管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）

部門通常由一群有著相似工作職能的員工組成，他們共同致力于完成組織的目標。最后，以下是一些部門工作中的困難和挑戰，希望能激發你的創造力和解決問題的能力。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇一

1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇二

4.參加安全生產大檢查和安全事故的調查，處理。

二、機械動力部門安全生產責任制。

6.參加因工傷亡及重大未遂事故的調查，從事故設備方面，認真分析事故原因，提出處理意見，制定防范措施。

三、物資管理部門安全生產責任制。

2.負責易燃，易爆，劇毒物品的采購與管理，嚴格發放和使用制度；

3.按計劃及時供應安全技術措施計劃所需的設備，材料；

4.負責各類勞動防護用品的采購，保管并按標準發放。

四、工會的安全生產職責。

5.參加安全生產檢查和對新裝置，新工程的“三同時”監督，參加事故的調查處理；

6.認真貫徹落實工會勞動保護監督檢查“三個條例”[1997。4。26中華全國總工會總發(1997)11號，，]和《建筑施工企業工會安全檢查標準》，發揮工會組織的監督檢查作用，促進企業安全生產形勢不斷向前發展。

3.在簽定經營承包責任制或經濟承包責任制時，必須有安全生產內容，并監督其落實；

4.協助安全主管部門建立安全獎勵基金，辦理安全獎，罰款的手續。

六、人事部門安全生產責任制。

2.把安全工作業績納入干部晉升，職工晉級和獎勵考核內容；

3.按國家規定，從質量和數量上保證安全管理人員的配備；

4.會同有關部門落實安全管理制度，參與安全事故的調查，處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。

七、保衛消防部門的安全生產職責。

1.健全安全保衛制度，認真做好安全生產的保衛工作；

2.負責施工生產中易燃，易爆，劇毒物品的使用審批和監管；

3.掌握主要施工過程的火災特點，深入基層監督檢查火源，火險及滅火設施的管理，督促落實火險隱患的整改，確保消防設施完備和消防道路通暢。

八、安全管理部門安全生產責任制。

2.負責組織開展各種安全活動，對職工進行安全思想和安全技術知識教育；

10.指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全專業人員會議，不斷提高基層安全員的技術素質。

11.當接到事故報告后，應立即趕赴現場，協助組織搶救，監督指導保護現場，清查人員傷害，資源損失情況，尋找證人，證物，匯集事故相關資料，填報事故快報。并督促報告公安及政府有關部門。配合事故調查，按規定時限完成事故調查報告。監督事故現場復工前的整改，整頓，并負責實施驗收。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇三

1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

3、各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

2、銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

3、洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。

5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

6、客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。

7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。

8、銷售人員如發現經銷商不執行公司價格政策，擅自提價或降低的，應予以制止并報公司主管。

9、年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。

10、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。

1、營銷總監1名，項目主管2名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。

2、商務助理2名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由經理負責。負責業務人員考勤；按照主管提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電交予相對項目的營銷總監；負責各部門客戶資料的保存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各主管的部門人員業績月報各協助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協助業務人員制作標書；負責合同統一管理。

3、業務員x名：對項目總監負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。

4、業務信息管理。

5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。

6、業務人員只可用個人電話向外聯系業務。

7、通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。

8、業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。

1、新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叁個月無業績，則予以解聘。

1、業務人員市區交通按公交車費（標準為200元內）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

2、旅費用執行公司財務制度報銷制度。

3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05%；并請示銷售總監同意。

4、咨詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。咨詢費須向營銷總監請示，并經總經理批準。咨詢費由公司指派人員送達。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇四

（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）。

1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。

2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；

4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

（二）、現場接待。

（1）客戶接待制度（前臺）。

為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，是否有電話預約等。

1）客戶說與某位業務員有過聯系，則前臺應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內填寫。

3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向前臺提出，并由前臺向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。

（2）電話接聽與登記制度。

三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。

2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完講解后，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發生爭執。客戶離開后，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具并清洗干凈歸位放好。

3、婚禮顧問接待流程（根據水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）。

4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）。

準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯系。

每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次咨詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。

在客戶猶豫不決的時候，可以向經理匯報爭取一些優惠政策，盡量在原價基礎不變的情況下多送客人一些布置道具及其他道具。

客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，并立刻簽定協議。并根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將余款付清。

（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）。

（三）、工作總結。

例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天（第二周）工作計劃。

在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。

秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。

各銷售人員在例會結束后必須寫下當天（本周）的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。

銷售經理需將每周周報填寫完畢交總經理。

2、工作日記制度（也可為工作周記）。

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）。

業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）。

4、輪值輪崗制度。

基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。

一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過（）天，連續（）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。

6、例會、培訓及考核制度。

銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。

針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

7、現場控制制度。

一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。

三、業績歸屬提成制度。

1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員.

2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。

3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和傭金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。

6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事后補進。輪到哪里從哪里補。

7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行登記，否則一律按新客戶處理。

8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇五

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇六

1、制訂銷售策略:根據公司市場戰略與市場銷售目標,結合所掌握的市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。

2、銷售體系管理:根據公司銷售策略,建立維護公司的`銷售網絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環境,提升公司與產品品牌,支撐公司產品銷售的增長。

3、銷售業務管理:根據客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。

4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。

5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產品、競爭對手等,并進行統計與分析,及時向公司市場、研發等部門反饋,推動快速響應。

6、費用管理:根據公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協調、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產出比。

7、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業務需要,合理設置部門組織結構和崗位,優化業務流程,合理配置人力資源,開發和培養員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇七

為規范本部門資產管理，明確本部門資產管理和使用人在資產管理的職責和權限，確保資產的真實、完整、安全和有效利用，根據集團公司的規定要求，特制定本制度：

一、資產管理范圍。

本規定所稱資產包括本部門所有固定資產和低值易耗品（如：設備、儀器、工具、辦公設施等）。

二、資產管理體系。

1、一級管理責任人為部門負責人，`其職責為：

1）建立、健全各項資產管理細則、程序；

2）對資產的申購、調撥、改造、變賣、報廢等有關情況進行有效控制和監督；

3）隨時檢查資產的保管、使用和維護情況；

5）發現不需用的資產，要做好內部調劑，盡量做到物盡其用；

6）指導做好資產盤點工作，保證資產安全性；

2、二級管理責任人為部門兼職資產管理員（暫定助理），其職責為：

1）負責資產的賬務管理，建立真實完整的資產明細賬，及時、準確地反映資產類別、數量、使用年限、原值、折舊和凈值。

2）每月25日前對本月變動的資產進行核對。

3）每年六月二十五日與十二月二十五日與管理部共同進行資產盤點，管理部監督資產管理工作，做到資產賬實相符。

4）編制資產增減變動表。

3、三級管理責任人為資產使用人或指定負責人，為資產的實物管理人，其職責為：

1）負責資產的實物保管。

2）負責資產的使用與維修的申請、驗收。

3）發現毀損的資產，提出申請及時修復，保證資產完好。

部門負責人對部門內的所有設備、儀器、工具、辦公設施等資產建立明確的責任人。資產責任人應在其負責的資產明細表上簽字確認并承擔管理責任。無責任人的，由部門主管承擔直接責任。

三、資產的檔案管理。

1、建立資產卡片，全面反映資產的名稱、規格（型號）、存放地點、生產廠家、購置日期、原值及資產大修理與流轉情況，資產卡片由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產管理員負責保管。卡片一式三份，管理部、財務部和本部門各一份，在資產購置、調撥、報廢、盤點等過程中，三方須簽字認可。

2、資產在本部門間調撥時，應在卡片上注明調撥日期，并由調入實物的責任人簽字，以明確責任。

3、同時在資產卡片的基礎上，建立資產管理檔案，保管好資產使用說明書和保修卡，認真做好設備修理及各種突發性事故的記錄，由技術工程師負責制定和更新，由部門兼職資產管理員負責保管。

4、部門內資產實施編碼管理，由部門兼職資產管理員按照公司的相關規則對本部門的資產進行編碼。

四、資產的申購程序。

資產的購置實行月度申購制，每月24日由使用人提出申請，交由部門兼職資產管理員于25日按資產類別填寫“物料申購單”，交由部門負責人審核申購的合理性與必要性，審核后按公司采購程序進行各項審批和采購。采購時，必須要求供應商明確其保修或維修責任。

五、資產的驗收。

購置或調入的資產需經申購本部門驗收合格后，方能辦理相關領用手續。

資產的驗收由技術工程師負責組織驗收。

1、產設備的驗收按照《動力設備管理制度總則》中的相關驗收程序進行驗收。

2、工具和儀器的驗收按照《動力部工具管理制度》中的相關驗收程序進行驗收。

3、其它設施如：辦公設施等的驗收參照公司的資產的驗收程序進行驗收。

4、驗收報告交部門兼職資產管理員管理。

六、資產的領用。

1、驗收入庫的資產和調入的資產由部門兼職資產管理員按規定程序辦理申領手續。

2、部門兼職資產管理員對資產登記作帳目處理后，使用人可按審批數量進行領用（或調入）。領用（或調入）時必須有簽字確認。嚴禁他人代簽。設備和公用資產由指定負責人簽字確認并負管理責任。

七、資產的移交。

移交是指內部資產調整或工作異動等原因，對所管理的責任資產進行責任移交。

1、移交由部門兼職資產管理員提供移交清單。

2、由部門兼職資產管理員按相關規程進行資產帳目處理。

3、移交的資產由接交人按資產移交清單進行清點和檢查，如發現與帳目不實應立即提出核查。監交人負責整個移交過程的組織與監督工作。

八、資產的盤點。

1、每月25日由各資產負責人組織自查。

2、每季度最后一個月的25日由部門兼職資產管理員會同各資產負責人實施對資產進行盤點。

3、每年12月25日部門負責人組織聯合進行一次年終資產狀況全面清查與盤點。

4、每次盤點記錄由盤點人簽字確認后，交部門兼職資產管理員保存。

九、資產的維修和報廢。

如資產損壞后，根據鑒定報告判定是使用中正常損壞，由資產管理責任人提出書面申請維修報告，經部門主管批準后予以修理，無法修復的資產由部門兼職資產管理員向管理部提出申請報廢。

十、資產的閑置處理。

資產閑置后應進行維護后，清洗干凈并封存，存放于指定地點，做好標識。由部門兼職資產管理員管理填寫申請報告，向管理部申請調出處理，并做好相應資產帳目管理。

十一、資產的損壞和報廢的鑒定。

凡資產的損壞和報廢必須經鑒定后再上報處理，其鑒定程序如下：

1、具的鑒定按照《動力部工具管理制度》中的相關程序進行。

2、設備的鑒定按照《動力設備管理制度總則》中的相關程序進行。

3、其它設施如：辦公設施等的鑒定參照公司的資產的相關程序進行。

4、由工程師出具資產鑒定報告，交部門兼職資產管理員管理。

十二、資產的維護和保養。

1、資產的維護和保養實行部門負責人負責制，部門負責人對本部門使用的資產負有直接管理責任。

2、資產管理按要求落實到班組和個人，實行誰使用誰保管的原則，把資產管理納入崗位責任制進行考核。

3、各使用班組對所轄資產應派專人定期檢查，并做好記錄，若發現問題應及時告知兼職資產管理員和部門負責人共同處理，使資產處于良好使用狀態。

4、員工在生產過程中應嚴格執行操作規程，生產設備在正常情況下應按所規定的`技術參數使用，禁止超負荷運行設備，以確保設備的正常運轉及使用壽命。

十三、責任界定。

1、管理不善造成公司資產損失者，追究部門負責人及當事人的相關責任；因使用不當，誤操作造成公司資產損失者，追究當事的相關責任。

2、任何人不得私自借用或將公司資產借給出他人使用，否則按偷竊資產處理，一經查處，按公司《獎懲制度》的有關規定嚴肅處理。

3、屬偷竊、故意損壞公司資產者，給予當事人開除處分，并追償由此造成的公司損失，情節嚴重者將移交司法機關處理。

4、所有人員（含主管）在崗位變更（包括職位調整、離職）時應辦理資產交接手續，具體工作由財務部派人對照資產登記表進行監交并做好相應記錄，資產移交不完整的，追究相關責任人的相應責任。

5、本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故，部門主管隱瞞或不及時上報的，由部門主管負直接責任。

6、本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故處理無結果，責任界線不清楚的，由部門主管負直接責任。

7、本部門如出現資產損壞，丟失等責任事故，部門主管不處理的，由部門主管負直接責任。

十四、附則。

1、本制度解釋權和修改權在動力部。

2、第三十二條、本制度自頒布之日起試行。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇八

為了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

本營銷制度具體分為：

1.管理制度細則;

2.營銷人員崗位責任;

3.營銷人員績效考核制度;三個部分。

1.管理制度細則:

1.1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。

1.3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

1.5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。

1.8做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

1.9以部門的利益為重,積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1.10學會溝通、善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區域經理,如果區域經理不能趕到現場,由經銷商拍攝照片發送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區域經理將承擔責任,公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14:00―16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區域和城市,新經銷商開發情況,老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理,區域經銷商促銷、支持政策等情況,區域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。

1.15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1.16回公司按公司正常的作業時間進行,當天回到重慶,第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2.區域經理崗位責任:

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2.2.區域經理崗位職責

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規,協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度,月度,季度銷售統計表,及時報告銷售總經理,使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓,使之能熟悉,運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作,并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時,應配合公司安排的新區域經理做好交接工作,避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周,月度客戶統計報表,并及時上報銷售總經理;

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃,及時完成區域經理交與的工作;

2.3.3及時在銷售活動中,掌握銷售動態,發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報,以便公司及時調整策略,規避風險。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇九

（5）其他合同之補充協議。

2、客戶資料檔案。

（1）來訪客戶名錄：包括客戶姓名、聯系方式、需求，及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。

（2）簽約客戶檔案。

基本資料：姓名、聯系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等；

辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料；

其他客戶提交之資料。

3、內部管理檔案。

（2）銷售管理檔案。

（3）各日、周、月統計表及報表；

（4）早晚會會議記錄。

4、內部往來文件。

（1）發往各部門間的日常函件；

（2）收到公司各部門的往來文件。

5、公司對外宣傳資料。

（1）各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本；

（2）電視宣傳資料：各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶；

（3）戶外燈箱、路牌的樣稿；

（4）各類宣傳活動的錄影帶及照片。

6、房地產相關信息。

（1）房地產相關法律、法規、政策、資料；

（2）各樓盤樓書；

（3）房地產相關信息剪報；

（4）各項目對外宣傳廣告剪報。

7、對外合同合約。

（1）戶外宣傳制作合同復印件；

（2）媒體制作合同；

（3）其他與銷售部有關的合同合約。

1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理；

2、檔案資料分類應清晰、全面；

3、檔案接收時要認真點、驗收，并辦理交接手續后入檔；

4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒；

5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。

檔案的借閱應有嚴格的借閱制度，必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執行：

1、本部門檔案僅限本部門員工借閱；外部門借閱需出示借條，附雙方負責人許可簽字；

3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續方能借閱和離開；

3、檔案存放必須使用專用資料柜，排柜方式要省時、醒目，便于查找；

4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理，核對以保管單位為基礎，做到賬物相符，對破損或載體變質情況要及時采取有效措施補救。

2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導，經部門批示后銷毀。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十

1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。

4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。

6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。

7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十一

一、為加強銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提高經濟效益，做到“重合同、守信用”，結合公司的實際情況，特制定本管理規定。

二、凡屬于不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。

三、簽訂銷售合同必須遵循以下原則：

1、嚴格遵守《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律及政策。

2、貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

3、維護公司合法權益的原則。

四、本規定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。

第二章合同的評審、簽訂、履行。

一、公司簽訂銷售合同實行委托代理制度，代理人必須具有《法人授權委托書》，方可在授權的范圍內簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。

二、持有《法人授權委托書》的代理人，因公或其他原因調離本職崗位，必須將《法人授權委托書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。

三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。

四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。

五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規性合同除外），由營銷部組織，其他部門必須積極配合。

1、一般常規性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有下列情況之一的為一般常規性合同：

a.連續2年及2年以上有業務來往，且是相同或相類似品種；

2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。

3、如需預砌組裝、技術條件有變化但現有生產工藝能滿足、合同金額超過200萬元的銷售合同由經營經理主持評審。

4、如交貨期過緊，技術條件過高現有生產工藝不能滿足、合同金額超過500萬元的銷售合同由經理主持評審。

5、合同一經簽訂，即具有法律效力，受法律約束和保護，必須全面履行。

6、生產部須根據合同規定的交付期限，作好如下工作：

a、圖紙的審核。

b、生產工藝、技術標準的制訂和發放。

c、生產計劃的安排及組織。

7、營銷部根據合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。

8、財務部及時準確辦理結算事宜。

9、各有關部室應加強聯系，發現問題及時協商解決，力求避免后期被動。

10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續。并及時通知各有關部門。

11、如合同發生糾紛，由營銷部提出意見，經經理同意后，及時與顧客協商解決，若協商不成，將全面情況匯報經理。如需仲裁或訴訟，須經經理批準，由營銷部清欠辦統一對外辦理。

第三章合同的管理。

一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。

二、合同的傳遞。

1、營銷部訂貨室負責及時將合同發放給有關部門或班組。

2、合同傳遞的部門。

1）生產部。

2）技術部。

3）財務部。

3、銷售部訂貨室應及時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。

4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經營銷部負責人批準。

5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥善保存。

第三章附則。

一、本規定遇有和國家法律、法規及政策抵觸時，以國家規定為準。

二、本規定自公布之日起實施，原管理規定自行廢止。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十二

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十三

政務公開五項制度包括責任、審議、評議、反饋、備案制度，是規范政務公開工作，把好公開各個環節，提高政務公開質量的制度保障，五項制度形成了一個科學的、完整的政務公開制度體系。五項制度的具體內容和要求是：

1、責任制度。按照“誰主管、誰負責”的原則，局主要領導對政務公開工作負全面領導責任；分管領導對其職責范圍內的政務公開工作負直接領導責任；各職能科室、中心領導負責本科室、中心政務公開工作，局政務公開辦公室負責政務公開工作的組織協調；審議小組負責公開內容的真實性和實效性的審核把關；評議小組負責對公開工作監督檢查和評議。要進一步強化責任追究制，形成一級抓一級，層層抓落實的責任體系。對在推行政務公開工作過程中，工作不力或不稱職的領導，給予批評教育，必要時予以效能告誡。

2、審議制度。由局分管領導牽頭，相關科室、中心人員組成政務公開審議小組，從公開內容產生過程是否公正、合理，公開事項決策過程是否民主、科學，公開結果是否合法、真實、可信，是否突出重點等四個方面進行審議，以確保公開內容的真實性，要求做到公開一期審議一次，并做好審議記錄，收集審議情況，存檔備查。

3、評議制度。發揮效能建設工作機構和監察室的監督主體作用，由局效能辦或監察室定期邀請人大代表、政協委員、效能建設監督員、社會各界人士，對局政務公開內容的真實性、全面性、有效性進行評議，發現問題及時整改和通報。由局效能辦或監察室定期組織機關干部職工代表對單位內部的政務公開情況進行評議，或組織單位全體干部職工進行民主測評，不斷提高民主監督質量和水平。

4、反饋制度。采取設立政務公開意見箱、舉報電話、發放政務公開征求意見表等，廣泛征求干部群眾對政務公開的意見和建議，及時解答干部群眾提出的問題和評議發現的問題，并通過政務通報會以及在政務公開欄設立的“點題公開”、“回音壁”、“落實與反饋”欄目等形式向干部群眾反饋，從而建立良好的干群、政群互動關系，促進各項工作開展。

5、備案制度。政務公開前，應將具體內容報局機關效能建設和政務公開領導小組辦公室備案，局政務公開辦公室應建立起政務公開工作的檔案，將每期公開的內容統一歸檔，保存備查，避免各科室、中心對政務公開推卸責任，應付了事。

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管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十四

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十五

1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸技術部），銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任：

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖。

2.2.區域經理崗位職責。

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責。

2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理；

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；

2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。

第二條適用范圍：

本規則適用于公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

第四條銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規則的遵守：

公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。

第七條事前調查：

從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

第八條調查事項：

從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：

1預定下訂單的機關、公司及學校的概況。

2調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者、設計事務所、建設業者。

3下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。

4如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。

第九條訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

第十條估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：

1品名、規格、數量及契約金額。

2具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為主。

4交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條注明新舊客戶：

1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。

第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在6個月內收回貨款。

2與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

3即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十六

銷售部門是一個企業的核心部分，決定了企業的銷售業績和發展方向。為了提高銷售團隊的綜合素質和管理能力，我所在的公司組織了一次銷售部門管理培訓。通過近期的培訓，我深刻認識到了隊伍建設的重要性，了解了有效的溝通與協調方式，明確了指導團隊組成和業績評估的方法。以下是我的心得體會。

第一段：加強隊伍建設是關鍵。

一個成功的銷售團隊離不開良好的隊伍建設。在培訓課程中，我們學習到了如何管理和激勵銷售人員，打造高績效的銷售團隊。首要的是要明確團隊目標和發展方向，每個人都應該清楚自己應該為團隊做出什么樣的貢獻。同時，團隊成員之間的溝通合作也非常重要。通過培訓我學習到了一些有效的團隊溝通技巧，例如聽取他人意見、學會協調沖突等，這些都能夠提高團隊的凝聚力和執行力。

第二段：有效的溝通與協調方式。

銷售部門的管理者需要具備良好的溝通和協調能力。在培訓中，我們通過模擬銷售場景和角色扮演的方式學習了如何進行有效的溝通和協調。首先，要善于傾聽他人意見，理解對方的需求和問題，并給予合理的反饋。其次，要善于表達自己的觀點和意見，提出解決問題的有效方法。最后，要善于協調團隊成員之間的關系，保持團隊的和諧氛圍。這些技巧在實際工作中非常實用，能夠幫助我們更好地與客戶和團隊成員進行溝通和協調。

第三段：明確指導團隊組成的方法。

一個優秀的銷售團隊需要有適合的人員配置和合理的組織架構。在培訓中，我們學習到了一些指導團隊組成的方法。首先，要根據團隊的任務和目標制定明確的招聘要求，選聘適合的人才加入團隊。其次，要根據員工的特點和能力進行合理分工，形成互補的團隊。最后，要建立良好的崗位職責和權責明晰的組織架構，使銷售團隊的工作有序進行。

第四段：合理的業績評估方法。

一個成功的銷售團隊離不開科學合理的業績評估方法。在培訓中，我們學習到了一些合理的業績評估方法。銷售業績的評估要考慮到團隊整體業績和個人貢獻，同時還要考慮到各種因素對業績的影響。通過合理的業績評估，我們能夠及時發現問題和不足，提出改進措施，激勵團隊成員不斷提高工作績效。

第五段：展望未來。

通過這次銷售部門管理培訓，我深刻了解到了隊伍建設的重要性，掌握了有效的溝通與協調方式，明確了指導團隊組成和業績評估的方法。我相信，只要我們不斷學習和提高自身的管理能力，始終關注和滿足客戶需求，我們的銷售團隊一定能夠不斷成長發展，在激烈的市場競爭中取得更好的業績。

總結起來，這次銷售部門管理培訓讓我受益匪淺。我將把在培訓中學到的理念和方法應用到實際工作中，不斷提高自身的管理能力和業績，為公司的發展做出更大的貢獻。

管理銷售部門的關鍵技巧（優質17篇）篇十七

第一條目的：

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。

第二條適用范圍：

本規則適用于公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

第四條銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規則的遵守：

公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。

第七條事前調查：

從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

第八條訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

第十條估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：

1品名、規格、數量及契約金額。

2具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以半個月為主。

4交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條注明新舊客戶：

1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。

第十五條。

在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在6個月內收回貨款。

2與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

3即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

第十六條免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

第十七條損失負擔：

因前項而發生損失的'責任歸屬問題，則另訂條文規定。

第十八條報告：

從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：

1、每日的活動情況（每日）。

2、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。

3、收款預定（每月最后一天）。

第十九條報告的檢查：

根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。

第二十條訂貨確認、變更的通知：

1管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。

第二十一條管理科：

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。

第二十二條銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

第二十三條目錄等的配發：

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。

公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。

第二十五條貨款的回收：

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

第二十六條回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

3經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

第二十七條提出收款預定：

負責人員應于每月月底將訂貨對方3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1以每月的10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。

2管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。

第二十八條無法收款時的賠償：

當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的。

30%額度，作為賠償。

第二十九條不良債權的處理：

交貨后6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

第三十條回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

第三十一條回扣：

如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

第三十二條銷售傭金。

銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

第三十三條訂貨取消及退還貨品。

當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

第三十四條退貨的處理：

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

第三十五條交貨后的折扣：

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

第三十六條預付款的申請：

出差應依據公司規定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

第三十七條出差旅費：

關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。

第三十八條日報的提出：

出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條明示所在處：

出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條旅費的核算：

出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。

第四十一條以貸出款處理：

出差者在返回公司上班的3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

第四十二條技術人員的派遣：

關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

第四十三條派遣內容：

關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。

第四十四條活動經費：

銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。

第四十五條銷售的各項經費：

銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。

第四十六條銷售經費的處理：

各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。

第四十七條預付款及結算：

各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：

1結算方式的付款須附上收據證明。

2預付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條經費的認可：

在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

第四十九條經費的運作：

各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。