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。
5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。
6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。
7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。
8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。
1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。
2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。
3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。
4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。
5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。
6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。
1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。
2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。
3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。
5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。
1、火車：可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。
2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。
3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。
4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。
5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。
6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：
(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。
(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。
7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。
帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。
十一、本標準自xx.5.1起執行，由財務部負責解釋。此前所有相關標準一律作廢。