采購是企業(yè)日常運營中重要的一環(huán)，它涉及到采購計劃、供應商選擇、談判以及采購合同的簽訂等環(huán)節(jié)。針對不同類型的采購，小編為大家整理了一些針對性的采購建議和實用技巧。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇一
第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;。
二)、采購計劃和審批程序應當明確;。
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章職責分工與授權審批。
第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。
采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
二)、詢價與確定供應商;。
三)、采購合同的審核與備案;。
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;。
第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制。
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制。
第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結果對供應商進行調整。
第十一條根據(jù)原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章付款控制。
第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇二
零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間。
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據(jù)評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù)，并填寫領料單(見附件4)。
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇三
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結。
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計。
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼。
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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材料的采購管理制度（模板18篇）篇四
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條。
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第三條。
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條。
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理。
副組長：采購主管副總經理、財務總監(jiān)。
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發(fā)部經理、產品部經理、采購員。
第五條。
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條。
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容。
第七條。
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條。
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條。
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條。
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條。
采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條。
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
（一）可可類。
1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；
（二)奶粉(奶制品）。
1、國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告；
（三）白砂糖。
（四）果仁類。
1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；
（五）油脂類。
1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；
（六）塑料類、卷膜類包裝材料。
1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；
（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。
1、紙漿的基本行情；
第十三條。
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條。
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條。
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條。
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則。
第十七條。
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條。
本制度由采購部負責解釋。
第十九條。
本制度從頒布之日起實施。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇五
1、庫房的衛(wèi)生管理;。
1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規(guī)格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎，合理的節(jié)約材料開支是降低生產成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統(tǒng)一由電工領用，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領取及時發(fā)放，用量核實，嚴禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。
9、月終領用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業(yè)務技術，提高業(yè)務水平，逐步達到精通業(yè)務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達到提高我工段的經濟效益。
5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。
7、經常深入生產現(xiàn)場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩(wěn)定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業(yè)準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養(yǎng)。
2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內保持清潔衛(wèi)生，平時應加強備件維護保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。
2、3堆放備件要基礎平穩(wěn)，牢靠，安全。
2、4保養(yǎng)時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇六
1)項目開工前由項目部有關人員根據(jù)設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管。
1)材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現(xiàn)變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用。
1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查。
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇七
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產所需的`原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產成本最小化。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇八
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協(xié)調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據(jù)如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經理部門分發(fā)給供應廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應。
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發(fā)商。
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇九
第一條目的'。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條采購基本要求。
1.采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。
2.價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。
3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡廠方即時供應。
第三條采購方式。
供應部門應根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1.定期合同采購：對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應選用本方式辦理。
2.特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。
3.一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件。
第二章確定采購需求。
第四條請購單。
1.請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。
5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條期限。
1.供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈總經理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章實施采購。
第六條權限。
特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經理審批。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十一
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的`新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類。
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十二
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定,報公司總經理批準下發(fā)執(zhí)行,并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.0材料采購權限規(guī)定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數(shù)量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據(jù)《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業(yè)務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據(jù)《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協(xié)議書》
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十三
第一條為了加強內部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責分工。
一、采購流程:。
1、生產部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、采購部門根據(jù)生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責分工:。
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;。
4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗;。
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;。
6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應商的評價。
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;。
b、質量保證能力,即質量控制體系;。
c、業(yè)內評價、第三方認證等;。
d、滿足法規(guī)的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:。
a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;。
b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理。
3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
第七條價格確認。
第八條詢價、比價、競價。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購。
1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。
2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨。
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款。
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);。
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。
3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋。
1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協(xié)調處理。
第十三條質量評價。
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
2.餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
1.采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。
2.參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
3.采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
4.參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
1.餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
2.招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
3.對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
4.與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.供應商如有以下行為的`，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
6.招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
7.招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
1.在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。
2.在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
3.對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
4.評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
5.對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。
1.經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
2.對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
3.采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
1.供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
2.財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十五
1.為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
(2)構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;。
(5)計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;。
(8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。
(4)對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應統(tǒng)計核算工作。
(l)采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;。
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果;。
(4)采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;。
3)采購成本盈虧統(tǒng)計報表;。
4)資金運用情況統(tǒng)計報表。
10.違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。
l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。
2)越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
l)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十六
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協(xié)調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:。
1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收--交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:。
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:。
1、合同采購。
餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經理部門分發(fā)給供應廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:。
1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。
1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。
1、運酒商。
有些供應。
商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發(fā)商。
他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運貨。
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規(guī)格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。
為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十七
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業(yè)部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業(yè)部經理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
材料的采購管理制度（模板18篇）篇十八
1、供應部門應根據(jù)公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據(jù)。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據(jù)。
1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。