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2023年管理辦法的格式范文一
第二條：生產(chǎn)計(jì)劃分為年生產(chǎn)計(jì)劃、季度生產(chǎn)計(jì)劃、月生產(chǎn)計(jì)劃、日生產(chǎn)計(jì)劃。
第三條：計(jì)劃管理體系的任務(wù)
1、根據(jù)上級(jí)下達(dá)0的計(jì)劃指標(biāo)，編制礦的年度、季度、月份、日作業(yè)計(jì)劃，并提出影響計(jì)劃完成的問題超額完成計(jì)劃的措施。
2、掌握、監(jiān)督、檢查、分析各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，組織計(jì)劃平衡，修改和調(diào)整計(jì)劃，使計(jì)劃在生產(chǎn)中起到指導(dǎo)作用。
3、及時(shí)綜合積累計(jì)劃的執(zhí)行情況，進(jìn)行分析研究，提出準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)字和有關(guān)報(bào)告。
第四條：年度計(jì)劃是企業(yè)的最主要計(jì)劃，是考核經(jīng)濟(jì)效益，關(guān)系職工切身利益的一個(gè)關(guān)鍵。
第五條：年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制程序
一、計(jì)劃前的準(zhǔn)備工作
1、核定各采區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)能力;
2、核定計(jì)劃年度前一年的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，歷史最好水平，企業(yè)現(xiàn)有水平。
3、掌握上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，研究對(duì)于落實(shí)指標(biāo)存在的問題和需要采取的措施。
二、年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制
1、由總工程師組織編制年度生產(chǎn)計(jì)劃、基本建設(shè)計(jì)劃以及設(shè)備更新、安全技術(shù)等年度計(jì)劃。
2、在礦長(zhǎng)的主持下，組織有關(guān)售貨員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分析、審核、報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)后落實(shí)。
三、計(jì)劃的落實(shí)
經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后下達(dá)給各采區(qū)的年度計(jì)劃，就成為企業(yè)的正式計(jì)劃，計(jì)劃中的各項(xiàng)指標(biāo)就成了考核采區(qū)的指標(biāo)，采區(qū)接到計(jì)劃后，將各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)落實(shí)到各班組，并編制完成各項(xiàng)措施。
第六條：季度生產(chǎn)計(jì)劃，月份生產(chǎn)計(jì)劃，由技術(shù)副礦長(zhǎng)編制，礦長(zhǎng)審核，生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織落實(shí)。
2023年管理辦法的格式范文二
總 則
第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，
材料采購流程管理制度。
第二條 對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;
(三)貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
第三條 采購部門的劃分
(一)生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
(三)對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
(一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
(四)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
第五條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)，
(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第六條 采購報(bào)銷流程圖
第七條 請(qǐng)購與采購
(一)使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單(即采購單第一聯(lián))，明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
(二)采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”(即采購單第二聯(lián))后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗(yàn)收)。
第八條 驗(yàn)收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理-員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
(二)倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
第九條 付款與核算
(一)預(yù)付款采購
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
(二)現(xiàn)款采購
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
(四)貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
2023年管理辦法的格式范文三
第一章 總則
第一條為適應(yīng)我團(tuán)隊(duì)的發(fā)展需要，充分發(fā)揮微信對(duì)外宣傳和信息交流的積極作用，規(guī)范管理，樹立良好的團(tuán)隊(duì)形象，結(jié)合實(shí)際制定本辦法。
第二條微信管理及信息維護(hù)遵循統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。
第三條微信是本團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)面向社會(huì)宣傳產(chǎn)品，樹立良好團(tuán)隊(duì)形象，有利于信息溝通、促進(jìn)學(xué)習(xí)交流、客戶問題反饋的信息平臺(tái)。
第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條微信團(tuán)隊(duì)總管理歸安安麻麻，負(fù)責(zé)總體管理。群主設(shè)立相應(yīng)文字編輯員為工作聯(lián)系人，負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)個(gè)人及時(shí)遞交信息，解決微信群里所出現(xiàn)的問題。
第五條微信信息供稿實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，即由各人分別負(fù)責(zé)所轄工作的信息提供;各人需配合群主工作，對(duì)群主需要的資料(除本人私密資料)不得以任何理由拒絕提供。
第六條 各負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)擬發(fā)布信息資料的收集、整理工作，并對(duì)發(fā)布信息的真實(shí)性、可靠性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。
第三章 內(nèi)容要求及信息發(fā)布程序
第七條在微信上發(fā)布信息應(yīng)嚴(yán)格履行審核程序，未經(jīng)審核的信息不得發(fā)布。
第八條發(fā)布、轉(zhuǎn)載有關(guān)信息必須遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定。涉密信息不得發(fā)布。
第九條 微信發(fā)布信息范圍
1、各種業(yè)務(wù)宣傳及促銷活動(dòng)，重要活動(dòng)、行業(yè)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài);
2、行業(yè)應(yīng)用等信息化方面的宣傳和有社會(huì)影響力的項(xiàng)目案例
2023年管理辦法的格式范文四
為加強(qiáng)公司辦公設(shè)備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環(huán)境污染,特制定以下管理規(guī)定：
一、辦公設(shè)備及耗材的購置
1、辦公設(shè)備及耗材(指:復(fù)印機(jī),打印機(jī),傳真機(jī),電腦等各種電子設(shè)備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負(fù)責(zé)審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財(cái)務(wù)不予結(jié)賬;
2、行政部在購買前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行評(píng)比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供貨商;
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機(jī)耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時(shí),要盡量購置環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較高的產(chǎn)品;
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節(jié)省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，傳真機(jī)的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設(shè)備的電池等不可回收利用的物品時(shí)，采取以舊換新的方式,行政部負(fù)責(zé)做好登記工作;
2、公司機(jī)關(guān)，直屬單位打印，復(fù)印辦公用紙按照核定的指標(biāo)統(tǒng)一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標(biāo)的由部室另行報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費(fèi)用;
3、電腦,局域網(wǎng)絡(luò)，打印機(jī)故障維修由行政部負(fù)責(zé)安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)回收;
2、廢舊電腦，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，電話機(jī)電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對(duì)各種辦公設(shè)備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;
4、行政部應(yīng)定期檢查廢棄物的存放狀態(tài),防止發(fā)生泄露，飛揚(yáng)而污染環(huán)境。
附：采購流程
嵊州市新高輪制冷設(shè)備有限公司
20xx年12月28日