為了保障事情或工作順利、圓滿進行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。方案對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
推薦審計整改工作方案范本一
(一)參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫保”標志不齊全;
(二)中醫治療項目推拿、針灸、敷藥等均無治療部位和時間;
(三)普通門診、住院出院用藥超量
(四)小切口收大換藥的費用
(五)收費端沒有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置
(一)關于“住院病人一覽表”中“醫保”標志不齊全的問題
醫院嚴格要求各臨床科室必須詳細登記參保住院病人，并規定使用全院統一的登記符號，使用規定以外的符號登記者視為無效。
(二)關于中醫治療項目推拿、針灸、敷藥等無治療部位和時間的問題
我院加強了各科病歷和處方書寫規范要求，進行每月病歷處方檢查，尤其針對中醫科，嚴格要求推拿、針灸、敷藥等中醫治療項目要在病歷中明確指出治療部位及治療時間，否者視為不規范病歷，進行全院通報，并處罰相應個人。
(三)關于普通門診、住院出院用藥超量的問題
我院實行了“門診處方藥物專項檢查”方案，針對科室制定門診處方的用藥指標，定期進行門診處方檢查，并由質控科、藥劑科、醫務部根據相關標準規范聯合評估處方用藥合格率，對于用藥過量，無指征用藥者進行每月公示，并處于懲罰。
(四)關于小切口收大換藥的費用的問題
小傷口換藥(收費標準為 元)收取大傷口換藥費用(收費標準為 元)。經我院自查，主要為醫生對傷口大小尺度把握不到位，把小傷口誤定為大傷口，造成多收費。今年1-8月，共多收 人次，多收費用 元。針對存在的問題，醫院組織財務科、審計科及臨床科室護士長，再次認真學習醫療服務收費標準，把握好傷口大小尺度，并嚴格按照標準收費。同時對照收費標準自查，發現問題立即糾正，確保不出現不合理收費、分解收費、自立項目收費等情況。
(五)關于收費端沒有將輸密碼的'小鍵盤放在明顯的位置的問題
醫院已門診收費處、出入院辦理處各個收費窗口安裝了小鍵盤，并擺放在明顯位置，方便患者輸入醫保卡密碼。
通過這次整改工作，我院無論在政策把握上還是醫院管理上都有了新的進步和提高。在今后的工作中，我們將進一步嚴格落實醫保的各項政策和要求，強化服務意識，提高服務水平，嚴把政策關，從細節入手，加強管理，處理好內部運行機制與對外窗口服務的關系，把我院的醫保工作做好，為全市醫保工作順利開展作出應有的貢獻!
推薦審計整改工作方案范本二
青山鋪鎮人民政府：
20xx年2月，鎮財經監督管理領導組派出審計組對社區居委會20xx年1月—20xx年2月20日賬務進行了審計，對發現的問題提出了處理建議。我們積極落實整改，現就整改情況匯報如下：
1、白條支付各種費用款項
社區20xx年—20xx年有白條支付各類工程款現象，還有20xx—20xx年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發（關于加強村級財務管理的若干規定）的通知》第30條“預付工程款和共產結算均必須使用本縣稅務機關提供的發票，禁止使用白條支付”的規定。隨著鎮三資管理的不斷規范，各項財務制度將更加完善，白條支付現象不會再出現。
2、大量使用現金結算
社區在支付各項費用和結算工程款時，均采用現金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發的銀發【20xx】430號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉賬結算起點以上的支付，必須使用轉賬結算”的規定。對此，鎮黨委政府已責成我社區規范財務核算管理，對財務人員進行培訓，嚴格執行有關財務制度，進一步規范財務行為，嚴格執行現金管理有關規定，堅決杜絕大額現金支付項目工程款現象。
3、原始憑證審批程序不到位，費用支出無明細，報賬不規范。不符合長縣政發【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關于印發（關于加強村級財務管理的若干規定）的通知》第20條“原始憑證不完善或審批手續不完善，中心應當退回并要求更正補充…”的規定。如20xx年3月10號憑證，列支其他支出-社會保障支出156985元，用于社區新建、清理、維修工程款，附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發票金額104500元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發票金額較工程款金額少52485元，事后迅速補齊了用工工資表等相關手續。對此，我社區在加強專項資金管理，按財務管理程序，對手續不全的報賬支出單據，財務人員可以拒絕入賬。
4、上級撥款未作收入掛往來
不符合《村集體經濟組織會計制度》第26條“村集體經濟組織獲得的財政等有關部門的補助資金應計入補助收入”的規定。由于村級報賬員業務水平不精，對村級賬務科目處理理解錯誤，如將20xx年、20xx年的居民衛生費、單位衛生費收入未進入社區賬戶，而是做環保經費的工資直接發到保潔員，造成坐收坐支現象。居委會講督促財會人員加強學習，積極參加政府部門單位組織的業務培訓，提高他們的業務能力和水平。
審計中指出在賬務管理處理中，對部分工程項目建設資金為設置專帳核算，以及檔案管理不規范等問題，不符合長縣政發【20xx】84號《長沙縣人民政府關于印發（關于規范村級工程建設管理的若干規定）的通知》第18條“各級村級工程建設過程中形成的資料…應當建好獨立的技術檔案盒文書檔案并妥善保存…”規定。鐘對上述問題，社區將加強規范檔案、重要會議記錄的管理，明確檔案管理人員，做到統一管理，對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序，手續做到進一步規范。
除對上述鎮財經監督管理領導組派出的審計組查出的問題進行了整改外，社區將借這次機會，對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規范管理上，嚴格執行三資管理的各項規章制度，防止類似問題再次發生。
推薦審計整改工作方案范本三
市衛生局：
《xx省審計廳關于20xx至20xx年度全省公立醫院收費項目專項審計調查綜合報告》收悉。根據報告提出的問題，我院高度重視，成立了專門工作領導小組，組織相關人員對問題進行認真剖析，并結合醫院實際，積極整改，現匯報如下：
(一)靜脈輸液及藥品多收費問題。
1、醫療服務價格方面：醫療服務價格新增或者重新修訂，均是由物價局發文到xx市物價局，由市物價局組織當地醫療機構物價員根據茂名地區實際情況進行成本測算，再制訂出適合本地的收費價格。由于制訂價格流程需要一定的時間，造成文件傳達的滯后，所以醫院沒有及時調整收費價格。同時由于我院對專職物價人員進行了崗位調整，新專職物價員對收費文件理解偏差，沒有及時按有關文件要求調整收費價格。目前，我院已經認真整改，嚴格按照文件要求調整了收費價格。
3、一次性注射器問題：由于在實際工作中，常會有兩至三個病人有相同藥品的輸液，由于病人較多，護士人手短缺，為了提高效率，更快更好的'為病人服務，在沒有違反無菌操作規范下，
用一個注射器幫兩至三個病人加藥輸液，而每份醫囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現了節支的情況。現我院已嚴格按有關規定收費，用多少收多少。
4、藥品 “多收”現象。主要是在實際治療中，一個病人有時用不完一個最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩余部分如果處理掉極為浪費。為了減少浪費，常常二三個病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關節潤滑劑、皮試液的調配、兒科用藥等存在節支。因為沒有在電腦上銷減實際銷售數量，造成藥品庫存累計增加，顯示為“多收”。現我院已經采取了一系列措施加強管理，如完善相關藥房藥庫、物價管理制度，各科室成立藥品、物價專管員，負責藥品的數量和價格管理，確保賬實相符，及時真實完整反映藥品的進銷存情況。
(二)ct投資成本回收快問題。
1、我院ct收費價格是嚴格按照物價收費政策進行收費的。該設備的收費金額還沒有扣除設備運行的成本，經過扣除一切相關費用(主要為耗材費、維修費、人員費、水電費和折舊費等)后的凈值較低。
2、我院是xx地區醫療中心，近年發展較快，尤其是新一屆領導班子上任后，不斷加強醫院管理，提高醫療質量，改善服務態度，得到社會群眾的認可，門診病人及住院高速增加。20xx年住院病人xx萬人次，門診xx萬人次，至20xx年住院病人已達xx萬人次，門診近xx萬人次。由于病員增長較快加上設備管理
維修保養等管理到位，該設備故障極低，客觀上造成醫療設備大多數超負荷、超時運作，所以回收成本快。
針對報告中指出的我院存在的問題，院領導班子高度重視，并充分認識到了其危害性，今后將著重從以下幾方面加強管理。
一是加強領導，定期檢查，發現問題及時糾正;
二是對醫院各科室的記帳人員進行培訓。加強物價標準及相關政策的學習，吃透精神，提高認識，加強服務，合理收費，徹底杜絕亂記帳現象的發生;
三是院物價部門加大監督力度。定期或不定期下科室檢查醫療服務價格執行情況，查對病歷和一日清單，嚴格執行各項管理制度。
四是嚴格一次性醫用耗材的收費規范。不該收費的耗材堅決不收，對于允許收費的耗材經上級物價部門備案后再收取有關費用。
xx醫院
20xx年x月xx日
推薦審計整改工作方案范本四
審計局整改情況報告
在區委、區政府的正確領導下，近幾年我局各項工作取得了較好的成績，在全市審計系統保持“第一方陣”，連續受到市審計表彰獎勵。可是與當前新形勢、新任務、新發展的要求相比，還存在著不小的差距和一些問題。為進一步解決在思想觀念、工作落實等方面存在的問題，大力解放思想，大膽創新工作，全面提高執行落實的能力，我局根據區委統一部署，深入開展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設新龍亭”解放思想主題實踐活動。現將有關自查報告及整改情況匯報如下。
一、 活動開展情況
為提高效能、增強效果，我局將“新解放、新跨越、新崛起、加快建設新龍亭”解放思想主題實踐活動與繁忙的審計工作協調安排，周密部署，扎實有效地加以推進。活動開展以來，我局按照區委確定的工作程序和方法步驟，通過召開動員大會，開展“落實科學發展觀大討論”，學習省、有關文件，深入查找與落實科學發展觀、加快跨越式發展不相適應的思想觀念，順利完成了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設新龍亭”階段各項工作任務，目前正扎實推進“創新機制，提高抓落實的能力”階段工作。局全體同志圍繞單位職能和個人崗位職責，通過召開座談會、發放征求意 1
見表、深入基層調研等形式，廣泛征求了社會各界和群眾的意見與建議，全面查找了單位和個人在落實區委、區政府部署的各項目標任務方面，以及解放思想主題實踐活動、整改措施、承諾事項落實方面存在的問題，對存在的問題進行了認真梳理和深入剖析。在此基礎上，我局經研究制定了整改方案，
二、關于存在的主要問題和差距
通過學習討論廣泛征求意見，大家認為，我局在人少事多的情況下，認真履行責任，作了大量工作。但是，與領導和群眾的要求，與形勢發展的要求，還存在較大的差距，主要表現在：
（一）思想解放不夠，創造性地開展工作不夠。審計工作思路、工作方式創新不夠，滿足于按部就班，不越雷池半步，只求不出問題過得去，不求大膽創新過得硬。
（二）工作緊迫感、責任感不強。習慣于被動式地接受任務完成任務，缺乏自覺、積極、主動地開展工作。工作事項多時，缺乏統籌兼顧合理安排。
（三）、工作作風不夠深入、不夠扎實。存在以會議落實會議、以文件落實文件的問題，抓落實不夠；主動提出工作意見和建議、當好領導參謀不夠；認真改進工作、提高工作質量和效率不夠。
（四）工作的前瞻性不夠、不足。在實際工作中，往往只 2
習慣于領導部署什么就抓什么，習慣于就工作抓工作，對科學發展觀，構建和諧社會理解的不深、不透，沒有從更高的目標去認識去要求，眼界不夠開闊。
三、存在這些問題的原因分析
（一）認真學習不夠。工作一忙就放松了學習，因而對形勢缺乏清醒的認識，對改革開放的宏觀趨勢和發展機遇認識不足，思想準備不夠充分。
（二）主觀努力不夠。工作中往往強調客觀原因多，認為局機關人員少，干事吃力不討好，多一事不如少一事等等。
（三）缺乏憂患意識和危機意識。太平之年做太平官、干太平事、享太平生活，難以激發吃苦耐勞、勇往直前的創新精神和實干精神。
四、整改落實情況
針對上述問題，我局立足部門職能，結合崗位要求，從工作的目標、改革的深度、創業的環境、發展的效果等具體方面入手，以“抓創新、重落實、促發展、爭一流”為指導，結合審計部門的具體情況，我們認為做好審計工作要體現以下“五個創新”：一是創新審計理念。理念決定思路，思路決定出路。要拋棄那些不適宜、陳舊的審計理念，樹立起符合科學發展觀、符合建設社會主義新農村、符合構建和諧社會要求的新理念。二是創新工作思路。要認清形勢，增強責任感和緊迫感，緊緊圍繞經濟建設中心，把握好審計工作的 3
切入點和著力點；要解放思想，更新觀念，正確處理好監督與服務的關系。三是創新審計內容。要在全面提升審計成果質量的同時，積極探索通過對權力運行過程的監督，促進政府機關依法行政，從源頭上預防和遏制腐敗的新路子。四是創新審計方法。要逐步實現由單一的、傳統的財務收支審計為主，向經濟責任審計、管理績效審計、財經法紀審計等多種相互結合的審計方式轉變。五是創新審計隊伍建設。以審計創新為動力，以提升審計成果質量為核心，以加強審計業務為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提升審計工作水平，加強審計管理，強化服務意識，樹立求真務實、開拓進取的工作作風。為此提出了七項措施抓好行風建設。
一是堅持“審計執法六公開”，全面實施陽光審計，不
斷增加審計工作的透明度。“審計執法六公開”，即：公開審計職權、公開審計程序、公開審計項目和內容、公開審計結果、公開審計人員守則和廉政紀律、公開審計機關接受監督檢查的措施。并設立舉報電話,強化社會監督。通過實行“審計執法六公開”,一方面使社會各界了解審計機關的職權范圍、審計工作程序和審計內容,監督審計機關和審計人員在職權范圍內嚴格按審計工作程序進行審計;另一方面使被審計單位了解審計人員在審計執法過程中應遵循的行為規范和應保持的敬業態度,監督審計人員的審計執法行為,增加審計工作的透明度，達到陽光施政的目的。
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s("download_bottom");推薦審計整改工作方案范本五
自收到山亭區審計局對我鎮某某同志任xx鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的，但在"預(決)算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費"方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態度加以整改，將整改情況匯報如下：
一、對于在預(決)算執行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業務費已建立了開支制度，今后業務費嚴格執行開支制度，特別是從嚴掌握業務招待費的開支；固定資產已按照行政事業單位財務規則健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習財會基礎知識，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照預算法的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照會計法和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。
1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。
3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據會計法規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮直部門預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
推薦審計整改工作方案范本六
ok3w_ads("s005");整改舉措及內容
三、主要舉措及整改內容
根據學校查擺出的主要問題，從專項整改、立說立改、建章立制三個方面進行整改和落實，明確整改任務，列出整改時間、責任部門和負責領導，切實抓好整改。
(一)專項整改
圍繞正風肅紀和學院改革發展，由黨委書記、院長總負責，學校領導班子成員依據分工牽頭負責，相關部門和單位具體落實，組織開展領導班子作風建設、實施建設拓校工程、解決資金不足問題、“小金庫”和違規使用專項資金專項治理，以及會員卡專項清退行動等5項專項整改。
整改項目1：領導班子作風建設。
整改內容：貫徹落實中央八項規定和省委實施辦法，轉變工作作風，密切聯系群眾，著力解決領導班子“四風”方面存在的突出問題，營造干事創業的良好氛圍。
主要舉措：(1)加強理論學習，完善領導干部學習制度，深入學習習近平總書記一系列重要講話精神，進一步堅定對中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信。(2)加強高職教育理論研究，學習引入國內外先進辦學理念，促進學習與研究結合、與實踐結合，形成科學合理的工作模式，解決學院發展過程中出現的新問題，不斷提高領導班子理論水平和科學決策能力。(3)加強院內會議統籌，院領導參加的會議一律由黨辦、院辦統一協調，精簡會議數量、縮減會議時間、提高會議效率、節約會議成本;規范文件、簡報、信息的報送程序和格式，精簡文件簡報數量，提高文件簡報質量。(4)改進調查研究，院領導開展調研前必須做好準備，堅持以問題為導向，提前明確主題和內容，調研內容重在解決基
層實際困難和問題;嚴格輕車簡從，杜絕走過場、講排場等現象。(5)開展職能部門作風建設相關活動，解決“門難進、臉難看、事難辦”現象;嚴肅工作紀律，對職能部門工作人員執行勞動紀律情況進行調查，解決上班遲到早退、出工不出力等問題。(6)設立領導干部作風舉報箱、舉報電話和舉報郵址，主動接受師生的監督。(7)強化紀律約束，加強黨風廉政建設和懲防體系建設，強化中央八項規定和省委若干規定的執行和監督;進一步嚴格離任經濟責任審計。
責任領導：耿靜超、馮定遠。
責任單位：黨辦、院辦各部門。
完成時間：長期堅持 。
整改項目2：實施建設拓校工程。
整改內容：實施建設拓校工程，合理定位校區功能，科學規劃校園建設，適度征地擴校，破解校園土地面積小的瓶頸問題，改善辦學條件，滿足學院擴大辦學規模的發展需要。
主要舉措：(1)調整學院建設與發展工作領導小組成員，加強領導協調，制定近期工作思路，提出工作方案。(2)加強與上級部門溝通聯系，爭取早日啟動清遠校區建設。(3)廣泛開展調研，理清石井校區征地擴校，以及五山校區、鳳凰校區改造升級的工作思路，細化工作路徑，列出工作重點難點。(4)對石井校區與慶豐村接壤的東、南面約200畝農地進行征地擴校可行性的調查研究。與慶豐居委、聯社接觸，到土地規劃部門了解土地的規劃現狀，提出土地使用的構思，待條件成熟提出辦理征地意向書。(5)利用政府對鳳凰校區周邊區域打造天河智慧城的機遇，以城內科技教育綜合園的建設為依托，提出鳳凰校區升級改造的構思。(6)提出五山校區教學樓南面新建綜合樓的建設方案，及2號樓和3號
樓改造的論證，增加辦學資源。(7)將石井校區征地擴校項目和五山校區改造項目作為2014年省重點項目計劃上報。(8)分別成立相應的工作推進小組，由相關院領導擔任組長，盯緊各個項目的推進工作。(9)學院領導班子形成合力攻堅、全力攻堅的工作格局，把建設拓校工作作為近一階段一項重要任務，切實肩負職責、抓好落實，爭取早日取得突破。
責任領導：耿靜超、馮定遠、宋新輝
責任單位：學院發展與建設領導小組、后勤管理與保衛處、省家禽科學研究所等
完成時間：積極推進
整改項目3：解決資金不足問題。
整改內容：擴大學院資金來源渠道，加強資金預算管理，推進節約型校園建設，在保障學院正常教育教學秩序的前提下，提高現有資金使用效率和效果，通過發展解決學院的資金不足的困境。
主要舉措：(1)爭創省級示范性高職院校，爭取財政相關專項資金投入，通過發展解決學院自有資金的不足問題。(2)改革學院人才培養模式，優化現有資源，確保學院2014年招生規模穩中有升，增加事業收入。(3)加強預算管理，優化學院現有資金使用效果。(4)厲行勤儉節約，強化預算管理，壓縮一般性行政經費開支和“三公”經費開支。(5)嚴格執行《車輛管理規定》，出臺《接待工作實施細則》。(7)出臺學院節約型校園建設實施方案，推進節約型校園建設，降低學院能耗，管理水電、紙張、食物浪費。
責任領導：馮定遠、李映強、肖智遠、宋新輝
責任單位：院辦、財務處、示范督導辦、后勤管理與保衛處
完成時間：2014年12月
整改項目4：“小金庫”、違規使用專項資金專項治理。
整改內容：開展“小金庫”治理、違規使用專項資金專項治理，堅決執行收支兩條線，從源頭加強風險防范
主要舉措：(1)嚴格按照上級有關要求，認真開展整治“小金庫”、違規使用專項資金專項行動。(2)將“小金庫”列入干部經濟責任審計重點項目。(3)對存在預算外收入的單位和部門，不定期開展“小金庫”專項審計調查。(4)對涉及“小金庫”、違規使用專項資金問題的舉報件，進行重點調查， 一經查實將嚴肅處理。(5)加強收費管理和公示力度，推動有關職能部門建立與完善內部收費審批和許可證制度，實行收費公示制度。(6)以紀律教育學習月為載體，加強對領導干部的廉政教育，提高管理部門和主要負責人對“小金庫”的危害性認識，增強領導干部遵紀守法和廉潔從政的意識，力求從源頭上遏制腐敗。
責任領導：馮定遠、李建輝
責任單位：院辦、紀檢監察審計室、財務處
完成時間：2013年11月
整改項目5：會員卡專項清退行動。
整改內容：開展黨員領導干部會員卡專項清退行動，進一步凈化黨員領導干部生活圈、社交圈，筑牢拒腐防變的思想防線。
主要舉措：(1)根據省委、省紀委和省委教育工委的部署和要求，下發通知，認真部署會員卡專項清退工作。(2)廣泛宣傳專項清退的意義和方法。(3)領導帶頭，自上而下，全面清退、不留死角。(4)認真總結，及時上報專項清退工作情況。
責任領導：李建輝
責任單位：紀檢監察審計室
完成時間：2013年11月
(二)立說立改
結合群眾路線教育實踐活動征集到的意見和建議，進一步抓好領導干部作風建設，著力解決師生反映的突出問題，切實維護廣大師生的切身利益。對存在的問題，一項一項進行研究，一條一條制定措施，一件一件督促整改，明確分工、責任和時限，實行銷號管理。
整改項目6：及時更新高職理念。
主要措施：(1)整理匯編了高職教育研究與實踐，以及大量高職教育理念，以電子版形式發放給每位教職工;(2)在各種場合鼓勵廣大教師多上中國高職高專網查看我國最新的高職教育理念;(3)定期邀請省內外高職教育專家來院開講，進行高職教育理念培訓;(4)鼓勵教師與省內外示范性高職院校加強交流，學習先進經驗，取長補短;(5)定期匯編《高職教育資訊》;(6)在校園網上開設“高職動態”欄目。
責任領導：肖智遠
責任單位：示范督導辦、高職所
完成時間：長期堅持
整改項目7：推進學院二級管理體制改革。
主要舉措：(1)成立學院二級管理體制改革領導小組，建立領導工作機制，明確改革任務和路線圖。(2)頂層設計學院二級管理，制定院系兩級管理體制實施辦法和實施細則，明確院系二級的責、權、利。(3)繼續積極穩妥推進五山校
區二級管理試點。(4)繼續開展調研，學習其他高職院校二級管理體制改革的先進經驗，并結合學院實際，不斷完善相關體制機制。(5)通過多種途徑，廣泛征求學院管理體制存在的問題以及校院兩級管理體制改革的訴求，及時改進相關工作。(6)在條件成熟的時候，全面推行二級管理。
責任領導：馮定遠、李映強
責任單位：院辦、組織人事處、財務處、財貿系
完成時間：2014年7月
整改項目8：提高學院決策民主化程度。
主要舉措：(1)認真貫徹落實民主集中制，堅持“三重一大”集體決策制度，提高科學決策水平和決策透明度。(2)深化現代教育思想和管理理念，完善建立“黨委領導、院長負責、教授治學、民主管理”的高校管理體制。(3)嚴格執行“雙代會”制度，建立健全院情通報、重大決策專家咨詢制度和重要工作征詢教職工意見制度。(4)充分發揮工會和學術委員會等組織的作用，確保決策行為的規范性、決策過程的民主性和決策結果的科學性。(5)充分發揮民主黨派和無黨派人士在政治協商、民主監督方面的作用，進一步調動廣大教職工參與學院改革發展的積極性。
責任領導：耿靜超、馮定遠、李建輝
責任單位：黨辦、院辦、工會
完成時間：2014年7月
整改項目9：暢通師生意見和訴求表達渠道。
主要舉措：(1)進一步完善“黨代表工作室”、“院領導接待日”制度，安排更多時間用于接待普通師生來訪。(2)完善院領導分工聯系制度，學院領導每
學期至少參加一次分工聯系單位的黨政聯席會議，一次隨堂聽課、一次黨團組織生活、一次學生第二課堂活動、一次學生宿舍走訪、一次學生食堂就餐，每年參加黨政班子民主生活會，指導分工聯系單位領導工作開展及班子建設，聽取群眾意見。(3)發揮教代會、工代會等常規渠道的積極作用，切實保障師生的參與權、知情權和監督權，切實維護師生合法權益。(4)深入推進黨務公開和院務公開。(5)進一步健全信訪接待有關規定，拓寬聯系信訪渠道，落實接訪的跟蹤反饋制度和督辦機制，做到有問必答、有訪必復。
責任領導：耿靜超、馮定遠、李建輝
責任單位：黨辦、院辦、紀檢監察審計室、工會
完成時間：長期堅持
整改項目10：加強基層組織建設。
主要舉措：(1)建立黨員日常學習教育培訓制度，推進學習型黨支部建設。(2)認真探索完善管理重心下移后的基層黨組織工作機制，完善黨支部目標考核。(3)以 “四個行動”(立德鑄魂、強能提質、腳踏實地、筑夢引航)為載體，基層支部書記素質提升“領雁工程”，促進基層支部書記綜合素質提升，帶動基層黨建整體水平提高。(4)在全院全面推開基層黨組織建設“書記項目”，不斷提高學院各級黨組織聯系和服務群眾、服務教學一線的能力。(5)進一步加強和改進黨員發展工作，提高黨員發展質量。(6)進一步加強對群團工作的領導，重視發揮其聯系群眾、服務群眾、教育群眾、維護群眾合法權益的作用。
責任領導：耿靜超、李建輝
責任單位：黨辦、各部門
完成時間：2014年12月
整改項目11：規范行政管理。
主要舉措：(1)進一步加強對會議、制度執行的督辦，定期檢查落實情況。(2)按照《廣東省省直單位在教育實踐活動中加強制度建設參考指南》的有關要求，結合廉政風險預警防控工作，全面梳理學院現有制度，在廣泛調研的基礎上，制定制度建設修訂計劃。(3)由院領導帶隊到各部門調研部門職責和業務開展情況，對教務、實訓、后勤等部門交叉的業務進行梳理，重新理順部門職責。(4)廣泛征求意見，對學院的各個辦事流程進行調整簡化。(5)繼續推進數字科貿建設，進一步優化oa系統，加強oa系統使用的培訓學習，推進辦公自動化。(6)按照中央和省關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的新任務、新要求、新舉措，不斷推進懲治和預防腐敗體系建設工作思路、工作內容、方式方法、工作機制創新，切實幫助黨員領導干部常懷敬畏之心，按法規辦事、按制度辦事、按程序辦事。
責任領導：馮定遠
責任單位：院辦、各部門
完成時間： 2014年7月
整改項目12：解決中層干部換屆競聘遺留問題。
主要舉措：(1)開展不再聘任實職的中層干部對崗位訴求愿望調研，進而合理安排專項工作崗位。(2)結合學院實際，修訂相關政策，盡快解決因工作需要崗位變動而待遇降低問題。(3)根據高校教育規律及用人特點，逐步理順部分崗位與干部專業不匹配問題。
責任領導：李建輝
責任單位：組織人事處
完成時間：2014年1月
整改項目13：落實崗位責任制。
主要舉措：(1)開展院內機構設置與人員配置不合理情況調研，進而理順機構設置與人員配置。(2)明晰部門崗位職責，落實崗位責任制。(3)根據部門重要程度及崗位人員專業及素質要求情況，合理配置人員。
責任領導：李建輝
責任單位：組織人事處
完成時間：2014年7月
整改項目14：推行績效量化考核。
主要舉措：(1)推行績效量化考核，實施績效工資分配改革，激發工作熱情。
(2)適當調整和提高學院聘用人員工資福利待遇，增加認同感及歸屬感。(3)出臺相關制度，形成激勵機制。(4)加強干部作風建設，嚴格績效考核。責任領導：李建輝
責任單位：組織人事處、黨辦、院辦、紀檢監察審計室、財務處、教務處、科研處、學生工作處、實訓中心
完成時間：2014年12月
整改項目15：教師干部隊伍建設。
主要舉措：(1)根據學院專業及課程建設需要，做好師資隊伍建設規劃，加大高級人才引進力度。(2)實施“‘人才培養雙師型、三農服務專家型’的師資隊伍建設”項目，加大師資隊伍建設力度。(3)推進公開招聘工作常態化，為聘任制人員入編增加機會。(4)修訂完善制度，鼓勵教師參加繼續教育、業務培訓及下生產企業實踐鍛煉，提高教師業務素質及能力及服社會能力。(5)開展職業
道德特別是師德教育，增強愛崗敬業意識及歷史使命感。(6)加強教師教學工作檢查及督導。(7)修訂和完善師德師風建設相關制度
責任領導：李建輝
責任單位：組織人事處、黨辦、教務處、學生工作處、示范督導辦 完成時間：2014年7月
整改項目16：加強教學實踐管理。
主要舉措：(1)根據學院現有的教學資源，在廣泛征求意見，綜合考慮各種因素的基礎上，統籌安排教學計劃。(2)優化學院公共資源分配，將學院的各項資源向教學實踐傾斜。(3)在調查研究現有教學設備設施的基礎上，有針對性地提出改造計劃或維修計劃，依據學院采購規定實施政府采購。主要有: 2013年9月30日前完成22臺套多媒體設備的改造更新(其中王五山校區教學樓5臺),維修20臺投影儀(其中五山15臺)，投入正常使用;新增園林計算機輔助設計實訓室(石井實訓樓504)50臺i7電腦供教學用;在綜合樓1312、1313、1319室環藝系園林工作配置25臺電腦;12月初前更新石井實訓樓603室50臺計算機;完成15項732萬元的實踐教學基建設項目政府采購,涉及到畜牧獸實訓基地、園林、商檢儀器設備、生物中試發酵中試線、信息技術設備、計算機更新等實訓條件改善;在2013年11月底前完成19臺3-5匹空調、2臺多聯空調的采購，用于改造石井、五山兩校區語音室實訓室的空調設施。
責任領導：肖智遠
責任單位：教務處、財務處、實訓中心
完成時間：2014年7月
整改項目17：加強學生管理。
主要舉措：(1)暢通學生訴求表達渠道，引導學生理性合法地表達訴求。(2)注重解決學生學習、生活的實際問題。(3)穩定學生管理隊伍。(4)支持引導學生會、學生社團開展活動，推進學生“自主管理”。
責任領導：宋新輝
責任單位：學生工作處、各系
完成時間：2014年7月
整改項目18：提高后勤服務能力。
主要舉措：(1)組織后勤全體員開展學習、增強部門、科室領導干部的責任感、緊迫感。(2)完善內部機制、突出工作紀律教育，增強服務師生的宗旨意識。
(3)緊貼學院發展的腳步，用有限的資源，確保學生們良好的學習和生活環境、保障教學設備設施的良好運轉。(4)加強與兄弟院校后勤部門的工作交流，開闊視野、拓展思路。(5)加強后勤隊伍的建設，申請配齊各科室崗位管理人員，使后勤的有效管理得到保障。
責任領導：宋新輝
責任單位：后勤管理與保衛處
完成時間：2014年7月
(三)建章立制
著眼于學院長遠發展的需要，把制度建設作為解決“四風”問題的治本之策，本著務實管用的原則，在梳理學院現有制度的基礎上，從完善合理配置辦學資源制度、預防懲治學術腐敗制度、高校去行政化的有關制度、干部作風狀況考核制度、黨員領導干部直接聯系服務群眾制度、監督和責任追究制度等6個方面建立
健全一批新制度， 修訂完善一批現行制度，通過建立長效機制，固化教育實踐活動成果，形成學院用制度管人、管權、管事的科學化管理。
整改項目19：進一步完善合理配置辦學資源制度。
主要舉措：貫徹落實中央八項規定，建立制度化、長效化的辦學資源配置體系，合理高效地配置和使用辦學資源，推進節約型校園建設。制定出臺《學院節約型校園建設實施方案》、《實驗設備資源共享制度》，修訂完善《財務管理制度》、《后勤服務管理制度》、《優秀學生獎學金、優秀學生干部評定辦法》、《國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金實施細則》、《國家助學貸款工作實施辦法》、《學生勤工助學管理辦法》、《家庭經濟困難學生認定辦法》。
責任領導：馮定遠、李映強、肖智遠、宋新輝
責任單位：院辦、財務處、實訓中心、后勤管理與保衛處、學生工作處 完成時間：2014年7月
整改項目20：進一步完善預防懲治學術腐敗制度。
主要舉措：以預防懲治學術腐敗為重點，加強學風建設，規范學術道德，營造良好的學術范圍。修訂完善《學院學術委員會章程》、《科研管理辦法》、《科研經費管理辦法》、《科研獎勵辦法》、《廣東科貿職業學院教師資格認定管理辦法》。
責任領導：李映強
責任單位：科研處、組織人事處
完成時間：2014年7月
整改項目21：進一步完善高校去行政化的有關制度。
主要舉措：積極推動學院管理體制機制創新，著力構建“黨委領導、校長負責、教授治學、民主管理”的現代大學制度，切實把民主和公正貫穿到學院每項具體工作的始終。修訂完善《廣東科貿職業學院章程》、《廣東科貿職業學院黨委會議議事制度》、《學院院長辦公會議事規則》、《教學系(部)黨政聯席會議議事和決策制度》、《廣東省普通高等學校教職工代表大會工作規定》、《機構設置方案》、《崗位聘用方案》、《公務接待工作規定實施細則》、《車輛管理規定》，按照上級有關文件精神，認真制定《學院懲防體系建設2013-2017年工作規劃》、《學院公務支出、“三公”經費審計辦法》。
責任領導：馮定遠、李建輝、
責任單位：院辦、黨辦、組織人事處、后勤管理與保衛處、紀檢監察審計室 完成時間：2014年7月
整改項目22：進一步完善干部作風狀況考核制度。
主要舉措：出臺《學院教職工績效量化考核制度》和《學院績效工資分配方案》，增加對干部作風進行考核評價的內容，完善干部考核評價制度。
責任領導：李建輝
責任單位：組織人事處
完成時間：2014年12月
整改項目23：進一步完善黨員領導干部直接聯系服務群眾制度。
主要舉措：建立制度化、長效化的黨員領導干部直接聯系服務師生體系，把密切聯系群眾的各種工作具體化、規范化、常態化。修訂完善《黨代表工作室管理制度》、《院領導接待日制度》、《院領導分工聯系制度》等黨員干部直接聯
系群眾制度，修訂完善《廣東科貿職業學院紀檢監察信訪工作實施細則》，暢通群眾訴求反映渠道，
責任領導：耿靜超
責任單位：黨辦、院辦、紀檢監察審計室
完成時間：2014年12月
整改項目24：進一步完善監督和責任追究制度。
主要舉措：針對制度執行不力的情況，制定完善《中層及科級黨員領導干部進行誡勉談話和函詢的制度》、《廣東科貿職業學院黨委委員、紀委委員開展黨內詢問和質詢辦法》、《中層領導干部離任審計實施辦法》、《中層領導干部述職述廉制度》，采取嚴厲的組織措施和紀律手段，加大監管力度，對“四風”問題及時發現、及時查處，絕不搞“下不為例”，切實避免一次活動一陣風，防止問題反彈，充分贏得廣大師生員工的信任和支持，積聚正能量，推進學院的科學發展。
責任領導：李建輝
責任單位：紀檢監察審計室
完成時間：2014年7月
四、保障措施
(一)加強組織領導。成立整改工作領導小組，由學院黨委書記耿靜超，黨委副書記、院長馮定遠任組長，其他院領導為成員。學院主要領導為整改工作第一責任人，班子其他成員為分管整改工作的主要責任人，責任單位主要領導是本單位承擔整改任務的具體負責人。對所有整改項目一一明確責任領導和責任單位，
建立整改落實工作例會制度，及時通報整改進展情況，切實加強整改工作的組織和落實。
(二)強化合力攻堅。整改工作既分工負責，又相互協作，各分管領導、各部門要積極主動、密切配合、通力合作。涉及多個部門整改的項目，牽頭領導主動協調，部門之間積極配合，互相支持，努力形成協調聯動、齊抓共管的局面。
(三)健全監督機制。建立整改全過程群眾監督機制，形成整改方案由群眾“督”、問題解決由群眾“銷”、體制機制完善由群眾“審”、活動成效由群眾“評”的監督體系，充分發揮教代會的作用，確保教育實踐活動中群眾反映強烈的問題得到有效解決，防止搞形式主義、走過場。
(四)采取有力舉措。對“固化”的問題進行掛號，對每個問題認真研究，切實采取有針對的舉措加以整改，并建立問題處理信息發布機制和問題處理全程追蹤制度， 做到解決一件注銷一件，向師生反饋通報一件，用解決實實在在的問題，讓師生看到教育實踐活動的真正成效。
薦個人剖析材料及整改措施(共6篇) 薦個人整改措施 薦法院院長整改措施 薦領導班子存在問題和整改措施 薦房地產交易中心2005年政風行風評議活動整改措施
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推薦審計整改工作方案范本七
區人民政府：
自收到山亭區審計局對我鎮《**任**鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的，但在&ld√白話文★√quo;預(決)算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業務費已建立了開支制度，今后業務費嚴格執行開支制度，特別是從嚴掌握業務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業單位財務規則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照《預算法》的`規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮直部門預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
推薦審計整改工作方案范本八
市審計局于今年3月至4月派出審計組對我委20xx年度預算執行和其他財政收支狀況進行了審計，發現了一些問題，提出了幾項審計整改要求。根據審計提出的整改要求，我委高度重視，召開了專題會議進行研究，對整改善行了部署，并組織進行了認真整改。現就審計報告中提出問題的整改狀況報告如下：
由于20xx年度以前市財政局未要求市直所有單位將上年結余資金列入預算進行申報，因此，我委在申報20xx年預算草案時，未申報上年結余資金，造成部門預算編制不完整。20xx年度我委已嚴格按照市財政局要求將上年結余資金列入了20xx年部門預算草案。
在今后的部門預算編制過程中我委將如實反映資金結余狀況，確保部門預算編制完整，真實。
為了充分調動縣市區做好爭資立項和其他發改工作的用心性主動性，我委對縣市區發改局進行了以項目建設、爭資立項等工作為主要資料的工作考核，并給予了適當的經費獎勵。經我委20xx年3月第四次委務會研究，從我委自籌經費中列支20xx年各縣市區發改工作績效考核獎金27萬元。
今后，我委將規范對縣市區發改工作績效評估工作，按照預算管理體制的要求，安排使用財政資金。
經核實，我委在編制20xx年度部門決算時，將少反映的254.2萬元，列入了其他商品和服務支出，未列入上年項目結余，導致決算報表編制不準確。我委已和市財政局銜接，將在編制20xx年部門決算時調整20xx年上年項目結余數據，保證決算報表編制的準確性和真實性。
今后，我委將在編制決算報表時，切實做到資料完整、數字真實。
經核實，造成此問題的主要原因是我委工作性質特殊，比如每年發放全市固定資產投資獎等現金支出額度較大，致使拉低了公務卡支付比例。今年以來，我委已對公務卡結算管理進行了進一步規范，要求各科室嚴格按照《郴州市財政局關于進一步深化集中收入制度改革的通知》（郴財庫[20xx]261號）和《郴州市人民政府辦公室轉發市財政局等部門關于進一步推進全市公務卡改革的實施意見的通知》文件精神，凡是能夠使用公務卡結算的，要堅決使用公務卡結算。突出強調出差的住宿費、公務接待費、交通費等支出，要嚴格按規定用公務卡結算。
今后，我委將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經費管理制度，規范財政資金使用，嚴格公務卡支付管理，提高公務卡支付比例，杜絕經費支出中的漏洞。
以上報告，請予審議。