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    財務科的自查報告(熱門17篇)

    時間:2025-06-10 作者:琉璃

    自查報告是一種反思和總結的過程,通過對過去一段時間的回顧和評估,我們可以更好地規劃未來的發展。小編為大家搜集了一些實用的自查報告范本,希望能夠給大家在寫作中提供一些指導和靈感。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇一

    為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《關于印發開展嚴肅財經紀律專項檢查工作實施意見》的通知要求,縣委組織部對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:

    按照文件要求,領導班子高度重視,并組織了全體財務人員參加的關于財務自檢自查的會議,依照相關財經法規,制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成自檢自查工作任務。

    (一)財務機構和人員設置情況。

    1、縣委組織部單獨設置會計機構,執行《行政單位會計制度》,會計人員1人,有會計從業證,不存在會計人員無證上崗,并按規定安排實施繼續教育。

    2、崗位設置情況。按規定設有會計崗位、出納崗位。

    3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬,按適用統一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,內部會計監督機制健全,法律規定應經社會審計的已審計,沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

    (二)內部控制制度建立情況。

    1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。

    1、會計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

    2、項目資金專款專用,按基本建設會計科目獨立設帳。

    3、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

    4、不存在超范圍、超標準、超預算開支報帳審批程序不規范等問題。

    5、不存在財政預算預算追加資金外,將上級有關部門各類補助、有關單位協作費、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產出售租借等不作收入,記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出,將單位經費結余、項目結余轉入“往來科目”,逃避監督等行為。

    6、無開具假*票或自制票據或使用假*票報帳等問題。

    7、無擅自收費以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

    8、按國家有關財經法規執行,實行“收支”兩條線,收入、支出全部納入單位賬戶統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨設立賬戶,未設立任何形式的“小金庫”。

    9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

    10、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

    11、無對捐贈、調撥的固定資產不及時入賬的行為。

    (一)會計基礎規范化建設中存在以下問題:

    1、有記賬憑證簽字不全的現象。

    2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

    (二)處理意見:

    從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

    通過開展自檢自查及對問題的整改,建立健全內部會計制度,督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作,切實加強財政財務管理,提高資金使用效益,確保資金的使用安全、規范、有效。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇二

    根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神,結合我校的實際情況,就專項檢查重點內容,學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設,自查匯報如下:

    1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。

    2.我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

    3.針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據,無亂收費現象。

    1.學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象。

    2.學校財務支出實行校長負責制,已經建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

    3.學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確。

    4.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

    1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

    2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產臺賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

    1.學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。

    2.校長及時關注財務運轉情況,聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

    3.財會人員正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

    為了加強我財務管理,規范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[xxx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下:

    為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下:

    組長:魏長征巴青縣教體局局長。

    副組長:次仁德措巴青縣教體局副局長。

    蔣云科巴青縣財政局局長。

    魏木次仁監察局局長。

    成員:王玉芳巴青縣教體局會計。

    汪小梅巴青縣教體局會計。

    中學、各小學會計出納。

    1、各校均建立了財務管理制度,做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確,責任到人。

    2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度,縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作,確保各校制度落到實處。

    各校均配備兼職財會人員,設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務培訓。

    1、我縣義務教育階段,全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實,所有學校均免費提供教科書、作業本。

    2、全面實施農牧區學生義務教學階段"兩免""三包"政策,并得到徹底落實。

    3、在義務教學階段,全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。

    4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

    總之,在我縣教育系統收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

    1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執行。

    2、嚴格專款專用原則,不能挪作他用。

    3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開,每學期必須進行政務公開。

    4、要求和中、小學做到帳目清楚,手續齊全。

    5、合理地使用"三包"經費,把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。

    6、各學校使用"三包"經費時,必須有兩人以上同時參與,防止經費流失。

    全縣中小學,做到了合理地使用"三包"經費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。

    1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清晰。

    2、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

    3、對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

    4、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

    1、目前我縣各校財務人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

    2、進一步加大財務人員培訓力度,提高業務能力。

    為了加強學校財務管理,建立財務工作的正常秩序,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,學校成立以校長為組長,總務處、財會人員組成的財務領導小組,本著精打細算,勤儉節約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制,完善財務制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用。現將有關情況匯報如下。

    1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經費收入的管理,如上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入,我們都做到及時入帳,及時上繳學校財務專戶,不私設小金庫。

    2、加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度,學校所有經費必須經校長審批,報銷票據須簽上經辦人姓名,說明購物或開支用途,并由會計中心審核后才能報銷。

    3、嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫,所有的收入及時上繳財政專戶,報帳員備用金存放不超過規定限額。

    4、財務公開,接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布,接受教職工和社會的監督。

    學校嚴格按照省和縣有關文件規定的項目和標準進行收費,沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期,學校在組織學生入學報名時,都通過公開的形式,將學校的收費項目,收費標準,收費依據等內容在醒目處張貼,向社會公示,主動接受學生、家長與社會的監督,提高入學收費的透明度,做到讓學生明明白白交費,高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術教育費、住宿費、擇校費等一律統一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業本費等采用財政局統一印制的“代收費”發票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理,所收款項及時上繳縣財政專戶,不挪作他用,不坐支,不設立小金庫。

    20xx年,財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元,xx年4月撥給48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發放過程中的弄虛作假及暗箱操作現象,讓“兩免一補”資金真正發放到貧困學生手中,學校領導小組就發放的對象,發放的人數金額、形式等做出了規定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發放規定》,采用學生申請、學校調查摸底、學生家庭經濟收入對比,領導小組討論確認等辦法,確定補助對象,張榜公示,對張榜公示中反映的情況進行再認真調查核定。然后造冊發放,學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發放到家庭貧困學生手中,平均每個學生獲300元補助,讓家庭困難學生上得起學,讀得起書,讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖,使財政支農惠農資金真正成為民心工程。

    20xx年財政撥給我校教育學雜費(包括中央所撥經費)共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用,用在哪里,我們認為除用于保證正常教學經費外,還要用來改善學校辦學條件,做到一年完善一些,逐年完善,把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發展最需要的地方。

    1、學校辦公經費;。

    2、教學用品購置;。

    3、教師學習培訓費;。

    4、體育器材購置;。

    5、遠程教育技術教室裝修;。

    6、學校低壓路線改造配套資金;。

    7、學校供水設施改造;。

    8、學生課桌椅購置;。

    9、校容校貌改造等,部分用于支付水電費。對每筆資金的使用,學校都召開領導會議進行民主討論,集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的,但由于我們規范管理,一分錢當作二分錢用,使這部分資金用到教學和學校發展最需要的地方,把錢用在刀刃上,大大改善了學校的辦學條件,為師生員工創造了一個良好的學習和工作環境。

    學校十分重視教學教研和師資培師工作,在學校經費比較緊張情況下,學校都要撥出一定的經費,選派一批年青的有培養前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習,又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習,接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓,學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用,對一些研究性學習的重點課題,學校都從經費上給予大力支持。

    對上級發放給初中義務教育階段的績效工資,我們實行民主評議的辦法,分為三個等級進行發放,目前為止,上級撥給的績效工資都按照評定的等級發放到所有的初中教師手中。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇三

    為進一步提高公司會計信息質量,規范日常財務管理工作。根據集團多元化投資管理部相關要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質量自檢自查活動,范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1—9月的相關財務會計信息,內容主要包括公司財務人員崗位設置、相關財務會計制度、現金及其他資產管理、往來款項的核對、會計業務處理、會計檔案裝訂保管等。現就自查情況報告如下:

    目前公司財審部共計設置十名財務人員,設財務總監一名,財務室主任一名,會計六名(其中包括兩名新來人員,目前正處于使用期),出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。財務印章按規定保管,現金收(付)訖章、銀行轉訖章由出納管理,財務專用章、發票專用章等印章由指定人員管理。

    會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規等專題培訓活動。就今年來說,公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動,并通過考試等方式進一步強化落實相關業務會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內部控制制度、經濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規定,并在日常工作中嚴格按各項制度執行。

    我公司辦理有關現金收支業務時,嚴格遵守國務院發布的《現金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度。現金的使用嚴格按規定,現金由出納保管,現金收入當天存入銀行。出納根據審核無誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。為了認真執行有關庫存現金限額的規定,并保證公司費用開支、公出借款和醫藥費用報銷等業務使用現金。凡一次借款或報銷在20xx元以上的,應提前一天告知出納,以便籌款備付。出納每日對現金進行盤點,公司建立了定期現金盤點制度,無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。

    對于銀行存款,出納及時逐筆序時登記,每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次。公司日常使用的票據種類為支票,設置了票據登記薄,對票據購買、領用、注銷進行記錄。

    我公司固定資產主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產日常管理工作,提高固定資產使用效益,根據國家相關法律法規,結合公司固定資產管理制度,實施專業化分類管理,固定資產歸口管理部門負責建立歸口固定資產分類臺賬。每年11月由財審部牽頭,組織歸口管理部門和使用部門對固定資產進行實物盤點,財審部根據盤點表及時進行賬務處理。

    我公司按照國家、行業、集團及公司本身的規定組織公司物資收發會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作,定期做好與集團等相關部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務,確保賬實相符、賬賬相符,及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬,確保會計核算的規范、合法,保證會計信息準確、完整、及時。

    我公司在處理會計業務時,按實際發生的各項業務取得真實合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬,記賬憑證所附原始憑證單據齊全;如果是采購業務記賬憑證,其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關原始憑證。并按時裝訂會計憑證和會計賬薄,同時編制出會計報表。另外,公司積極計算并及時繳納各種稅金,不存在偷稅漏稅行為。

    我公司根據財政部《會計檔案管理辦法》的規定,科學管理財務會計檔案,建立、健全會計檔案管理制度,保證會計檔案妥善有序存放。并設有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調閱、借閱等相關工作,及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統一管理。

    通過開展以上各方面自查自糾活動,我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關會計法律法規的要求,所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規現象。但是還存在一些不足,目前公司財務人員實行的是定崗制度,今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外,由于恰逢“營改增”這一政策,雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動,財務人員也在不斷努力接受并按新政次執行,但仍然需要一個過渡時期,才能做到更完善。

    嚴格管理、認真執行是做好財務會計工作的重要保障,今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度,嚴格執行各項規章制度;與時俱進,積極學習新會計法規,不斷提高工作質量。認認真真的把財務會計工作落到實處,及時提供真實可靠合理合法的會計信息。

    為認真做好會計基礎工作,建立規范的會計秩序,不斷提高會計工作水平,我集團在接到貴局通知后,馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查,并按工作規范標準客觀地進行了考評打分,對自查、檢查中發現的問題和不足之處,制定糾改措施,落實責任,限期改正。現將我集團會計基礎工作自查情況報告如下:

    我集團下屬各公司遵守國家法律法規,依法經營,科學合理的設置會計機構,配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統一管理,指導、監督和檢查,會計人員變動、交接嚴格執行監交制度,資料完整、齊備。

    會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定,規范處理日常業務。按照規范取得原始或自制原始憑證,會計賬簿記錄規范,會計憑證、會計科目使用正確,裝訂整齊合規,檔案管理規范。年終決算前,對全年的過渡性賬戶和固定資產進行清理,內外賬務進行核對,年終經營狀況反映真實。

    根據各項財經法律法規等,嚴格審查各項原始憑證,全部財務收支納入公司統一核算,對各項資產進行監督,接受各級機關的監督檢查。

    按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定,建立了集團會計管理體系,各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等,建立了有效的內控管理和考核制度,層層落實責任,加強內部管理。

    一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善,會計有關登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強,管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創新,按部就班工作,缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正,抓好制度建設和會計出納人員素質建設,抓好各級管理制度的落實,力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇四

    根據縣財政局《關于開展會計基礎工作規范》和行政事業單位內部控制規范執行情況檢查的通知》(中財會﹝20xx﹞80號)文件精神(以下簡稱《規范》),近日,縣殘聯組織相關工作人員,對《規范》執行情況進行深入自查,總結經驗,發現不足,改進工作。現將有關情況報告如下:

    (一)會計基礎工作情況

    本次主要自查的內容有:從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;會計賬簿設置是否合規,是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;會計內部控制制度是否健全;括財務制度在內的各項規章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善;會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全;否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。通過自查發現,相關崗位工作人員嚴格遵守《會計法》,認真執行會計制度,不斷夯實單位會計基礎工作,進一步完善內部會計控制制度,規范財務會計行為,會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務人員能自覺提高會計工作的質量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業務正常運行。

    (二)會計機構及人員情況

    沒有配置專門會計機構,設立財務會,隸屬辦公室。現有財務負責人1人,會計1人,出納1人,會計人員均無《會計從業資格證》,在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

    (三)內部控制規范執行情況

    1、內部控制工作組織情況

    為了切實抓好縣殘聯內部控制建設工作,經縣殘聯黨組研究,成立縣殘聯內部控制建設工作領導小組,由黨組書記、理事長任組長,黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長,楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領導小組下設辦公室,謝國兼辦公室主任,財務室工作人員為成員,具體負責縣殘聯內部控制基礎性評價工作的前期部署、協調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。

    2、內部控制機制的建設情況

    加強內控文化建設,將內控預防理念寓于殘疾人事業發展文化之中,在單位廉政宣傳板、工作電腦設置廉政壁紙屏保,開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識,行政“科學發展、內控先行”的文化氛圍;規范權力運行,按照“工作有程序,程序有控制,控制有標準”的基本要求,對業務運行流程按事項和崗位進行細化分類,優化業務流程。

    3、內部控制制度的完善情況

    營造了良好的內部控制環境,建立健全了內部審計機制,加強職工培訓,使全體干部工作能力得到進一步拓展,補充知識及技能,提高素質,強化能力,從根本上促進單位內部控制的順利實施。建立考核機制,建立健全科學的指標評價考核體系,對內部控制執行人員進行考核和評價。

    4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況

    對關鍵崗位職工實行定期輪崗制度,明確輪崗范圍、方式等,形成員工有序流動,全面提高職工素質。對考核出現的問題及時整改,定期進行總結,分析問題和不足,完善相關政策。

    5、預算管理情況

    每年根據相關要求和全縣殘聯實際,按照“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,科學編制年度預算,使預算更加切合實際,利于操作,發揮其在財務管理中的積極作用,充分發揮資金使用效率,確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執行,杜絕超預算等情況的出現。

    6、收支管理情況

    嚴格按照《會計法 》和《事業單位會計制度》規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據單位實際撥入、發生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制會計報表,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿統一登記,核算。確保數據真實、完整。在安排支出時,分輕重緩急,既保證常規工作需要,又保障重點支出所需,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,合理安排支出。

    7、政府采購情況

    年初做好各項政府采購預算。限額之內,統一在政采云平臺上采購,限額之外,嚴格按要求、按程序進行招標采購,并制定《中方縣殘疾人聯合會政府采購內部控制制度》。

    8、資產管理情況

    為了加強國有資產管理,成立了以財務分管領導為組長,各科室負責人及相關人員為成員的國有資產管理領導小組,全面掌握國有資產使用登記情況,并明確專人負責此項工作。整理、完善財務國有資產卡片。資產管理進入常態化模式,每年由財務室工作人員負責,由各科室人員協助,對資產進行一年一清查,及時掌握國有資產變動情況。

    9、建設項目管理情況

    縣殘聯目前在建項目有殘疾人殘疾人托養中心,本項目于20xx年末啟動,主體共工程、設備安裝、內部裝修均已完成,現已使用資金213.8萬元。對建設項目從開工和實施工程有專人負責監督,包括資料的整理、問題的處理等等。

    10、其他情況

    無。

    財務人員的業務知識、業務能力有待提高。因財務工作人員非財務專業人員,且從事財務工作時間不長,業務知識、業務能力還有待進一步提高。

    加強財務人員培訓,要求財務人員努力提高業務你能力和水平,按質量做好單位財務工作。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇五

    為深入扎實推進“企業一套表”改革,為“企業一套表”制度實施營造良好的統計法制環境,進一步提高統計調查能力、提高統計數據質量、提高統計公信力,我縣根據《省統計局辦公室關于開展全省統計執法檢查的通知》(云統辦發[20xx]31號)文件精神,周密安排部署,按照檢查對象和檢查內容要求認真開展統計執法檢查工作,現就自查情況報告如下。

    為確保執法檢查工作不走過場,流于形式,縣統計局召開了領導班子成員專題會議,就文件精神認真解讀,切實加強了對全縣統計執法檢查工作的組織領導,成立了以局長為組長、副局長為副組長、各股室負責人為成員的統計執法檢查領導小組。為落實好工作任務,進一步明確了工作職責,形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓、各股室成員共同參與配合的工作機制,使統計執法檢查工作的開展做到有條不紊。

    按照今年省、市統計執法檢查文件相關要求,我縣涉及16家納入企業一套表聯網直報的“三上”企業,我局于4月14日轉發了省、市統計執法檢查文件,要求涉及單位按照自查內容于4月底前完成自查。并于5月初組織相關專業人員對16家“三上”企業全部進行了檢查,檢查結果是:一是全縣所有“三上”企業均按照統計制度的規定設置了統計原始記錄、臺帳,建立健全了統計檔案,配備了聯網直報所需的專用電腦。二是所有“三上”企業統計管理制度健全,都建立了統計報表審核、簽署、交接和歸檔等管理制度。三是所有“三上”企業指定了統計負責人,配備落實了專兼職統計人員,均要求統計人員持統計從業資格證上崗,且建立健全了統計工作管理制度。四是所有“三上”企業報送報表及時,沒有發現虛報、瞞報、漏報、拒報、屢次遲報統計報表的行為,統計指標數據質量真實可信。

    從單位自查到對企業的全面檢查結果來看,我縣“企業一套表”推行是順利的,成效是明顯的,質量是可靠的,但也存在一些不足:一是部分企業對統計工作不夠了解、不夠重視,還存在重經營管理,輕財務統計核算工作的現象。二是部分企業統計人員業務素質有待進一步提高。

    從現在起離執法檢查全過程結束還有一些時間,我縣將針對存在的問題抓好重點從以下幾方面繼續做好執法檢查各環節工作。一是加強對《統計法》和《統計違法違紀行為處分規定》、《xx省統計管理條例》的學習宣傳力度,提高統計人員的法律意識和責任意識。二是進一步加強對所有“三上”企業統計工作的業務指導和督促檢查,確保企業聯網直報工作及時、統計數據真實可信。三是強化職業道德教育和業務培訓,由縣統計局組織,分專業對16家三上企業統計人員開展職業道德教育、業務學習和計算機操作技能培訓,不斷提升企業統計人員各個方面素質,使統計人員自身素質與工作能力相一致,與“一套表”要求相適應。

    根據總行農發銀計【20xx】22號《關于開展中國農業發展銀行20xx年統計1檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統計檢查的通知》(銀發【87】號)的要求,為嚴格執行金融統計制度,提升金融統計水平,我行立即成立統計工作檢查領導小組對照統計檢查內容進行了自查,現將自查情況報告如下:

    為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,召開專題會議,組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統計執法檢查的通知》、《中國農業發展銀行統計工作管理制度》、《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習,統一了員工的思想認識,提高了對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識,明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

    20xx年金融執法檢查中發現問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監會、總行統計執法檢查中發現的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發現的問題進行了逐一檢查,未發現重復問題,杜絕一切統計工作中的違規、違法行為,更好地保障了金融統計工作的質量。

    1、認真貫徹《中華人民共和國統計法》《金融統計管理規、定》《現金收支統計操作規程》等法律、法規,以及相關的法律、法規。

    2、貫徹執行中國人民銀行制定的金融統計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監督、檢查。

    3、我行依法執行涉農貸款統計和銀行承兌匯票及其他統計制度,所報境內大中小企業貸款、銀行承兌匯票情況統計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

    4、各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。

    5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統計調查工作。

    1、認真貫徹執行《中國農業發展銀行非現場監管報表管理暫行辦法》,依法向上級行及轄區人民銀行報送非現場監管報表。

    2、認真開展非現場監管統計工作,設置統計管理員和操作員,互相監督、檢查,確保非現場監管統計工作保質保量,及時完成數據統計、上報工作。

    3、通過對歷年非現場統計數據的自我檢查,認為上報數據真實完整,未利用常規的業務操作虛增、虛減原始統計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場監管報表數據,能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

    統計人員業務規范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統計報表、撰寫統計分析。統計崗位責任制度健全并嚴格遵照執行。通過檢查,我行加強了對統計工作的領導,統計報表質量和統計人員執行統計法規的自覺性有了一定提高。

    檢查發現,統計資料整理歸檔工作不夠規范;統計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業務的全面發展提出合理的建議,沒有較好的發揮統計分析的實效性。根據存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統計人員素質,加強對統計制度、規定的學習,特別是對統計業務的學習,努力提高統計水平和統計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統計資料的整理歸檔,確保統計資料的完整。四是努力提高統計分析水平,充分發揮統計分析的作用,為行領導決策提供有力依據。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇六

    (一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。

    1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

    2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發[20xx]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷(以下簡稱《調查問卷》)、《關于深圳轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現有的各種財務制度與文件。

    3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

    4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

    (二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:。

    2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

    3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

    4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

    5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

    7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

    二、自查內容、發現問題及整改措施。

    依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:。

    (一)關于財務人員專業培訓方面存在問題:會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:20xx年9月30日前,并長期堅持。

    (二)關于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

    (三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系,獲得其技術指導和支持。

    (四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。整改期限:20xx年7月31日前整改責任人:財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇七

    我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求,對我校財務工作認真進行了檢查整改,現將整改情況匯報如下:

    認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領導小組。

    組長:

    組員:

    在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

    通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒有問題,無需整改。

    1、出納員中還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

    2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

    3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作,分塊整改,把所缺的內容整改完整。

    總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯發97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全性,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

    公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

    根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

    (一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

    (二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司。

    自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

    各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

    (三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

    (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

    根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,了解會計人員是否具備從業資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

    根據上述通知要求(二),自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

    根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發展,經營模式的不斷創新,流程操作更新加快,在財務信息系統方面已加強建設和管理,公司erp系統已升級至用友8版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明,整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的it系統,利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統中管理,固定資產請購單采用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。

    根據上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規范要求,摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

    針對在自查中發現問題及具體整改情況如下:

    1、財務人員和機構設置基本情況。

    存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

    整改措施:根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,審查各會計人員的從業資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

    整改結果:未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業資格證書。

    2、會計核算基礎工作規范性情況。

    存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

    整改措施:進一步明確、規范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續,從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

    整改結果:從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,后續持續監督執行。

    3、資金管理和控制情況。

    存在問題:

    (1)、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;

    (2)、部分銀行存款余額調節表未復核。

    整改措施:

    (2)、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后,對銀行存款余額調節表統一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

    整改結果:

    (1)、出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

    (2)、部分銀行存款余額調節表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

    4、企業財務管理制度建設和執行情況。

    存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

    整改措施:公司依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規范等相關法律法規,結合公司業務特點,完善相關財務管理制度,并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

    整改結果:現已補充部分制度:如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂,進一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。

    5、母公司對子公司財務管理和控制情況。

    存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

    整改措施:發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度,后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核,報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批,最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理,子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

    整改結果:公司制定發布《內部審計制度》,對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

    深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題,針對證監局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

    1、關于票據管理問題。

    存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

    整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

    整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執行。

    2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題。

    存在問題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

    整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

    整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

    3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題。

    存在問題:存在關聯方、關聯股東。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇八

    現金的清查,是通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數,再與現金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

    1、財務收支管理情況。

    的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,確保數據真實、有效;在會計電算化方面,采用的是用友erp財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴格按照行政單位采購辦法,公開招標進行采購,采購的資產及時準確入帳。

    2、訴訟費收費情況。

    我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用,未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后,以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據,到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,由人民法庭直接代收,并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用,定期交入指定銀行,同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理,嚴格執行國家有關規章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。

    3、涉案款項管理情況。

    余額賬戶的局限,我院的執行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

    4、訴訟費收費程序情況。

    我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照程序收繳訴訟費用,法院只負責開收費通知單,由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點,由經辦人統一收取后再代為存入專戶。

    5、票據管理情況。

    我院財務室設專人管理票據,并進行記帳登記,收費員每次向票據管理人員只領一本票據,以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據,并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

    三、不足及建議。

    存在著到位不及時、不足額的現象,往往都是年終集中支付,增加了財務的工作量。

    ****人民法院。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇九

    2、x理財監督管理情況:以[x日"活動為載體,切實加強村務、政務開工作,x理財小組發了監督作用。各理財小成員由35人組成,不定期召民理財會,對財務收支進行監督,財務員對發報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、財務公開工作,做到政務公開[一事一公",財務公開[一票一公"。使[兩公開"的內容完整,程序范。

    3、各項收入、支出清查結果:就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉支付金。部分村支出大于收入,主要的支出項是生產開支和非生產x開支,產x開支占總出的xx%左右,生x開支占總支出的55%右,特出的就是招待費的支出約占非生產x支出的xx%。

    4、債權、債務情況:。

    (一)清查核實。以村為單位對債債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。

    一是清理債權、核實債務人,主要包括清理外單位及個人欠款,所屬單位、農戶欠款及其他應未收。

    二是清理債務、核實債權人,主要包括清理銀行、金融機構貸款,借款、個借款及其應付未付款。公開確。清查工作結束后,要眾公開清查結果。公開的主要內包括:債權債務數量、種類、結構、債權主等。對有異和反映突出的問題,要進一步調查核實。調查實清楚,再次公開債權債務狀況,并將開確認的結果報x核準,作為以后清債、化債務的主要依據。

    (二)登記入。

    公開確認后的債權債務,實事求是地按其類別和用途,發生的時間、數量、經手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權xxx萬元,全部是歷年來農戶所欠的費;債務xxx萬元;形成債務的原主要村干歷年。

    5、村干部欠款情況:從查情況來看,村干部欠款很。

    2執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設,違法亂紀現象依然存在,農村集體資產管理條和級財務制度明文規定,賬款要管。是,有的村干部攬了會計、出納之職,直經手現金收支,買了西x,回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。

    (1)、車費應嚴格控,應限制車費的報銷金。

    (2)、嚴格控制招待費,招待費前幾年有所控制。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十

    資金管理自查報告接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

    1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

    2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

    1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

    2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

    項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

    1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放采取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

    2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

    3、銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

    4、票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

    5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

    6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

    7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

    總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十一

    根據《xx分行2015年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:。

    2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

    (一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識。

    針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

    財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

    各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

    (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養。

    針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作,主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

    (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責。

    “會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

    (四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

    (五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

    各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

    (六)整改完成情況。

    本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十二

    我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統一收取,收費標準為:學費每學期400元/生,住宿費80元/生,書費根據各專業不同由教務處預算出書費,總務處統一收取,學期后期統一結算,多退少補。

    在收費過程中,嚴格按照收費有關規定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據,如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

    我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

    學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請,由會計統一列支。

    學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經費支出中,所產生的票據由經辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。

    由于學校校舍緊張,沒有統一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統一清理,并將不再使用的物資統一收回管理,開學初再按需發放到使用教師手中。

    學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

    學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生。

    就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批,總務處統一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總,報校長簽字,財務室統一發放。

    上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,無截留、挪用違規行為。

    學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十三

    為切實抓好群眾反映強烈的“四風”突出問題的專項整治工作,根據市紀委《關于印發〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求,我局認真開展違規配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作,現將自查情況報告如下:

    務活動腐敗行為,讓公務消費關進制度籠子,在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統一到紀委的部署和要求上來,進一步增強責任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展,并取得實實在在的成效。

    為更好的開展違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作,我局結合自身工作實際,逐項對照檢查,認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經費開支情況,全局領導干部和職工沒有發現違紀違規現象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙,不喝高檔酒。臨時公務用餐發票除分管領導簽批外,還須由局長審核后方可報銷。沒有出現過度職務消費、奢侈浪費現象;沒有出現職務消費過程中假公濟私、化公為私現象;沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元,切實按照紀委要求嚴格執行。

    艱苦奮斗、勤儉節約,反對奢侈浪費的良好風氣,以至于艱苦奮斗的意識不高,艱苦奮斗、勤儉節約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節管理上將厲行勤儉節約反對奢侈浪費,禁止用公款相互吃請落實到每個工作環節中,貫徹“厲行勤儉節約反對奢侈浪費”執行的力度還有待加強。

    在今后的工作中,我們將按照紀委的要求,持之以恒,抓好落實。進一步加強教育管理,堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向,組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造,不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀,認真落實科學的發展觀,努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約,反對浪費的觀念,要營造發揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍;大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風,在各項工作中都按照勤儉節約原則,精打細算;教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十四

    20xx年畢業于東北財經大學財務會計專業,20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書,xx年通過國際acca資格認證考試,xx年通過x省財經類職稱外語考試,xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。

    20xx年5月調至x市xxxx開發中心做財務工作,同年8月成立xxxxx公司,擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公,而生產基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產正常進行,公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公,于20xx年8月10日搬到生產基地辦公。

    本人業務能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務人員少、資金嚴重不足,整個生產車間正在進行改良,產品在進行試生產階段,項目不能適應規模生產,限制了企業的發展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業運作起來,在領導的多方努力下,終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領導做一個好參謀。

    建廠初期,財務規模很小,雖然注冊資金1000萬元,但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到xx年12月份,通過會計師事務所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務工作的管理得到了進一步的規范,6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制,在本人的帶領下,財務做了大量的工作,特別是,xxxxx公司被x市國家稅務局評選為“xx年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。

    本人自20xx年開始從事財務工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業有商業,建筑業,科研事業,工業企業的核算,擔任財務部門主管會計20xx年,擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業務方面共同提高,以最高的業務水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先,特別是財務軟件,erp系統更要實行規范化,是為了更好地做好公司的財務工作,為公司的經營決策提供及時,準確的經濟信息。

    自從擔任財務部經理以來,服從領導的安排,聽從領導的指揮,縱向責任明晰,橫向積極努力協調,按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之,我從事20多年的財務工作,我認為xxxxx公司在財務管理方面的制度很規范,主管領導指導很及時,這都是我學習的地方。多年來,會計職業時刻提醒我,一定要恪守會計人員的職業道德,按照《會計法》和《稅法》的有關規定,并結合本公司的實際情況,積極參加并做好會計人員的繼續教育工作,共同提高財務人員的業務水平,做好公司的財務管理工作,以最優的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息,當好領導的參謀。

    財務對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經理:從我做起,嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事,微笑服務,對不符合手續的業務一定做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協調工作,這也是我的重要工作內容之一。

    在近x年財務經理的實踐工作中,我深深感受到企業制度規范化的重要性,除了發揮財務監督,服務職能外,工作的責任心,事業心業務能力也是非常重要的。按公司目前的發展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務人員共同提高。我想:通過mba的學習,要在管理、預算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發展中,做好公司的`各項財務工作。我相信:在不久的將來,財務部門將成為優秀人才向往的地方。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十五

    為了加強賀派鄉小學工會財務工作規范化建設工作,不斷提高賀派鄉小學教育工會財務工作水平,根據《耿馬總工會關于基層工會財務工作規范化建設的實施意見》耿工字【20xx】52號文件的要求,我們于20xx年12月21至24日進行自檢自查工作,自檢自查內容三大項,17小項,自查結果得分為95分(合格),自檢自查情況報告如下:

    1、在工會財務管理工作的過程中,我們做到工會獨立開設賬戶。依法建立銀行賬戶,并按工會財務會計制度的經濟業務進行單獨核算和管理。此項滿分10分,自評分10分。

    2、在財務管理工作工作的過程中,我們實行“一支筆”審批制度。各項經費開支有預算、審批,并有書面記錄。

    此項滿分5分,自評分5分。

    3、在財務管理工作的過程中,我們配備專(兼)職會計、出納人員,并做到分工明確,各負其責。

    此項滿分10分,自評分8分。

    4、我們按有關規定,設置總賬、明細賬、現金和銀行日記賬簿。工作程序符合有關規定。

    此項滿分3分,自評分3分。

    5、在會計工作運行過程中,會計符合規范,做到賬證、賬賬、帳表、賬實相符。

    此項滿分5分,自評分5分。

    6、在財務工作的過程中現金支出符合《現金管理暫行條列》規定。

    此項滿分5分,自評分5分。

    7、在工會財務工作管理過程中,我們按規定建立會計檔案且妥善保管。會計檔案按照國家會計檔案管理制度的規定定期整理歸檔,妥善保管,調閱和銷毀符合規定手續。

    此項滿分2分,自評分2分。

    8、做到工會配合有關部門督促本單位按全部職工工資總額的2%及時足額計提撥交工會經費。

    此項滿分15分,自評分15分。

    9、做到積極爭取行政支持補助經費。

    此項滿分5分,自評分4分。

    10、在工會工作的過程中,做到按規定收好用好工會費。

    此項滿分7分,自評分7分。

    11、我們工會各項收入合理合法。工會的收入和代管項目按《工會法》和工會會計制度規定辦理,對不符合規定的資金和經費不收取,也不進入工會賬戶代為管理。

    此項滿分3分,自評分3分。

    12、做到嚴格執行預算制度。工會按上級工會規定及時編報年度預算和結算,按時上報資產負債表。

    此項滿分7分,自評分7分。

    13、在工會經費的支出過程中,我們按年度預算安排項目,做到量入而出,收支平衡,工會滾存結余不出現赤字。

    此項滿分5分,自評分4分。

    14、做到工會經費使用合理。在經費使用中,經費重點用于維護職工權益,用的合理,職工滿意。

    此項滿分5分,自評分4.5分。

    15、我們嚴格按照財經紀律和財務制度。各項支出按國家和上級工會的有關規定辦理。

    此項滿分5分,自評分5分。

    16、在財務管理工作的過程中,我們實行民主管理,定期公布財務收支,接受廣大教職工的監督。

    此項滿分5分,自評分5分。

    17、我們做到工會資產安全完整。工會資產做到定期盤點。

    此項滿分3分,自評分2.5分。

    本次自檢自查共三大項,17小項。滿分100分,自評95分(合格)。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十六

    1、單位所有非稅收入,無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規轉移到所屬工會、服務中心等單位使用的問題。

    2、無亂收費、亂罰款、亂攤派問題。

    1、無轉移、轉嫁支出問題。

    2、無亂發津貼補貼問題。

    3、無違規擴大出國經費開支范圍問題。

    4無超標準配置公務用車問題,無違規轉移攤派公務用車購置及運行費用問題。

    5、無超規格超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品問題。

    6、無以虛報、冒領手段騙取會議費問題、無違規擴大、擅自提高會議費、培訓費開支標準和范圍問題,無轉嫁、攤派會議費和培訓費問題。

    7、無以虛報方式套取騙取財政專項資金問題,無違規挪用專項資金問題。

    無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購和超預算采購等問題。

    1、無違反規定配置資產造成浪費問題。

    2、無固定資產賬實不符及擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

    1、無非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據問題。

    2、無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等問題。

    1、會計核計是符合《會計法》和國家統一的會計制度規定,會計資料是真實完整,無會計造假行為。

    2、會計人員是具備會計從業資格。

    1、無應列入而未列入規定賬戶、賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。

    2、無貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費、培訓費和出國(境)費用等設立“小金庫”問題。

    財務科的自查報告(熱門17篇)篇十七

    根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神,結合學校實際情況,就學校收進管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現將自查情況匯報以下:

    (一)收進管理

    1.所有預算外收進全額解進財政專戶,嚴格執行收支兩條線管理

    2.我校已實行免費進學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準

    3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部分同一印制的財政票據,無亂收費現象

    (二)支出管理

    1.學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象

    2.學校購置的教學儀器裝備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購

    5.不存在私設小金庫、***私存、賬外賬、坐收坐支等現象

    (三)資產管理

    (四)財會隊伍建設

    1.從事財會工作的財會職員,是結算中心派出的報賬員,具有會計從業資歷證書

    加強財務管理,進步教育經費使用效益,是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容,是增進教育延續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的親身利益,事關學校的健康發展,學校領導充分熟悉加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規范化、制度化、科學化。

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