情況報告的目的是傳達清晰明了的信息，幫助讀者全面了解某一特定情況，從而更好地做出決策或采取行動。接下來，請大家一起來看看這些優秀情況報告的實例，或許能給我們的寫作提供一些思路和靈感。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇一
20xx年8月29日，州十三屆^v^會第三十八次會議聽取和審議了州政府《關于20xx年度州級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并就進一步加大審計監督力度提出了審議意見。對審計揭示的問題及整改，州委、州政府高度重視，張定超常務副州長于11月1日主持召開全州審計機關人財物管理改革推進暨全州20xx年審計發現問題督促整改視頻會議，專門部署了審計整改工作，要求各縣（市）、各有關部門高度重視審計發現的問題，不折不扣、堅決嚴肅地逐項整改，并通過建章立制的方式，著力構建長效機制切實提高政府工作整體管理水平。
xx審計局按照州^v^會審議意見和州委州政府的有關要求，切實加大對審計整改工作的監督力度，督促被審計單位提升審計整改效果。
有關部門和單位認真執行審計決定，積極采納審計意見和建議，及時執行審計整改工作方案，采取有效措施，推進審計整改工作取得實效。
（一）本級財政預算審計查出問題的整改情況。
州財政局高度重視審計查出的問題，多次召開黨組會和局務會進行專題研究，并部署了具體的工作措施落實審計整改情況。
1.對涉及部門上年結余未編入本年預算的問題，州財政承諾下一步將嚴格審核，嚴格結余資金使用管理，監督并配合部門做好部門預算編制工作，采取措施完善部門預算編制工作。
2.應繳未繳土地出讓收入和未及時上繳土地出讓收入的問題。州財政局將積極協商州國土局采取有效辦法，督促有關單位和土地受讓人繳納應繳未繳的土地出讓收入。
3.應繳未繳財政收入。已將資金繳入國庫。
4.其他財政管理方面。一是建安工程勞動保險費未按規定全部納入財政社會保障基金專戶管理，擬按規定全部納入財政社會保障基金專戶管理；二是未及時清理形成閑置資金的暫存款,已作為結余資金繳入國庫。
（二）州級部門預算執行審計查出問題的整改情況。
審計了州檢察院、州^v^、州食藥監局、州工商局4個部門20xx年預算執行情況，從審計情況看，上述部門預算執行情況良好，“三公”經費支出規模均有下降，降幅超30%以上。審計發現的主要問題及整改情況如下：
1.預算編報和執行還不夠嚴格。個別單位存在擠占項目經費，自行安排以前年度結余、改變會計科目核算以及項目未實施導致預算未執行問題。已制定整改措施，將擠占的項目經費歸還原資金渠道，按預算項目安排撥付資金給相關部門，同時對改變科目核算資金進行調賬處理。
2.往來款和結余資金未及時清理。相關單位進行了清理，上繳了結余資金，并撤銷長期未使用銀行賬戶1個。
3.固定資產管理不規范。主要是少列固定資產和未及時核銷已處置的固定資產。已將未入賬的固定資產全部入賬，已將未及時核銷的固定資產報州財政局作核銷處理。
根據省審計廳的統一部署，今年1至6月全州審計機關重點對財政扶貧資金、扶貧生態移民工程建設項目和個別縣以工代賑建設項目進行了跟蹤審計，審計查出主要問題整改情況如下：
（一）財政扶貧資金存在的問題及整改情況。
1.相關政策措施未能及時貫徹落實。一是個別縣扶貧產業發展基金用于公司注冊資金，已按要求轉作為農業產業扶貧貸款風險金。二是6個縣20xx年財政扶貧項目未按時立項，5個縣已按要求進行立項批復。三是部分項目實施未按要求實行利益聯結，已按要求與農戶簽訂利益聯結機制協議書。
2.財政扶貧項目實施進度較慢，大量資金結轉結余未能及時發揮效益。財政扶貧項目存在實施進度較慢、請款進度緩慢、未及時支付工程建設項目款等情況，未能及時有效發揮資金使用效益。涉及縣市正在采取措施，積極推進項目實施進度，按進度支付工程款。
3.項目實施過程中存在擅自調整項目實施規模、未按規定時限審批、未及時組織有關部門或專家對項目進行論證的情況等。相關縣市正在積極向上申報。
（二）扶貧生態移民工程項目存在的主要問題及整改情況。
1.項目實施進度較慢。3個縣20xx年扶貧生態移民工程項目實施進度較慢。涉及縣正在采取措施加快進度。
2.相關政策執行的標準不到位。個別縣20xx－20xx年度扶貧生態移民工程均按每戶每人萬元發放住房補助，未執行每戶每人萬元的標準，擬結合財政扶貧資金整合試點進行整改。
個縣20xx-20xx年扶貧生態移民工程住房閑置的問題。目前，2個縣已安排搬遷對象入住，6個縣正采取積極措施，加快安排入住。
4.個別縣扶貧生態移民住房銷售收入未納入預算管理。已繳入縣財政，納入預算管理。
（三）以工代賑項目存在的主要問題及整改情況。
個別縣存在資金計劃下達滯后，項目進展較慢，6個項目未按計劃開工建設，存在項目資金滯留，個別項目未按合同約定的內容施工的情況，目前正在加緊采取措施加快工程進度，并按工程進度撥付進度款。
20xx年州審計局對臺江和劍河兩縣20xx年度財政決算及其他財政收支情況進行了審計，從審計的情況來看，兩縣均組織完成了當年的財政收入任務，財政收入實現穩定增長，在財政支出方面統籌兼顧，確保了重點支出需要。審計發現的主要問題及整改情況如下：
（一）財政決算事項處理不夠規范。一是隨意調整預算支出科目，將按審計要求進一步加強財政支出預算管理，杜絕此類問題的再次發生；二是未計提被征地農民社會保障資金和農業土地開發資金，除臺江縣擬用3-5年時間，從土地出讓收入中逐年消化，補足少提的被征地農民就業和社會保障資金及農業土地開發資金外，劍河縣已在審計后全額計提以上專項資金。
（二）財政收入未及時足額收繳。一是應繳未繳財政收入的問題，已全額上繳；二是應收未收財政收入的問題，已收繳，剩余部分正在清理整改中；三是未按時上繳上級收入的問題，已上繳19%，其余正在督促整改中；四是少收政府性基金和建安工程勞動保險費問題，已清收，其余正在組織力量清收整改中。
20xx年，州審計局對10個縣（市）和州工業學校20xx年度教育資金的管理和使用情況進行了審計，審計發現的主要問題及整改情況如下：
1.教育資金投入不到位。一是2個縣（市）欠征教育費附加和地方教育費附加；二是4個縣（市）未按規定從土地收益金中提取教育經費；三是7個縣未落實地方配套資金等。
2.教育資金管理、使用不夠規范。一是9個縣及個別職校設立賬外賬；二是6個縣及個別職校公款私存；三是9個縣及個別職校違規發放教職工津補貼等。
3.工程建設管理方面存在的問題。工程建設項目未按規定進行政府采購或招標、未經批準超預算、超規模建設和擅自調整建設項目、不按合同約定支付工程款等管理不規范問題。
針對審計發現的問題，各涉及縣市正在積極籌措資金彌補教育資金投入，已將賬外賬資金納入單位賬內管理，同時加強財務監管，對公款私存資金進行了清理，對違規發放的津補貼已組織力量進行了清退。此外，對工程管理方面存在的問題，督促相關單位完善工程項目建設手續，對超預算、超規模建設和擅自調整建設項目向有關主管部門進行了申報，目前正在清理和追回多支付的工程款工作中。
（二）保障性安居工程跟蹤審計整改情況。
審計了全州20xx年城鎮保障性安居工程的投資、建設、分配、運營等情況，延伸審計了81個相關單位、1707戶家庭，對123個保障性安居工程項目的開工、工程建設和質量管理等情況進行了審計。審計發現的主要問題及整改情況如下：
1.安居工程目標任務未全面完成。
（1）14個縣（市）未按時完成上級下達的棚戶區改造開工建設任務，占上級下達任務總數的，目前正在積極加快開工進度。
（2）11個縣（市）未按時完成上級下達的農村危房改造任務，占上級下達任務總數的,目前正在積極加快工程進度。
（3）有關政策落實不到位。3個縣保障性住房安置點配套基礎設施建設進展較慢，正在積極加緊加快配套設施建設進度。
2.落實相關政策有偏差。22戶保障對象不符合住房保障待遇享受條件，未按規定退出，已停止發放租賃補貼。
3.資金管理和使用不夠規范。一是3個縣未按規定從土地出讓收入中計提保障性安居工程建設資金，已計提，剩余資金督促相關縣進行清算計提；二是3個縣投資建設的保障性住房租售收入等政府性非稅收入未按規定納入政府性基金預算，未實行“收支兩條線”管理，正在督促相關縣進行清算整改。
4.住房運營管理不規范。一是個別縣45套保障性住房被擠占臨時用于辦公用房，已騰退14套，其余正在整改中。二是個別縣已建成的保障性住房長期閑置未發揮效益，已分配完成，剩余的正在開展租賃工作。三是5個縣（市）保障性住房租金收繳困難，欠繳租金已收回30%萬元，其余正在督促整改追繳中。
5.安居工程質量管理方面存在的問題。個別縣職業技術學校公租房建設項目監理履職不到位，已督促監理公司認真履行工作職責。
綜上所述，全州審計工作得到了各級政府及部門的高度重視，進一步推動了審計監督職能的發揮，但仍存在一些一直存在卻未能徹底整改的問題，有的還在整改期限，有的還需要繼續加強管理，認真嚴格執行有關的規章制度。在下一步工作中，我們將會同有關部門進一步加大力度查處問題，繼續跟蹤整改落實，當好公共財政“衛士”，充分發揮保障我州經濟社會健康運行的“免疫系統”功能作用。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇二
市審計局：
根據《揭陽市審計局審計報告》（揭審投報〔2021〕2號）審計意見整改落實情況有關要求，我局高度重視，落實審計意見的整改。現將我局落實審計意見整改情況報告如下：
審計意見：未能按“十二五”“十三五”規劃要求建成揭陽市區垃圾焚燒發電廠。《廣東省生活垃圾無害化處理設施建設“十二五”規劃》明確揭陽市區垃圾焚燒發電廠2015年建成，但至2015年沒有建成；《廣東省城鄉生活垃圾處理“十三五”規劃》將揭陽市區垃圾焚燒發電廠（揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠）列為續建項目，計劃建成時間為2019年，但截至2020年12月末，該廠仍未建成。
市住房城鄉建設局應加快推進項目的建設，市城管執法局、住房城鄉建設局今后應按照規劃要求組織實施項目建設。
落實情況：我局今后將按照規劃要求組織實施項目建設，市區垃圾處理與資源利用廠二期、市區應急填埋場、市區餐廚垃圾處理中心一期等三個項目計劃“十四五”期間完成。2021年1月11日三個項目經市政府專題會議（揭府紀要〔2021〕1號）批準啟動建設，目前項目前期相關工作已進行中，其中市區應急填埋場計劃于2022年底前建成，用于市區垃圾處理與資源利用廠二期建成前市區垃圾填埋場滿容后生活垃圾的應急填埋。
審計意見：市區城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例未能按“十三五”規劃要求達到60%。按照市區垃圾處理場提供的數據，市區2020年度處理生活垃圾659213.45噸（剔除老垃圾76731.84噸及市政污泥填埋16330.98噸），其中，通過填埋方式處理的418287.62噸、通過焚燒方式處理的240925.83噸，市區生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例為36.55%，未達到60%。
市城管執法局應加大推進揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠（二期）項目建設力度，爭取早日建成投產，提高市區生活垃圾焚燒處理能力比例，達到“十三五”規劃要求。
落實情況：2021年1月11日，市區垃圾處理與資源利用廠二期項目經市政府專題會議（揭府紀要〔2021〕1號）批準啟動建設。我局對項目的建設高度重視，專門成立項目建設工作專班，目前項目前期相關工作正在進行中,項目計劃于2023年底前建成投入使用，屆時揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠一期、市區垃圾處理與資源利用廠二期已建成合共處理能力2500噸/天，實現市區生活垃圾全量焚燒，遠遠超過焚燒處理能力比例60%的要求。
審計意見：市城鄉生活垃圾處理設施規劃未按時編制。2012年以來，我市一直沒有制訂相關城鄉生活垃圾處理設施規劃，直至2020年11月2日，市政府才正式批復實施《揭陽市城鄉生活垃圾收運處理設施專項規劃》（編制時間2020年8月）。
市住房城鄉建設局、城管執法局今后應嚴格按照國家和省的要求，抓好我市生活垃圾分類、處理相關工作，統籌推動城鄉生活垃圾處理設施建設。
落實情況：2020年11月2日，市政府正式批復實施《揭陽市城鄉生活垃圾收運處理設施專項規劃》，我局今后將嚴格按照國家和省的要求,嚴格按照《揭陽市城鄉生活垃圾收運處理設施專項規劃》實施全市城鄉生活垃圾收運處理設施建設管理工作，抓好我市生活垃圾分類、處理相關工作,統籌推動城鄉生活垃圾處理設施建設。
審計意見：普寧市云落生活垃圾填埋場為“十二五”“十三五”規劃的存量垃圾治理項目，但至今仍在收納生活垃圾。2012年發布的《廣東省生活垃圾無害化處理設施建設“十二五”規劃》將普寧市云落生活垃圾填埋場列為生活垃圾簡易處理場（廠）治理項目，其治理方案為治理封場。該場在2014年已滿庫容，通過挖潛并在原堆場上增高疊填垃圾，延長使用壽命。2016年普寧市實施該場環境綜合整治工程。2017年4月發布的《廣東省城鄉生活垃圾處理“十三五”規劃》再次將其列為存量垃圾治理項目。2018年5月3日該場環境綜合整治工程通過竣工驗收。2019年8月廣東省住房和城鄉建設廳和省發展和改革委員會修訂《廣東省城鄉生活垃圾處理“十三五”規劃》，明確該場治理已完成。但至審計時，由于普寧市生活垃圾終端處理能力不足，該場還是普寧市解決“垃圾圍城”的兜底重要設施，仍須承擔日均550噸生活垃圾的處理量，在現有基礎上繼續疊填生活垃圾。
市城管執法局應督促普寧市人民政府妥善解決云落生活垃圾填埋場治理完成后仍在使用問題，確保治理效果，防止出現環保問題。
落實情況：當前普寧日產生活垃圾除送到普寧市生活垃圾環保處理中心一期處理外，仍有約550噸要到云落生活垃圾填埋場填埋，該填埋場作為解決“垃圾圍城”的兜底重要設施，因當前垃圾處理需求，暫時無法對該填埋場實施全面封場整治及生態復綠。
近幾年來，為徹底解決云落填埋場存量垃圾污染影響問題，普寧市于2016年實施填埋場環境綜合整治工程，整治內容包括場內垃圾堆體修整、防滲設施建設、雨污分流導排建設、沿場道路及邊坡建設、滲濾液處理廠擴容改造升級等，于2018年5月3日完成工程建設并通過竣工驗收。環境綜合整治工程大大提升了云落填埋場的垃圾處理能力，整治后處理規模達到600噸/天，有效消除對練江水資源污染和安全隱患，改善周邊所在鎮村人民群眾的生活生產環境。2019-2020年，為改善云落填埋場環境，消除環境風險隱患，普寧市進一步擴大填埋區庫容，先后實施了一系列云落填埋場綜合提升工程，包括東部填埋區臨時覆蓋土工膜工程、西北側應急擴容工程、擋渣壩加固建設工程和滲濾液應急處理子項目。其中，填埋場滲濾液應急處理子項目由廣東健恒在原滲濾液處理站的基礎上自帶500噸/天設備投入運營；東部填埋區臨時覆蓋土工膜工程、西北側應急擴容工程、擋渣壩加固建設工程于2020年11月份完成建設并通過竣工驗收，西北側應急擴容工程面積約5500平方米，加上原有排洪溝東側可利用面積約3000平方米，可新增面積8500平方米左右，新增堆填容積約4.3萬立方米。
今年6月普寧市生活垃圾環保處理中心二期建設投產運營后，將原運至填埋場垃圾轉至環保處理中心二期處理，屆時將全面停用填埋場，對該場實施封場整治及生態復綠。
我局繼續對普寧市云落生活垃圾填埋場運行情況進行檢查督促，確保治理效果,對現場檢查發現存在問題情況，及時通報并督促整改，防止出現環保問題。
審計意見：揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠未按時投產、不能按期發揮績效。根據《ppp項目合同》，項目需在2020年8月22日前建成實現試運營，但至2020年12月末，因mbt車間未建成，不能實現mbt預處理功能（即實現在垃圾中分揀出金屬、沙、石、陶瓷、電池、pvc等可回收利用但不適合燃燒的材料，提高垃圾處理的環保性），目前該項目只能調試試運營，日垃圾處理約700噸，垃圾處理能力未達到設計1000噸/日的目標和實現預分揀功能，不能按期發揮績效。
市住房城鄉建設局應要求項目公司嚴格執行合同條款，加快項目建設進度，爭取項目早日建成；市住房城鄉建設局、城管執法局應根據ppp項目合同條款要求，維護政府方利益。
落實情況：市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠建設由市住建局為主管部門，目前處于調試試運營期，我局是其運營的主管部門，但其ppp合同沒有這方面的約定。自市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠一期2019年4月份開始調試試運營以來，垃圾處理服務費便沒有按照正式運營的108元/噸結算，經市政府常務會討論，按正式運營服務費的70%結算，即75.6元/噸。同時，近期要求歐晟綠色燃料（揭陽）有限公司采取必要的措施，確保每天接納生活垃圾達到900-1000噸之間，提高項目調試試運營的績效。
審計意見：揭陽市東徑外草地填埋場一期填埋區超容量填埋。揭陽市東徑外草地填埋場一期填埋區容量180萬m3，設計使用年限10年、處理生活垃圾650－800噸/日，自2006年3月竣工驗收投入使用至2018年7月停止填埋垃圾，超設計使用年限2年多，累計填埋垃圾228萬m3、超庫容48萬m3。
市財政局今后應加大對城市生活垃圾分類、處理設施項目投入；市住房城鄉建設局、城管執法局今后應加強對城市生活垃圾分類、處理設施項目的監管，規范項目建設和運營，防止發生事故、災害等，確保環境安全。
落實情況：我局今后將加強對城市生活垃圾分類、處理設施項目的監管,規范項目建設和運營,防止發生事故、災害等,確保環境安全。目前，市區垃圾填埋場二期填埋區運營已于2020年2月份起由深圳市前海東江環保科技服務有限公司揭陽分公司進行規范運營，并定期測量填埋區的庫容剩余情況，估計至2023年1月份將填埋垃圾滿容。至此，我局已啟動揭陽市區垃圾處理及資源利用廠二期、應急填埋場、餐廚垃圾處理中心一期等三個項目建設相關籌建工作，2021年1月11日經市政府常務會批準啟動建設，現項目前期工作已緊鑼密鼓地進行，力爭各項目按計劃建成投入使用，杜絕類似之前填埋場一期填埋區超容量填埋情況的再次發生，防止發生事故、災害等,確保環境安全。
審計意見：揭陽市東徑外草地填埋場在第三方運營前，長期運行費用投入不足，未能規范填埋，未能發揮雨污分流系統作用，導致產生大量滲濾液，加大處理費用。根據《揭陽市區垃圾填埋場應急搶險項目實施及臨時運營服務方案（專家評審意見修改稿）》，揭陽市東徑外草地填埋場在第三方運營前，長期運行費用投入不足，無法購置大面積覆蓋膜材料和組織人力進行垃圾堆體覆蓋，在2019年1月前，一期填埋庫區未能全量膜覆，降雨直接進入垃圾堆體后轉變為滲濾液；二期填埋區啟用后也未能按照規范進行必要的日覆蓋，現場垃圾填埋堆體基本處于裸露的狀態。因未能規范填埋，未能發揮雨污分流系統作用，產生大量滲濾液，加大滲濾液處理費用。
市財政局今后應加大對城市生活垃圾分類、處理設施項目投入；市住房城鄉建設局、城管執法局今后應加強對城市生活垃圾分類、處理設施項目的監管，規范項目建設和運營，防止發生事故、災害等，確保環境安全。
落實情況：為確保市區垃圾填埋場的規范運營，2019年8月8日經市政府常務會議（市政府六屆41次〔2019〕8號）批準，同意揭陽市東徑外草地填埋場采用政府購買服務方式進行運營，我局經招標，于2020年2月份起由深圳市前海東江環保科技服務有限公司揭陽分公司承接進行規范運營，服務費按規范處理生活垃圾73.93元/噸計，服務內容包括進場垃圾計量、規范填埋作業、膜覆蓋雨污分流、滲濾液收集及處理、場區環境管理等全部規范運營工作。同時，我局下屬事業單位揭陽市環境事務中心派員在現場對該公司的運營進行監管，日常巡查管理和定月運營考核，確保項目運營規范。通過嚴加管理，促進項目運管規范，防止發生事故、災害等,確保環境安全。
審計意見：揭陽市東徑外草地垃圾填埋場在配合環保大督查整改期間收納的5.2萬噸廢樹脂粉，未能規范垃圾填埋作業，破壞二期填埋區部分“雨污分流”功能設施。
2018年6月7日，揭陽市東徑外草地垃圾填埋場二期工程預驗收，因一期填埋區已超庫容，需投入使用。隨后在6月28日至8月5日期間，為按時完成環保大督查整改，收納5.2萬噸廢樹脂粉，日均填埋量達3000噸（包含日常產生生活垃圾填埋量），已遠遠超過二期填埋區的設計處理能力600噸/日，由于人力及配套機械等客觀因素制約，無法正常作業，導致二期填埋區部分“雨污分流”功能設施受到破壞。
市住房城鄉建設局應進一步查明產生上述問題原因，分清責任，依法依規進行處理。市城管執法局今后應做好類似情況的應急預案。揭陽市市區垃圾處理場應規范生活垃圾填埋作業。
落實情況：市區垃圾填埋場2020年2月份起由深圳市前海東江環保科技服務有限公司揭陽分公司承接進行規范運營，服務費按規范處理生活垃圾73.93元/噸計，服務內容包括進場垃圾計量、規范填埋作業、膜覆蓋雨污分流、滲濾液收集及處理、場區環境管理等全部規范運營工作。同時，揭陽市環境事務中心派員在現場對該公司的運營進行監管、考核，確保市區垃圾填埋場規范填埋作業。我局今后將做好類似情況的應急預案，現已落實市區垃圾填埋場運營單位深圳市前海東江環保科技服務有限公司揭陽分公司制訂了《填埋場垃圾處理量大增應急預案》，作為今后市區垃圾填埋場遇到類似情況的處理指引，確保市區垃圾填埋場保持規范填埋作業的良好運營狀態。
審計意見：揭陽市東徑外草地垃圾處理場滲濾液處理廠改造建設規模240m3/d的決策與實際情況不符。市住房城鄉建設局委托廣東省建筑設計研究院在2017年2月編制《揭陽市東徑外草地垃圾填埋場滲濾液處理升級改造工程可行性研究報告》，提出“揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠計劃于2017年底建設完成，本垃圾場即將進入封場，滲濾液產量也將逐年減低”的判斷，確定改造工程的建設規模為240m3/d。這一描述與實際情況不符。一方面，揭陽市綠源垃圾綜合處理與資源利用廠于2017年3月核準立項，根據該項目的可行性研究報告（編制時間為2016年11月），建設工期為20個月，需要在2018年12月才能建成；另一方面一期垃圾場直至2018年6月才停止填埋生活垃圾，且計劃建設的填埋場二期項目依然需要使用揭陽市東徑外草地垃圾處理場滲濾液處理廠對滲濾液進行處理，實際該場滲濾液產量無法減少。
該判斷與實際情況不符，導致項目決策不合理。根據揭陽市生活垃圾填埋場提供數據，2017年日均生活垃圾處理量1389噸，2018年日均生活垃圾處理量1523噸，2019年日均生活垃圾處理量1345噸，2020年日均生活垃圾處理量1397噸。目前垃圾填埋場日生產滲濾液仍在500噸以上，遠遠超過設計的建設規模240m3/d。
市住房城鄉建設局應進一步查明產生上述問題原因，分清責任，依法依規進行處理。市住房城鄉建設局、城管執法局今后應當結合實際情況，做好生活垃圾分類、處理設施建設項目的設計工作，確保生活垃圾分類、處理設施建設項目安全運營。
落實情況：我局今后在市區生活垃圾終端處理相關設施項目建設時，將要求相關可研、設計單位結合本地實際情況,深入調研，廣泛與相關部門探討征求意見，充分論證和科學預判決策，做好生活垃圾分類、處理設施建設項目的設計工作,確保生活垃圾分類、處理設施建設項目安全運營。
審計意見：揭陽市東徑外草地垃圾處理場滲濾液處理廠實際運營日均處理能力僅達到設計要求的80%，項目績效低。
揭陽市東徑外草地垃圾填埋場滲濾液處理廠的設計處理能力為240m3/d。而根據生活垃圾填埋場提供數據，該廠在2018年7月起至2020年1月由廣州中科鑫洲科技服務有限公司應急試運營期間正常月份平均處理量為4878噸，扣除每月需停機檢修6天，日均203噸；2020年1月至目前由深圳市東江環保科技服務有限公司揭陽分公司運營，正常月均處理量為4350噸，日均181噸。均僅達到設計要求的85%、75%，項目績效低。
市住房城鄉建設局、城管執法局應進一步查明產生上述問題原因，改進處理工藝，提高滲濾液處理廠處理能力。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇三
縣審計局：
2019年10月28日至11月20日，縣審計局派出審計組對原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》后，征收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況匯報如下：
在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：
遂昌縣土地和房屋征收工作指導中心。
2020年11月9日。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇四
文書編號：揭審行報〔2019〕21號注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期:2019年9月17日序號
意見內容。
落實情況市財政追加項目支出數額較大，未將財政轉移支付資金納入年初預算，年初預算不完整，涉及金額9247.89萬元。市林業局2018年年初預算收入780.58萬元，年中追加609.81萬元，占年初預算收入的金額占78.12%。其中財政轉移支付資金247.89萬元，未納入年初預算。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定，市林業局今后應嚴格遵守《預算法》的規定，做好年初預算編制工作，按照收支平衡的原則，統籌合理安排預算收入和支出，將上級政府提前下達的轉移支付預計數編入本級預算，減少申請追加項目，確保預算編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。
我局今后將嚴格遵守《預算法》的規定，做好年初預算編制工作，按照收支平衡的原則，統籌合理安排預算收入和支出，將上級政府提前下達的轉移支付預計數編入本級預算，減少申請追加項目，確保預算編制與經濟社會發展水平相適應，與財政政策相銜接。
文書編號：揭審行報〔2019〕21號注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期:2019年9月17日序號
意見內容。
落實情況決算草案數據與會計數據總數和明細不一致，涉及金額3284.03萬元。市林業局2018年年末會計核算支出1258.63萬元，決算支出1252.58萬元。決算支出總數與會計核算支出總數少6.05萬元，差異明細科目13個，涉及金額284.03萬元。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定。市林業局今后應當加強決算審核和分析，規范決算管理工作，以真實會計數據為基礎，保證決算數據的完整、真實、準確。
我局今后將加強決算審核和分析，規范決算管理工作，以真實會計數據為基礎，保證決算數據的完整、真實、準確。
文書編號：揭審行報〔2019〕21號注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期:2019年9月17日序號
意見內容。
落實情況預算編制不科學，個別無預算支出，涉及金額526.65萬元。市林業局2018年“辦公設備購置”無編列預算，會計核算支出26.65萬元。
根據《財政違法行為處罰處分條例》第七條的規定，市林業局今后應當嚴格執行《預算法》的規定，按照年初預算和經批準調整預算為依據，安排核算各項支出，如實反映預算執行情況。預算在執行中原則上不予調整。因特殊情況確需調整預算的，應當按照規定程序報送審批。
我局今后將嚴格執行《預算法》的規定，按照年初預算和經批準調整預算為依據，安排核算各項支出，如實反映預算執行情況。
文書編號：揭審行報〔2019〕21號注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期:2019年9月17日序號
意見內容。
落實情況未嚴格執行公務卡強制結算制度，存在大額現金支付，涉及金額917229元。市林業局2018年現金支出583762.78元，占商品和服務支出18.50%。經抽查發現1000元以上現金支出，共3單17229元。
根據《現金管理暫行條例》第三條、第六條和《關于實施市級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》的規定，市林業局今后應嚴格執行公務卡強制結算制度，規范支付管理。
我局認真落實審計意見的整改工作，目前正在為各科室和森林分局有關工作人員申辦公務卡。今后將嚴格執行公務卡強制結算制度，規范支付管理。
文書編號：揭審行報〔2019〕21號注：1、本表按審計報告提出的審計建議按順序逐項填寫。
2、本表一頁不夠，可以附頁。
報告日期:2019年9月17日序號
意見內容。
落實情況額會計科目使用不正確，涉及金額08734.40元。市林業局2018年7月13#會計憑證，在“辦公費”科目核算辦公室修繕費用8734.40元，會計科目使用不正確。
根據《行政單位會計制度》的規定，本應調整會計科目，考慮財務已決算，不再作賬務處理。市林業局今后應當根據業務內容性質，正確使用會計科目，規范會計核算管理，如實反映單位財務收支情況，保證會計信息真實可靠。
我局今后將根據業務內容性質，正確使用會計科目，規范會計核算管理，如實反映單位財務收支情況，保證會計信息真實可靠。
說
明
請被審計單位在審計文書規定期限內及時組織落實整改，在規定時間內將審計整改情況報告（包括審計決定的執行情況、采納落實審計意見情況、對有關責任人的處理情況、尚未能整改到位事項和原因等）及《審計決定執行情況報告表》、《審計意見整改落實情況表》發送至市審計局郵箱：jysjzgk@，或以u盤直接送揭陽市審計局整改監督科。同時將上述資料打印兩份，連同銀行繳款憑證、記賬憑證、會議記錄或紀要、文件、合同等其他相關佐證紙質資料每頁加蓋單位公章，送整改監督科（市審計局四樓402）收。請各相關單位組織、落實審計整改工作，并在收到審計報告之日起60日內整改完畢。請各相關單位在整改期限截止后依法向社會公告整改結果。
聯系電話：8224186。
聯系人：陳暉。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇五
xx主任、各位副主任、各位委員：
我受市政府委托，向市^v^會匯報市發展和改革局等10個部門20xx年度預算執行審計中發現問題的落實整改情況，請予審議。
預算執行審計監督是人大監督政府預算的必要方式和有力手段。根據市人大對發改局等10個政府部門預算執行情況進行跟蹤審計監督的要求，市政府高度重視審計發現問題的落實整改工作。市政府主要領導作出批示，要求由市政府分管領導研究，并要求市政府辦公室將整改任務落實到相關部門并督促整改。市政府辦公室也隨即召集市財政等10部門負責人進行了專題研究，將問題整改責任分別落實到各責任部門，并由市財政和審計等部門予以指導。市發改等10個部門在收到審計報告后，也專門召集局本級及下屬單位的財務人員進行專會研究，認真對照存在問題和不足抓好針對性地整改落實。通過審計問題的發現及交辦，促進了各部門單位理財觀念的轉變，增強了執行財政、財務制度及相關法律法規的自覺性，也推動了部門預算編制執行的規范化水平。
此次人大對10個部門20xx年度預算執行審計共指出三大類11個問題。通過前期的積極整改，目前都已得到了一定程度的落實。
1、關于部門預決算信息和財務收支情況推行公開力度不夠問題的整改。按照省委、省政府關于在全省縣以上行政機關全面推行政務公開制度的通知的相關規定，結合本次審計問題整改，目前市發改等10個部門已按季將財務報表予以公開，接受內部干部職工的監督。其中，市安監局還擴展了公開的內容，把財政預算、財政決算、公車支出、會議支出、電費支出、電話支出等內容進行公開，每季度在單位例會上公開各項指標執行進度。
3、關于行政事業單位的非稅收入管理有待完善及部分單位收入編制管理不夠完整問題的整改。對于上述問題，已由市財政部門根據“收入一個籠子，預算一個盤子，支出一個口子”的要求，將我市的行政事業單位的非稅收入和上級補助收入全部納入預算，實行了收支兩條線管理。同時，市財政部門根據省財政廳《關于將按預算外資金管理的收入納入預算管理的通知》的要求，對全市的預算外資金進行了分類管理，保證了我市預算外資金可用財力效應的最大化。在此基礎上，根據中央和省市的相關規定，我市還積極開展了“小金庫”全面清查工作，進一步嚴肅了財經紀律，對全面規范財政支出，推進我市的非稅收入管理起到了很好的推動作用。
4、關于部門預算安排“一個盤子”還不夠到位等系列問題的整改。審計報告中指出的“部門預算安排“一個盤子”還不夠到位；年中預算追加金額較大；公用經費存在普遍超預算執行；專項支出不規范；會計核算滯后于部門預算執行的要求。”等系列問題，主要是近年省、x市要求“實行一般性支出零增長，且公用經費預算壓縮5%”的要求與我市原部門預算編制執行相對不夠完善所造成的，加之近年來接待支出明顯增大等造成了公用經費不足。這些情況的出現有其特殊性，但為了有效的解決這些問題，已由市財政部門通過調整和增設相關科目，把相關支出經費列入年度部門預算安排，并實行年終清算，以此來控制一般性支出和專項資金的擠占現象。如農業局在項目支出問題整改中將項目前期費用從公用經費支出中調整計入項目支出，以此反映了項目支出的完整性，糾正了專項結余的虛假性；林業局為了加強項目專項資金管理，制定了較嚴格的項目可行性工作目標及可行的用款計劃，按時間進度、用款計劃安排撥款。10個部門整改措施中基本按照“量入為出，量力而行，收支平衡”的原則，明確了嚴控“三公經費”，厲行節約，杜絕不必要的費用支出，切實降低行政管理成本的措施。
5、關于部門預算編制和會計核算不夠細化，業務流程存在脫節問題的整改。這一問題主要是由于預算編制和會計核算管理的使用軟件不統一所致。20xx年我市爭取列入了全省國庫集中收付制度改革的試點單位，通過應用國庫集中收付軟件，實現了國庫資金直接撥付到提供商品和勞務的單位和個人，從而提高了國庫資金收付的效率，縮短了資金在途的時間，有效避免了審計報告中所指的“科技專項資金撥入市科技局的部門會計賬中，容易混淆專項資金和部門預算資金的使用”這些問題。會計核算與國庫支付軟件不相匹配問題，經過軟件升級，已于國庫集中支付相銜接。根據新《會計法》“單位負責人作為本單位會計行為的責任主體”這一法律責任主體的規定，近幾年我們已陸續將會計業務歸還到部門單位進行核算，截至今年5月31日，對全市納入會計核算中心核算的123家單位中的83家已退回到原單位進行會計核算，較好地解決了單位經濟業務不全面的問題和固定資產的核算管理問題。市財政部門則通過核算中心工作職能的調整和國有固定資產管理軟件的使用，使核算中心既能按相關法規的要求轉變職能，又能使財政加強對國有資產的統一監管。
6、關于部門預算管理制度有待健全和細化問題的整改。近幾年，我市相繼出臺了《x市財政專項資金管理辦法》、《x市市級財政國庫集中支付會計核算暫行辦法》、《x市財政支出績效評價實施辦法》、《x市行政事業單位差旅費管理辦法》、《x市非稅收入管理辦法》等多項制度，對于進一步規范財政收支管理，提高財政資金使用績效，提高預算編制執行的科學化、規范化水平等起到了積極的促進作用。但隨著經濟的快速發展和政策的調整變化，財政管理上也面臨許多新情況、新問題，對我市的財政管理工作提出了新的要求。因此，我市將根據中央和省、x市深化預算改革的要求，并結合我市部門預算管理實際工作中出現的新情況，不斷完善部門預算編制、執行的相關管理辦法，加大對我市的市本級基本支出和項目資金管理的調研，穩步推進兩者的制度建設。
根據我市經濟社會發展的形勢和要求，不斷改進和完善部門預算管理的方式方法是提升政府財稅管理水平的重要內容。在積極深化上述10個部門預算執行審計問題落實整改的同時，我們將從“生財、聚財、用財、理財、管財”五大職能入手，積極探索，不斷創新，不斷提高對部門財政資金的管理水平。一是不斷加強隊伍建設。一方面是積極推進財政系統“三位一體”組織機構改革，強化預算編制、執行和監督等職能，完善一體化運作機制，為有效的財政管理提供組織保障。同時，加強行政事業單位財務從業人員業務知識的教育培訓，不斷提高財務人員綜合業務素質。二是繼續強化財政監督機制建設。加強對重點資金、重點項目的監督和財政工作重要環節、關鍵崗位的監督，加快“金財工程”建設，提升信息數據分析和決策支持的保障水平。三是繼續深化財政體制改革。推進今年市人大對25個政府部門的預算跟蹤審計監督及部門內部財務公開工作。同時，進一步推進國庫集中支付制度的改革，推行“公務卡”，擴大資金直撥的覆蓋面，提高財政資金使用的效率；構建公共支出績效評價機制，建立健全財政監督管理體系。四是進一步嚴格預算執行。以“金財工程”推進為契機，嚴格按照《預算法》的規定編制部門綜合預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出，對專項資金，注重資金使用效益，確保專款專用，不擠占挪用。建立和完善支出管理的相關制度，嚴肅政府采購紀律，深挖節支潛力，從嚴控制“三公經費”，積極推進公務用車改革，堅決制止鋪張浪費。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇六
省委巡視工作領導小組：
省委第四巡視組于20xx年4月14日至5月13日對我區進行了巡視，并于8月27日反饋了巡視意見，指出了巡視中發現的問題，對做好今后工作提出了意見建議。我區黨工委對巡視組的反饋意見高度重視，先后四次召開班子專題會議，研究制定整改方案，精心組織整改工作。通過全區上下共同努力，巡視組所反映的4個方面問題的整改工作已取得了階段性成效。現將整改情況匯報如下：
一、高度重視，確保整改工作落到實處。
端正態度，提高認識。收到巡視組反饋意見后，開發區黨工委立即召開專題會議，認真學習《省委第四巡視組關于向衡水經濟開發區黨工委領導班子的巡視反饋意見》，對巡視組反饋的4個方面問題虛心接受，開發區領導班子深刻反思問題存在的根源，主要是日常工作中對這些問題重視不夠，對政策研究得不深不透，對國家法律法規遵守不夠嚴格，導致這些問題的發生，教訓深刻。通過學習統一了思想，提高了認識，并對整改工作進行了全面安排部署。
迅速部署，立改立行。針對巡視組反饋的意見，開發區黨工委迅速研究出臺了《關于落實省委第四巡視組反饋意見的整改方案》，將巡視組反饋的4個方面問題細化為10個具體問題進行整改。按照“誰主管、誰負責”的原則，實行分類施治、明確專人、改進、定期督查。對復雜問題，開發區主要領導親自掛帥;對短期難以解決的問題，分期分批解決;對具備整改條件的問題，迅速整改，確保效果。
建章立制，注重長效。在抓好整改、解決問題的同時，我們將存在的問題分為個性和共性問題，按照上級要求并結合開發區實際，研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正使整改成為促進工作思路完善的過程，促進干部作風轉變的過程，努力促使我區各項工作再上新臺階。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇七
遂昌縣審計局：
2019年10月28日至11月20日，縣審計局派出審計組對原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》后，征收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況匯報如下：
在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：
一、加強財務隊伍建設。
進一步加強單位財務隊伍人員的相關培訓，提高財務理論業務知識。
二、加強財務管理。
加強財務審核，確保外來原始憑證的真實性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據合規。
三、加強單位內部管理制度。
進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規范化。
遂昌縣土地和房屋征收工作指導中心。
2020年11月9日。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇八
按照縣審計局反饋意見要求，我鎮高度重視，認真研究制定整改方案，精心落實整改工作，對照專項審計的問題，逐條進行了梳理和整改。現將整改落實情況匯報如下：
縣審計局實事求是地指出了我鎮創城工作中需整改*個問題和不足。目前，已全部整改到位，具體情況如下：
*、項目計劃前期調研不夠充分，后續增補比例較高。
整改情況：整改完畢，長期堅持。加強創城項目前期調研，具有前瞻性、全面性。結合之前的工程，全面深入實地走訪，排查各處背街小巷，協調各個相關部門與周邊居民，統籌安排，把規劃做深做細。
*、部分工程政策執行不夠到位，多計稅金*萬元。
整改情況：整改完畢，長期堅持。已收回東海社區東側角南弄*號附近道路場地整治工程、天弓路大路下面花壇工程、崇文弄宮山弄排水溝路面改造工程稅費差額*元。今后將加大鎮、各村社對結算書的審核力度，及時發現改正個人施工隊項目稅率多計少算等問題。
*、部分項目進展計劃推進力度不足，部分項目實施進度滯后。
整改情況：整改完畢，長期堅持。一是提速前期工作，強化與各單位的溝通協作，緊抓各項審批，保障工程盡快進場。二是合理安排工期，扣好每個關鍵節點，監督施工正常推進，狠抓項目推進速度。三是落實懲處辦法，按照合同規定，懲處拖延進度的施工單位。現已完工西側角弄道路改造工程；青沙入城口線路落地預計于*月完工；菜園隧道景觀棧道工程因隧道周邊不得有構建筑物而停工；馬跡村卷門整改及充電樁新增工程涉及馬跡新村安置房散樓改造工程，項目中止。
*、部分工程建設未按約定扣留質量保證金。
整改情況：整改完畢，長期堅持。一是積極核查審批中發票，嚴格履行合同約定，保留質量保證金。二是與未保留質量保證金的單位溝通，明確約定其在質量保修期間的保修責任。
*、部分工程建設合同未設置質量保修條款。
整改情況：整改完畢，長期堅持。一是簽訂質量保修補充條款。計劃*月底前對所有未設置質量保證金條款的在建合同以補充合同方式重新約定質量保修條款，明確責任缺陷責任及保修期限；二是規范使用建設工程合同示范文本。對菜園鎮所有建設工程統一使用合同示范文本，確保合同條款完整規范；三是完善制度、加強培訓教育。計劃*月中旬建立工程質量內控管理制度，嚴格執行《建設工程質量管理條例》及《舟山市建設工程項目工程價款支付管理暫行辦法》，加強對工程建設業務人員培訓教育。現已對村社工作人員完成線上培訓。
*、部分工程結算不及時。
整改情況：整改完畢，長期堅持。一是落實建設單位主體責任，督促施工單位加快結算書的編制。二是環環扣緊審核程序，及時送審造價單位，溝通聯系加緊審核進度。現已將所有待結算項目送審，其中高場灣村停車場擴建工程、金平村金雞岙主道路兩側修路工程、基湖主干道沿線農田整治農用房新建工程已完成結算，其他項目將在*月完成結算。
二、下步整改工作打算。
下一步，我們吸取教訓，舉一反三地將經驗用到后續工作上去，著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，深化整改工作落實。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇九
遂昌縣審計局：
2019年10月28日至11月20日，縣審計局派出審計組對原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》后，征收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況匯報如下：
在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十
山亭區人民政府：
自收到山亭區審計局對我鎮《**同志任**鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的，但在“預(決)算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改。
一、對于在預(決)算執行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目;擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足;對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
織夢內容管理系統。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：織夢好，好織夢。
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照《預算法》的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用;對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度;建立固定資產、債權、債務清理制度;審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十一
縣委組織部：
根據旬組發〔2015〕96號文件精神，離退休干部黨委高度重視，嚴格按照要求，結合工作實際，對黨委所屬3個支部“三會一課”制度落實情況進行了全面深入的自查。所屬支部圍繞提高黨員干部素質，增強基層黨組織的凝聚力、戰斗力，發揮好黨組織和黨員干部作用，不斷解放思想，開拓創新，積極開展形式多樣的黨員教育活動，“三會一課”制度得到全面落實。現將自查情況報告如下：
一、領導重視，認識明確。
縣委關于“三會一課”制度的文件下發后，我們及時召開了黨委會，認真學習縣委精神，不斷提高思想認識，明確了“抓好黨建是本職，不抓黨建是失職，抓不好黨建是不稱職”的思想，成立了“三會一課”制度落實情況工作領導小組，制定了具體措施，嚴格了組織紀律。明確要求各支部書記為落實好“三會一課”制度的第一責任人，要認真履行職責，保證“三會一課”制度的落實，黨員領導干部每人包抓一個支部，帶頭參加雙重組織生活，全程監督，適時指導，為“三會一課”制度有效落實奠定了基礎。各支部都成立了支部書記任組長，支部委員為成員的領導小組，專題研究部署“三會一課”制度落實工作，制定了操作性強的工作細則，從目標要求、內容、保障措施等幾個方面來確保落實工作有計劃、按步驟、高質量的開展，真正做到“三會一課”制度落實工作事事有人管，件件有著落、見成效。
二、強化措施，規范活動。
縣離退休干部黨委根據自身工作實際，圍繞“提高素質，增強黨性”的目標，采取三條措施規范“三會一課”制度落實，一是制定了《理論學習計劃》，對全體黨員自學和參加集體學習作出具體規定。黨委成員按月輪流主持理論學習會議，帶頭撰寫學習筆記和心得體會文章。局機關黨支部堅持每周集中學習一次，每周自學時間不少于2小時，重點學習黨的、十八屆三中全會精神和習系列重要講話精神，黨員人均記筆記2萬余字，寫心得體會4篇，努力做到思想上行動上與中央基準看齊。兩個老干部黨支部堅持每月集中學習一次，老干部黨員和在職黨員一樣嚴格要求自己，每次學習都按時參加，認真記寫學習筆記，撰寫體會文章。二是嚴格黨內組織生活。機關黨支部和城東老干部黨支部召開了換屆會議，選舉了黨支部班子成員，完善了黨支部組織生活制度，確保了所有黨員按時參加黨支部的“三會一課”。各支部按照規定，堅持每月召開一次黨支部委員會，每季度召開一次支部黨員大會，每季度上一次黨課。對“三會一課”的內容，各黨支部都事先有準備、有安排，做到了重點突出。機關黨支部以增強黨性、轉變作風為目標，廣泛征求意見，切實對照檢查，認真加強政治理論學習和業務知識學習，提高綜合素質，努力適應新形勢下老干部工作的發展要求。機關4名黨員領導干部分別從黨的群眾路線沿革、遵守黨章、黨史知識、學習先進等方面精心準備認真撰寫了黨課講義。離退休干部黨支部結合實際，采取靈活多樣的措施，將“三會一課”制度落實與“老有所學、老有所為”相結合，與活躍晚年生活、文化養老相結合，取得較好效果。三是健全各項制度，規范黨員行為。在加強黨員教育管理工作中，我們注重建立和完善黨員教育管理工作各項制度，堅持用制度來規范黨員教育管理的行為。從日常教育管理，組織關系轉移、不合格黨員和違紀黨員的處理、責任追究等各方面進行了規范，所屬黨支部也結合各自實際，制訂了相應的黨員教育管理制度。先后建立健全了黨內組織生活、政治理論學習、民-主評議黨員、黨費收繳等黨員教育管理制度，并在實踐中不斷探索、不斷完善，從制度上強化了黨員教育、管理、監督工作。
三、嚴格標準，加強督導。
為確保“三會一課”制度在落實中不走樣，我們制定了督促檢查細則，各黨支部都按照實事求是的原則對“三會一課”和黨員到位情況進行了詳實的記錄，黨委組織對所屬黨支部落實情況進行定期檢查和隨機檢查，把各黨支部落實“三會一課”制度情況納入了黨建工作目標考核及評選先進支部的主要內容。黨委“三會一課”活動領導小組通過制定落實細則，每季度對各支部落實情況進行考核。采取聽取匯報、專題調研、交流研討、現場檢查、經常性督查等形式，了解工作進展情況，查找存在的問題，并提出具體的整改措施。在活動開展的同時，注重探索方法，總結經驗，形成長效機制，不斷推動“三會一課”制度取得新的成效。
考慮老干部黨員的年齡、身體狀況，城東、城中兩個老干部黨支部在組織活動時，既嚴格堅持制度，又從實際出發，以“簡便、易行”而又豐富多彩的活動來不斷增強老黨員隊伍的活力。在組織學習、討論活動時，時間不安排太長，注意突出重點，既保證了老黨員準確及時地把握中央、省、市、縣有關精神，也充分發揮了老黨員在宣傳、教育方面的優勢。對住地較遠或行動不便的黨員，由支部明確專人開展結對聯系活動，既負責及時把支部要求學習的內容傳達到位，又及時將被聯系黨員的思想動態、生活狀況向黨組織匯報。兩個支部還根據老黨員的興趣愛好，相繼成立了詩詞、書畫、歌舞、象棋等興趣小組，每月開展活動。支部黨員的詩詞作品和秦腔文藝表演多次在全市獲獎。
四、豐富載體，提升服務。
離退休干部黨建工作與業務工作同心同向，我們注重搭建平臺，發揮黨組織的戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，促進老干部黨建工作不斷求新，永葆生機與活力。積極探索完善新機制，豐富創建活動平臺，以“三會一課”制度落實引領離退休干部工作持續發展。機關黨支部堅持面向社會、面向老干部征求意見和建議。堅持邊學邊改、邊查邊改，真改快改，切實糾正“庸、懶、散、浮”等問題。堅持重大節日看望慰問離退休黨員，健全完善家訪、病訪、家庭有困難必訪制度，全面落實“兩聯系”制度。結合黨員崗位工作要求、年度工作目標、公開承諾事項等內容，對黨員業績進行綜合考評，比工作開展成效、比創新工作方法、比承諾踐諾情況，把評比結果作為評先選優、黨建考核、工作業績考評的重要依據，進一步激發履職盡責創先進、立足崗位爭優秀的內在動力。在重陽節來臨之際，由班子成員帶隊，開展重陽節走訪慰問活動，向老干部們送上節日慰問品及良好的祝愿，使老干部感受到了關心和溫暖。不斷加強與縣老科協、老齡委、老體協、關工委的聯系溝通，舉辦了“同心共筑中國夢、文化養老展風采”系列活動，500名老干部參加了“5.11健步走和文藝展演，機關黨員全力以赴、擔當盡責，確保活動善始善成。根據居住區域、身體狀況，將離退休干部黨員就近納入相應的黨支部，就近參加組織生活，就近接受教育，實現了離退休干部黨員管理的“無縫”覆蓋。今年先后有5名退休黨員加入老干部黨支部。廣大老黨員講貢獻、比奉獻，諫言獻策、發揮余熱，在黨的群眾路線教育實踐活動中先后有50多名老干部參與意見征求和談話活動，4名老干部擔任教育實踐活動監督員。肖恩翰、趙潮流等12名老干部義務巡查縣城路燈護欄、花園草坪、體育鍛煉等公共設施。李漢民、劉宏發等8名老干部被縣醫院聘為行風督察員，老黨員張彥民、唐文彥不顧年邁，搜集資料，修復村志，老黨員趙治軒被評為咸陽市“十佳愛心環保人士”，展示了離退休干部昂揚向上的精神風貌。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十二
2013年1月16日在接到《關于做好春節期間保密工作檢查的通知》后，我區高度重視，對春節期間保密工作進行了專題研究，并迅速行動，積極整改。現將整改落實情況匯報如下：
一、完善保密組織體系。
調整充實我區保密工作領導小組，由開發區主要領導擔任領導小組組長，涉密重點科室分管領導和負責人作為領導小組成員，并明確各自工作范圍和職責。制定完善了保密方案。嚴格崗位工作的程序化管理，將定密、保密、檢查等工作與日常業務工作有機結合。
二、健全管理制度保障體系。
結合我區實際，對原有的保密制度進行全面清理，對缺項部分重新制定，以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作領導責任制》、《冀州經濟開發區機關工作人員保守國家秘密規定》、《計算機保密管理制度》、《移動存儲介質保密管理制度》、《網絡發布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《政務信息公開保密審查制度》、《文件資料的傳閱、使用、保存、銷毀工作制度》等在內的保密工作制度和規定，以及保密工作領導小組工作制度和保密宣傳、培訓、教育制度，進一步嚴格規范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，確保保密制度落到實處。
三、徹底清理涉密載體。
我區綜合辦公室組織人員對機關現有計算機、移動存儲介質、辦公自動化設備及其存儲處理涉密電子文檔進行全面徹底的清理。一是對機關所有的臺式機、筆記本電腦的涉密情況和感染木馬情況進行了全面清理、檢查，沒有遺漏一臺機器。二是對移動存儲介質、辦公自動化設備進行清理。對涉密、辦公、信息傳遞等不同用途的移動存儲介質進行嚴格區分。三是對政務公開信息進行了匯總檢查，確保發布信息里不存在涉密內容。
四、加強硬件基礎設施建設。
為了切實將保密工作落在實處，我區決定逐步加大對保密工作建設的投入，計劃對開發區網絡進行重新構建，統籌安排，綜合考慮，以適應保密工作和機關日常工作兩個需要。同時進一步加大對保密工作宣傳、教育、培訓，逐步提高全體工作人員的保密意識和能力，以提升我區保密工作整體水平。
總之，我區將以這次保密檢查和整改為契機，通過進一步建立健全保密工作規章制度，嚴格規范工作人員保密行為，不斷強化工作人員保密意識，努力提高保密工作軟硬件保障水平，切實將保密工作落實到各項工作的實際中去。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十三
2021年3月，貴局對我街道2020年度財政收支情況進行審計，我街道收到審計報告后，高度重視，進行了專題研究，對問題進行逐個分析并加以落實整改，現將整改落實情況報告如下：
1、對部分超限額項目未進入街道交易中心的問題：針對部分超限額項目未進入街道交易中心的狀況，街道進行了認真的研究，并對照上級文件規定，及時更新完善了街道公共資源交易管理辦法，針對不同類別、不同金額的項目，分別制定不同的審批、交易流程，確保項目開展有據可依。在此基礎上，邀請區招管辦、區財政等上級相關科室進行業務培訓，提高公共資源交易經辦人的業務水平，并開展不定期檢查，及時糾正存在的問題，對今年開展的送戲下鄉已著手準備公開招標。
2、對未按合同扣留工程保修款問題：街道已與原施工單位進行聯系并進行糾正，應扣留的保修款已從新上繳，并對相關部門及人員進行明確要求，確保今后不再發生類似情況。
1、對部分固定資產未入賬問題：街道對現有固定資產進行再次盤對，確保固定資產的完整性，在此基礎上，未入賬的固定資產做好了入賬工作，并明確要求加強固定資產核算，確保固定資產管理、核算規范。
2、對往來款未及時清理問題：
（1）、對結算中心大量往來款未清理問題：街道結算中心“其他應付款”科目中有46筆計23403560.83元收入性掛賬，已上繳街道財政作財政收入，今后街道將注重核算，及時清理相關的收入性掛賬，確保核算的正確性。
（2）、對資產經營公司掛賬長期未清理問題：街道資產經營公司2020年未掛賬24筆應收賬款計1203034.36元，15筆應付賬款計5996088.03元，尚在清理核實之中，目前，已收回8筆應收賬款計4243.28元，街道將繼續組織力量，對剩余的應收款應付款進行分析，對可以收回的落實催收，對因歷史原因確實無法收回支出處理，對不用支付的款項將作收入處理，盡快完成該項工作。
1、對重復購置監控設備，導致較多閑置問題：2020年初，因防控疫情需要，街道購置了一批室內監控；后因各安置回遷村分房和重點人員管控需要，又購置了一批監控，確實存在購置監控較多的情況。針對出現的問題，街道將嚴控監控設備的購置，定期對閑置監控設備進行盤點，在需要使用監控設備時，優先使用可使用的閑置監控，并加強對監控設備的管理，確保不再發生監控設備閑置的情況。
2、對部分合同要素不全或錯誤問題：街道已對相關合同進行補正，并對街道合同管理辦法進行了完善，明確合同簽訂時需完備簽約代表人、簽約日期等要素信息，并將加強合同審核管理工作。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十四
20xx年6月9日至7月20日，環保部大氣污染防治強化督查組對我區進行督查，發現我區21家企業治污設施不正常運行、散亂污排查不徹底等突出問題。清苑區高度重視，周密部署，對存在的問題進行了深入研究，提出了具體整改措施，明確了完成時限，責成相關部門立即組織整改、按時完成。現將具體情況報告如下：
一、清苑區羅家營源豐石化加油站。
交辦問題：1、無環評審批手續。2、未安裝油氣回收裝置。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局下達環境監察現場通知書，責令其停止營業。目前，加油設備已全部拆除，儲油罐完成注水注沙。
二、無名鐵粉廠。
交辦問題：督導組亮執法證的情況下，拒絕檢查。
整改落實情況：經查，該廠屬于“散小亂污”企業，現已按“兩斷三清”完成取締。
三、保定東方紅機械制造有限公司。
交辦問題：現場檢查時該廠正在生產，df-2車間露天噴漆，vocs無組織排放，無收集處理設施和油漆桶任意排放。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局對該企業噴漆設備進行了拆除，并將油漆桶有序堆放到固定場所。
四、北特重工。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，1、無環保手續;2、露天進行重機產品噴漆，無廢氣收集處理裝置，vocs無組織排放;3、焊接工序未安裝廢氣收集處理設施，廢氣直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區組織白團鄉政府、環保局進行了聯合執法，現已按“兩斷三清”完成取締。
五、保定一優家具有限公司。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，家具板材涂漆工藝無vocs收集處理設施，vocs無組織排放。
整改落實情況：針對存在的問題，我區對該企業噴漆設備(木器滾涂設備)進行了斷電、拆除，現已完成整改。
六、清苑區鑫洋機械廠。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，1、露天進行產品設備噴漆，無廢氣收集處理設施，vocs無組織排放，2、焊接工序未安裝廢氣收集處理設施，廢氣直排。
整改落實情況：針對存在問題，我區要求該企業停產，并落實整改措施，目前已經建成12米*6米噴漆密閉車間，安裝了uv光氧廢氣處理設備。并對電焊車間完成密閉，安裝多臺移動式煙塵凈化處理設備，現已完成整改。
七、保定南區宏光紙箱廠。
交辦問題：現場檢查時，該廠正在生產。印刷車間未安裝vocs治理設施;油墨廢水排入設備下放的下水管道內，在直接外排。
整改落實情況：經查，該廠位于魯莊村，屬保定市蓮池區焦莊鄉，不屬于我區管轄。
八、清苑縣誠信水洗廠。
交辦問題：現場檢查時該廠正在生產，督察人員到達廠門口，員工見執法車輛，便緊急關閉廠門。10：05分之10:20分督察人員敲門，有1男1女共兩名員工前往詢問情況，督察人員出示證件表明身份后，不但不予開門讓進入，當地鄉政府劉姓工作人員來，該廠才開門。該廠長時間未開門，執法人員未能進入廠區，企業有充足時間臨時開啟處理設施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區執法人員對該廠負責人進行批評教育，講解《環保法》等相關法律、法規，要求其積極配合環保檢查工作。并根據相關法律對其罰款5萬元，現已繳納完畢。
九、清苑區無名鋁錠熔煉廠。
交辦問題：現場檢查時該廠未生產，熔煉車間鋁錠熔煉爐未安裝廢氣收集處理設施。
整改落實情況：經查，該攤點屬于非法攤點。針對存在的問題，我區執法人員已于5月24日將此攤點進行了取締，8月5日對此攤點進行回頭看，按照“兩斷三清”的原則對廠區進行了徹底清理。
十、清苑縣華強金屬壓鑄有限公司。
交辦問題：現場檢查時該公司正在生產，1、鋁制品熔煉爐收集處理設施已破損，收集罩頂部位置有空洞;2、澆鑄車間廢氣收集處理罩已和管道分離，無法起到收集作用，車間廢氣通過房頂換氣扇直排;3、廢氣收集處理設施未啟用，現場檢查過程中工人臨時開啟;4、廠區進門右側熔煉車間無廢氣處理設施，熔煉爐使用燃煤作為燃料。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業立即停產整改。現已對廢氣處理設施維護檢修完畢，并將廠區右側熔煉設備全部拆除，同時按照環保相關法律法規對該公司進行立案處罰10萬元，現已處罰到位。
十一、清苑區蔡橋門業制造廠。
交辦問題：該廠正在生產，存在以下問題：1、該廠正在使用2臺燃煤鍋爐(無銘牌標識，現場初步判斷為0.3蒸噸)，使用燃煤做燃料，配套布袋除塵設施，無脫硫設施，so2煙氣直排;2、噴漆車間有噴漆操作未在專用噴漆房內進行的情況，vocs直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令其立即停產并按要求進行整改。目前燃煤設施及車間內噴漆設備均已拆除。
十二、保定農藥廠。
交辦問題：現場檢查時該公司未生產，液態農藥分裝工序有機廢氣無收集處理設施，vocs直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業停產整治。目前vocs收集處理設施已安裝到位。
十三、保定立元銅件制造有限公司。
交辦問題：現場檢查時該公司正在生產，存在問題：1、現場未提供環保手續;2、鑄造間收集的粉塵直接對外排放;3、第三間熔煉爐無煙塵廢氣收集處理設施，煙塵廢氣直接對外排放;4、拋丸機無粉塵收集處理設施，粉塵無組織排放。"現場調查情況：沒有環保手續，粉塵直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業進行停產整治。目前技改環評已通過項目審批會，正在按照技改環評要求安裝生產設備及治污設施。同時根據環保法律、法規對該企業處以29.059萬元罰款，現已處罰到位。
十四、中節能保定環保能源有限公司。
交辦問題：執法人員現場檢查表明身份，亮明執法證后，保安不予開門，拒絕檢查。現場調查情況：該公司保安是由保安公司聘請，由于保安制度，未能及時通知單位負責人，造成未及時開門。
整改落實情況：針對存在的問題，我區執法人員對該廠負責人進行批評教育，講解《環保法》等相關法律、法規，要求其積極配合環保檢查工作，并已對其立案調查。
十五、譚占偉免燒磚廠。
交辦問題：無環評手續，地面未硬化，物料露天堆放，未覆蓋，無抑塵措施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”的原則完成取締。
十六、保定阿爾法精密鑄造有限公司。
交辦問題：其金屬熔煉爐沒有廢氣收集設施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業立即停產、轉型。目前廠區已經拆除，該企業計劃轉型為物流倉儲。
十七、盛達氣保設備廠。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，無環保手續，噴漆車間無voc收集處理設施，粉塵無組織排放。
整改落實情況：針對存在的問題，前期已要求該企業落實了停產措施，并在執法回頭看期間將其車間和設備進行了拆除。
十八、無名鋼材加工廠。
交辦問題：現場檢查時該廠未生產，噴漆作業未設置專門噴漆房，露天噴漆，vocs直排。
整改落實情況：經查，該廠屬于清苑縣蔡橋門業制造廠，實為蔡橋門業的切割車間，不存在噴漆作業。現該車間切割設備已拆除，做為庫房使用。
十九、北楊莊水泥磚廠。
交辦問題：檢查時該廠正在生產，在散亂污名單外，存在以下問題：1.無環保手續。2.場區內料堆無覆蓋、道路粉塵較多。"現場調查情況：該水泥磚廠無環保手續，屬于“散亂污企業”;場區內料堆無覆蓋、道路粉塵較多。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”原則完成取締。
二十、清苑縣北營頭銀生織布廠。
交辦問題：現場檢查時該公司未生產，無環保手續，油布生產線安裝有廢氣收集設施，但未對產生的vocs進行處理。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”原則完成取締。
二十一、保定永屹建材有限公司。
交辦問題：1、現場檢查未生產。2、物料廢渣露天堆放，路面積塵嚴重，未覆蓋，廠區臟亂差。3、無環評手續。"現場調查情況：該公司位于清苑區孫村鄉戎官營，該公司有工商營業執照，無環評手續。
整改落實情況：針對存在問題，我區已于6月13日對該公司采取了斷電停產措施。目前已拆除相關設備，散體物料已覆蓋。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十五
近日，海南省昌江縣召開20xx年度第一次經濟責任審計工作聯席會議，總結20xx-20xx年度經濟責任審計工作，研究部署20xx年工作任務。縣政府主要領導，縣紀委、組織部、監察局、人社局、審計局、國資委等縣經濟責任審計工作聯席會議領導小組成員單位主要負責人出席會議。
20xx-20xx年度該縣共開展領導干部經濟責任審計項目xx個，發現問題100個，提出審計建議56條。所發現的問題普遍存在財務管理不規范、公務支出不規范、固定資產管理不規范、往來款項清理不及時、部分項目資金預算執行率低、基礎建設程序執行不到位等六個較為突出的共性特點。
針對所發現的問題，會議要求，縣經濟責任審計工作聯席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準預防、把控風險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴格依照法律法規履行職責，積極發揮審計體檢診斷功能，保護國家經濟運行安全、促進領導干部依法履職。縣財政局組織對會計進行系統的培訓，從財務審批關口開始，從財政委派會計著手，統一財務管理標準，規范財務管理工作。
二是進一步加強紀檢監察、組織人事、審計、財政等部門的協作配合，資源共享，關口前移，加強干部監督管理，及時發揮警示作用，保護好干部的工作積極性。
三是把握審計重點，加大對黨政主要領導同步經濟責任審計，尤其是加大對權力集中、掌握大量資金(資產、資源)的領導干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內輪審有機結合起來，逐步實現有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進一步提高經濟責任審計工作質量，促進領導干部依法履職、規范用權、科學決策。
四是注重提升審計人員專業素質，創新培養人才的渠道和方法，增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野，彌補相關領域專業知識的不足，逐步完善知識結構和人才隊伍建設，以適應審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十六
一、對于重復領取加班伙食補助3000元的問題，我們及時通知相關人員，按規定退回重復領取的加班伙食補助，并組織學習《關于規范機關單位工作人員夜餐費開支管理的通知》（遂財行〔2016〕132號）文件精神，進一步加強單位內部審核，嚴格執行夜餐費開支管理規定。
二、對于結余資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財政協商溝通，由我中心合理使用。
三、對會計基礎資料不完整的問題（2016、2017年發放2016年1—6月食堂飯卡，工會發放春節慰問品大米、食用油，發放清單未簽字）作了全面整改，找到相關當事人補全發放清單上的簽字，進一步規范會計基礎工作，嚴格做好原始憑證審核。
一、加強財務隊伍建設。進一步加強單位財務隊伍人員的相關培訓，提高財務理論業務知識。
二、加強財務管理。加強財務審核，確保外來原始憑證的真實性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據合規。
三、加強單位內部管理制度。進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規范化。
遂昌縣土地和房屋征收工作指導中心。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十七
2017年6月9日至7月20日，環保部大氣污染防治強化督查組對我區進行督查，發現我區21家企業治污設施不正常運行、散亂污排查不徹底等突出問題。清苑區高度重視，周密部署，對存在的問題進行了深入研究，提出了具體整改措施，明確了完成時限，責成相關部門立即組織整改、按時完成。現將具體情況報告如下：
一、清苑區羅家營源豐石化加油站。
交辦問題：1、無環評審批手續。2、未安裝油氣回收裝置。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局下達環境監察現場通知書，責令其停止營業。目前，加油設備已全部拆除，儲油罐完成注水注沙。
二、無名鐵粉廠。
交辦問題：督導組亮執法證的情況下，拒絕檢查。
整改落實情況：經查，該廠屬于“散小亂污”企業，現已按“兩斷三清”完成取締。
三、保定東方紅機械制造有限公司。
交辦問題：現場檢查時該廠正在生產，df-2車間露天噴漆，vocs無組織排放，無收集處理設施和油漆桶任意排放。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局對該企業噴漆設備進行了拆除，并將油漆桶有序堆放到固定場所。
四、北特重工。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，1、無環保手續;2、露天進行重機產品噴漆，無廢氣收集處理裝置，vocs無組織排放;3、焊接工序未安裝廢氣收集處理設施，廢氣直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區組織白團鄉政府、環保局進行了聯合執法，現已按“兩斷三清”完成取締。
五、保定一優家具有限公司。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，家具板材涂漆工藝無vocs收集處理設施，vocs無組織排放。
整改落實情況：針對存在的問題，我區對該企業噴漆設備(木器滾涂設備)進行了斷電、拆除，現已完成整改。
六、清苑區鑫洋機械廠。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，1、露天進行產品設備噴漆，無廢氣收集處理設施，vocs無組織排放，2、焊接工序未安裝廢氣收集處理設施，廢氣直排。
整改落實情況：針對存在問題，我區要求該企業停產，并落實整改措施，目前已經建成12米*6米噴漆密閉車間，安裝了uv光氧廢氣處理設備。并對電焊車間完成密閉，安裝多臺移動式煙塵凈化處理設備，現已完成整改。
七、保定南區宏光紙箱廠。
交辦問題：現場檢查時，該廠正在生產。印刷車間未安裝vocs治理設施;油墨廢水排入設備下放的下水管道內，在直接外排。
整改落實情況：經查，該廠位于魯莊村，屬保定市蓮池區焦莊鄉，不屬于我區管轄。
八、清苑縣誠信水洗廠。
交辦問題：現場檢查時該廠正在生產，督察人員到達廠門口，員工見執法車輛，便緊急關閉廠門。10：05分之10:20分督察人員敲門，有1男1女共兩名員工前往詢問情況，督察人員出示證件表明身份后，不但不予開門讓進入，當地鄉政府劉姓工作人員來，該廠才開門。該廠長時間未開門，執法人員未能進入廠區，企業有充足時間臨時開啟處理設施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區執法人員對該廠負責人進行批評教育，講解《環保法》等相關法律、法規，要求其積極配合環保檢查工作。并根據相關法律對其罰款5萬元，現已繳納完畢。
九、清苑區無名鋁錠熔煉廠。
交辦問題：現場檢查時該廠未生產，熔煉車間鋁錠熔煉爐未安裝廢氣收集處理設施。
整改落實情況：經查，該攤點屬于非法攤點。針對存在的問題，我區執法人員已于5月24日將此攤點進行了取締，8月5日對此攤點進行回頭看，按照“兩斷三清”的原則對廠區進行了徹底清理。
十、清苑縣華強金屬壓鑄有限公司。
交辦問題：現場檢查時該公司正在生產，1、鋁制品熔煉爐收集處理設施已破損，收集罩頂部位置有空洞;2、澆鑄車間廢氣收集處理罩已和管道分離，無法起到收集作用，車間廢氣通過房頂換氣扇直排;3、廢氣收集處理設施未啟用，現場檢查過程中工人臨時開啟;4、廠區進門右側熔煉車間無廢氣處理設施，熔煉爐使用燃煤作為燃料。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業立即停產整改。現已對廢氣處理設施維護檢修完畢，并將廠區右側熔煉設備全部拆除，同時按照環保相關法律法規對該公司進行立案處罰10萬元，現已處罰到位。
十一、清苑區蔡橋門業制造廠。
交辦問題：該廠正在生產，存在以下問題：1、該廠正在使用2臺燃煤鍋爐(無銘牌標識，現場初步判斷為0.3蒸噸)，使用燃煤做燃料，配套布袋除塵設施，無脫硫設施，so2煙氣直排;2、噴漆車間有噴漆操作未在專用噴漆房內進行的情況，vocs直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令其立即停產并按要求進行整改。目前燃煤設施及車間內噴漆設備均已拆除。
十二、保定農藥廠。
交辦問題：現場檢查時該公司未生產，液態農藥分裝工序有機廢氣無收集處理設施，vocs直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業停產整治。目前vocs收集處理設施已安裝到位。
十三、保定立元銅件制造有限公司。
交辦問題：現場檢查時該公司正在生產，存在問題：1、現場未提供環保手續;2、鑄造間收集的粉塵直接對外排放;3、第三間熔煉爐無煙塵廢氣收集處理設施，煙塵廢氣直接對外排放;4、拋丸機無粉塵收集處理設施，粉塵無組織排放。"現場調查情況：沒有環保手續，粉塵直排。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業進行停產整治。目前技改環評已通過項目審批會，正在按照技改環評要求安裝生產設備及治污設施。同時根據環保法律、法規對該企業處以29.059萬元罰款，現已處罰到位。
十四、中節能保定環保能源有限公司。
交辦問題：執法人員現場檢查表明身份，亮明執法證后，保安不予開門，拒絕檢查。現場調查情況：該公司保安是由保安公司聘請，由于保安制度，未能及時通知單位負責人，造成未及時開門。
整改落實情況：針對存在的問題，我區執法人員對該廠負責人進行批評教育，講解《環保法》等相關法律、法規，要求其積極配合環保檢查工作，并已對其立案調查。
十五、譚占偉免燒磚廠。
交辦問題：無環評手續，地面未硬化，物料露天堆放，未覆蓋，無抑塵措施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”的原則完成取締。
十六、保定阿爾法精密鑄造有限公司。
交辦問題：其金屬熔煉爐沒有廢氣收集設施。
整改落實情況：針對存在的問題，我區環保局責令該企業立即停產、轉型。目前廠區已經拆除，該企業計劃轉型為物流倉儲。
十七、盛達氣保設備廠。
交辦問題：現場檢查該廠區正在生產，無環保手續，噴漆車間無voc收集處理設施，粉塵無組織排放。
整改落實情況：針對存在的問題，前期已要求該企業落實了停產措施，并在執法回頭看期間將其車間和設備進行了拆除。
十八、無名鋼材加工廠。
交辦問題：現場檢查時該廠未生產，噴漆作業未設置專門噴漆房，露天噴漆，vocs直排。
整改落實情況：經查，該廠屬于清苑縣蔡橋門業制造廠，實為蔡橋門業的切割車間，不存在噴漆作業。現該車間切割設備已拆除，做為庫房使用。
十九、北楊莊水泥磚廠。
交辦問題：檢查時該廠正在生產，在散亂污名單外，存在以下問題：1.無環保手續。2.場區內料堆無覆蓋、道路粉塵較多。"現場調查情況：該水泥磚廠無環保手續，屬于“散亂污企業”;場區內料堆無覆蓋、道路粉塵較多。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”原則完成取締。
二十、清苑縣北營頭銀生織布廠。
交辦問題：現場檢查時該公司未生產，無環保手續，油布生產線安裝有廢氣收集設施，但未對產生的vocs進行處理。
整改落實情況：針對存在的問題，我區已按“兩斷三清”原則完成取締。
二十一、保定永屹建材有限公司。
交辦問題：1、現場檢查未生產。2、物料廢渣露天堆放，路面積塵嚴重，未覆蓋，廠區臟亂差。3、無環評手續。"現場調查情況：該公司位于清苑區孫村鄉戎官營，該公司有工商營業執照，無環評手續。
整改落實情況：針對存在問題，我區已于6月13日對該公司采取了斷電停產措施。目前已拆除相關設備，散體物料已覆蓋。
審計整改落實情況報告簡明（實用18篇）篇十八
縣審計局派出審計組對原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》后，征收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況匯報如下：
一、對于重復領取加班伙食補助3000元的問題，我們及時通知相關人員，按規定退回重復領取的加班伙食補助，并組織學習《關于規范機關單位工作人員夜餐費開支管理的通知》(遂財行〔2016〕132號)文件精神，進一步加強單位內部審核，嚴格執行夜餐費開支管理規定。
二、對于結余資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財政協商溝通，由我中心合理使用。
三、對會計基礎資料不完整的問題(2016、2017年發放2016年1—6月食堂飯卡，工會發放春節慰問品大米、食用油，發放清單未簽字)作了全面整改，找到相關當事人補全發放清單上的簽字，進一步規范會計基礎工作，嚴格做好原始憑證審核。
在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：
一、加強財務隊伍建設。進一步加強單位財務隊伍人員的相關培訓，提高財務理論業務知識。
二、加強財務管理。加強財務審核，確保外來原始憑證的真實性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據合規。
三、加強單位內部管理制度。進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規范化。