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    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)

    時間:2025-06-10 作者:QJ墨客

    采購策略是指企業(yè)在滿足需求的前提下,通過選擇合適的采購?fù)緩胶头绞絹磉_(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化的一種戰(zhàn)略性決策。下面是一些關(guān)于供應(yīng)商評估和選擇的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),供大家參考:

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇一

    一、煎藥應(yīng)當(dāng)使用符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的飲用水,可以使用確認(rèn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的管道自來水,建議使用桶裝純凈水或直飲水。

    二、待煎藥物應(yīng)當(dāng)先行浸泡,浸泡時間一般不少于30分鐘。煎煮開始時的用水量一般以浸過藥面2-5厘米為宜,花、草類藥物或煎煮時間較長的應(yīng)當(dāng)酌量加水。

    三、每劑藥一般煎煮兩次,將兩煎藥汁混合后再分裝。

    煎煮時間應(yīng)當(dāng)根據(jù)方劑的功能主治和藥物的功效確定。一般藥物煮沸后再煎煮20-30分鐘;解表類、清熱類、芳香類藥物不宜久煎,煮沸后再煎煮15-20分鐘;滋補(bǔ)藥物先用武火煮沸后,改用文火慢煎約40―60分鐘。藥劑第二煎的煎煮時間應(yīng)當(dāng)比第一煎的時間略縮短。

    煎藥過程中要攪拌藥料2-3次。攪拌藥料的用具應(yīng)當(dāng)以陶瓷、不銹鋼、銅等材料制作的棍棒為宜,攪拌完一藥料后應(yīng)當(dāng)清洗再攪拌下一藥料。

    四、煎藥量應(yīng)當(dāng)根據(jù)兒童和成人分別確定。

    五、凡注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎湯代水等特殊要求的中藥飲片,應(yīng)當(dāng)按照要求或醫(yī)囑操作。

    (二)后下藥應(yīng)當(dāng)在第一煎藥料即將煎至預(yù)定量時,投入同煎5-10分鐘。

    (三)另煎藥應(yīng)當(dāng)切成小薄片,煎煮約2小時,取汁;另燉藥應(yīng)當(dāng)切成薄片,放入有蓋容器內(nèi)加入冷水(一般為藥量的10倍左右)隔水燉2-3小時,取汁。此類藥物的原處方如系復(fù)方,則所煎(燉)得的藥汁還應(yīng)當(dāng)與方中其它藥料所煎得的藥汁混勻后,再行分裝。某些特殊藥物可根據(jù)藥性特點(diǎn)具體確定煎(燉)藥時間(用水適量)。

    (四)溶化藥(烊化)應(yīng)當(dāng)在其它藥煎至預(yù)定量并去渣后,將其置于藥液中,微火煎藥,同時不斷攪拌,待需溶化的藥溶解即可。

    (五)包煎藥應(yīng)當(dāng)裝入包煎袋閉合后,再與其他藥物同煎。包煎袋材質(zhì)應(yīng)符合藥用要求(對人體無害)并有濾過功能。

    (七)對于久煎、沖服、泡服等有其他特殊煎煮要求的藥物,應(yīng)當(dāng)按相應(yīng)的規(guī)范操作。

    (八)先煎藥、后下藥、另煎或另燉藥、包煎藥、煎湯代水藥在煎煮前均應(yīng)當(dāng)先行浸泡,浸泡時間一般不少于30分鐘。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇二

    一、采購中藥飲片嚴(yán)格按《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。

    二、保管員根據(jù)庫存與臨床用藥情況提出采購計劃,采購員根據(jù)保管員提出的計劃擬定采購計劃,報藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后,采購員從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

    三、購進(jìn)中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則,考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級、以次充好,為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。

    四、采購中藥飲片,應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《gsp證書》、銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證復(fù)印件(首次還必須與原件對照)等相關(guān)資料,及產(chǎn)品所屬生產(chǎn)企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《gmp證書》,所提供的所有資料均需加蓋公司原印章,審查合格后歸檔保存以備查。

    五、每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議”,供應(yīng)單位保證所供藥品為合法、質(zhì)量合格的藥品。

    六、所購中藥飲片應(yīng)有包裝,中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、藥品生產(chǎn)許可證號,實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證注冊證書并將復(fù)印件存檔備查。

    七、中藥飲片的購進(jìn)堅持“按需進(jìn)貨,擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則,注重藥品購進(jìn)時的時效性和合理性。做到供應(yīng)及時,合理使用。

    八、購進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理部門原印章的《進(jìn)口藥材批件》及《進(jìn)口藥材檢驗(yàn)報告書》復(fù)印件。

    九、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

    十、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇三

    為保證我院中藥飲片質(zhì)量,根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

    一、中藥飲片驗(yàn)收人員必須是具有主管中藥師職稱的專業(yè)技術(shù)人員,熟悉中藥飲片知識和性能,能熟練掌握中藥飲片鑒別技能,身體健康,責(zé)任心強(qiáng),有一定的獨(dú)立工作努力。

    二.中藥飲片驗(yàn)收人員應(yīng)參照法定的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國典》一部(第九版)對中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收。

    三、中藥飲片的'驗(yàn)收工作必須在藥庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)完成,驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)貨單不符,質(zhì)量異常,包裝標(biāo)識有疑問的中藥飲片,一律拒收。

    四、驗(yàn)收中藥飲片時,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量檢驗(yàn)報告書、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。(驗(yàn)收記錄)

    五.藥庫保管員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄,并妥善保存。

    六.購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)檢查核對批準(zhǔn)文號。

    八.假冒、劣質(zhì)中藥飲片不得入庫,一旦發(fā)現(xiàn)此類中藥飲片應(yīng)當(dāng)及時封存并報告藥品監(jiān)督管理部門。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇四

    加強(qiáng)中藥飲片管理,體現(xiàn)中醫(yī)中藥特色,發(fā)揚(yáng)祖國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué),根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

    一、采購中藥飲片,必須根據(jù)本院臨床需要,按《基本用藥目錄》經(jīng)本單位主管中藥飲片工作的負(fù)責(zé)人審批簽字后,依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

    二、應(yīng)當(dāng)堅持公開、公平、公正的原則,考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提高飲片等級、以次充好,為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。

    三、醫(yī)院采購中藥飲片,應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證,其中前三項(xiàng)復(fù)印件必須加蓋單位紅印章,將這些材料存檔備查。購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證注冊證書并將復(fù)印件存檔備查。

    四、醫(yī)院與中藥飲片供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”。

    五、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

    六、加強(qiáng)采購管理,滿足臨床用藥需求。一般藥品應(yīng)備有1-2個月左右的庫存量;對季節(jié)性較強(qiáng)、市場緊缺的品種和部分中藥飲片,可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加庫存量。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇五

    為加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片的采購、驗(yàn)收、保管、儲存養(yǎng)護(hù)、調(diào)劑等環(huán)節(jié)的管理,保障患者用藥安全、有效,根據(jù)《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》等相關(guān)法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

    1.采購中藥飲片,由藥房管理人員依據(jù)本機(jī)構(gòu)臨床用藥情況提出計劃,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批簽字后,依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

    2.采購中藥飲片,應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證,并將復(fù)印件存檔備查。購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證注冊證書并將復(fù)印件存檔備查。

    3.購進(jìn)中藥飲片應(yīng)有合法票據(jù),并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄,做到票、帳、貨相符。購進(jìn)記錄標(biāo)明藥品的名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)日期等內(nèi)容。購進(jìn)票據(jù)和記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年,但不得少于二年。

    4.購進(jìn)中藥飲片時,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量檢驗(yàn)報告書、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)檢查核對批準(zhǔn)文號。

    5.對所購的中藥飲片,應(yīng)當(dāng)按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收不合格的不得入庫。

    6.中藥飲片儲存場所應(yīng)當(dāng)有與使用量相適應(yīng)的面積,具備通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、防潮、防蟲、防鼠等條件及設(shè)施。應(yīng)按照中藥飲片儲存條件的要求專庫、分類儲存,按溫濕度要求儲存于相應(yīng)庫中,易串味藥品應(yīng)單獨(dú)存放。

    7.中藥飲片應(yīng)定期采取養(yǎng)護(hù)措施,按季度對飲片全部巡檢一遍。夏防季節(jié),即每年5-9月份,每月要將全部飲片檢查一遍。易生蟲和霉變的飲片宜少量多次購入。

    8.中藥飲片出入庫應(yīng)當(dāng)有完整記錄。中藥飲片出庫前,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查核對,不合格飲片不得出庫使用。

    9.中藥飲片調(diào)劑室應(yīng)當(dāng)有與調(diào)劑量相適應(yīng)的面積,配備通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、防潮、防蟲、防鼠、除塵設(shè)施,工作場地、操作臺面應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生。

    10.中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行凈選、過篩,定期清理各斗,中藥飲片柜斗譜前應(yīng)寫正名、正字,防止混藥。中藥飲片裝斗時應(yīng)仔細(xì)核對,不得錯斗、串斗,并作好記錄。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇六

    一、目的:

    為加強(qiáng)中藥飲片購進(jìn)質(zhì)量管理,保障人民用藥安全有效,根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》,特制定本制度。

    二、購進(jìn)中藥飲片,應(yīng)以質(zhì)量為前提,嚴(yán)格執(zhí)行g(shù)sp規(guī)定購進(jìn)藥品。

    三、購進(jìn)藥品應(yīng)為合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。

    四、購進(jìn)的中藥飲片必須符合《中藥炮制規(guī)范》的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

    五、購進(jìn)藥品的包裝和標(biāo)識符合有關(guān)規(guī)定和儲運(yùn)要求,包裝須標(biāo)明產(chǎn)地,合格標(biāo)志、生產(chǎn)許可證號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、規(guī)格重量等。實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還應(yīng)注明批準(zhǔn)文號。

    六、對首營企業(yè)應(yīng)進(jìn)行包括企業(yè)合法資格和質(zhì)量保證能力的審核,審核由采購員會同質(zhì)量管理員共同進(jìn)行,除審核有關(guān)資料外,必要時應(yīng)實(shí)地考察,經(jīng)審核批準(zhǔn)合方可進(jìn)貨。

    七、簽訂進(jìn)貨合同應(yīng)明確質(zhì)量條款。購進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù),并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄,做到票、帳、貨相符,購貨記錄應(yīng)保存不得少于3年。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇七

    一、為科學(xué)、規(guī)范地管理本院的中藥飲片,保證用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理,保障人民身體健康,依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施辦法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》、《醫(yī)療中藥飲片管理規(guī)范》,制定本辦法。

    二、本院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會在院長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的中藥飲片質(zhì)量管理工作,院長為中藥飲片管理的第一責(zé)任人,藥劑科負(fù)責(zé)中藥飲片質(zhì)量管理的日常工作。

    三、全院建立健全中藥飲片質(zhì)量監(jiān)督體系,各臨床相關(guān)科室有專人負(fù)責(zé)中藥飲片質(zhì)量管理工作,藥劑科定期檢查中藥飲片質(zhì)量。

    四、中藥飲片質(zhì)量管理人員、醫(yī)院職工及患者,如果發(fā)現(xiàn)中藥飲片質(zhì)量問題,有權(quán)直接向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)或院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會反映,任何科室和個人不得無故干涉和打擊報復(fù)。

    五、負(fù)責(zé)中藥飲片質(zhì)量管理的人員應(yīng)對領(lǐng)取和存放的中藥飲片進(jìn)行清理、檢查以防發(fā)生變質(zhì)失效。

    六、藥劑科在院長和院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院的中藥飲片供應(yīng)工作。藥劑科應(yīng)嚴(yán)格遵守《中藥飲片管理法》及相關(guān)的法律、法規(guī),嚴(yán)把中藥飲片質(zhì)量關(guān)。

    七、制定和規(guī)范中藥飲片購進(jìn)工作程序,好飲片購銷的資質(zhì)認(rèn)證工作,合法規(guī)范地購進(jìn)中藥飲片。

    八、嚴(yán)格執(zhí)行中藥飲片入庫驗(yàn)收制度。入庫時應(yīng)對中藥飲片的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查,符合規(guī)定后方可入庫。

    九、中藥飲片庫房應(yīng)具備與中藥飲片性質(zhì)相適應(yīng)的存儲設(shè)備、設(shè)施,如冷藏、防凍、避光、防潮、通風(fēng)、防鼠、防蟲等。

    十、中藥飲片的出庫遵循先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、近期先用、遠(yuǎn)期后用的原則,嚴(yán)格按效期管理中藥飲片,防止過期失效。

    十一、中藥飲片調(diào)劑人員、煎藥人員每年進(jìn)行一次健康檢查,凡患有傳染病、隱性的傳染病或其它可能污染中藥飲片疾病的工作人員,不得從事直接接觸中藥飲片的工作。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇八

    為加強(qiáng)醫(yī)院中藥飲片管理,保障人體用藥安全、有效,根據(jù)《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,制定本制度:

    1、采購中藥飲片,由倉庫管理人員根據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃,經(jīng)本單位主管中藥飲片工作的負(fù)責(zé)人審批簽字后,依據(jù)藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

    2、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)堅持公開、公平、公正的原則,考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位,嚴(yán)禁擅自提高飲片等級,以次充好,為個人或單位謀取不正當(dāng)利益。

    3、醫(yī)院采購中藥飲片,應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證、并將復(fù)印件存檔被查。

    4、購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證注冊證書并將復(fù)印件存檔被查。

    5、醫(yī)院與中藥飲片供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書”。

    6、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

    7、醫(yī)院對所購的中藥飲片,應(yīng)當(dāng)按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收不合格的不得入庫。

    8、對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的,應(yīng)當(dāng)委托國家認(rèn)定的藥品檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定。

    9、購進(jìn)中藥飲片時,驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識、質(zhì)量檢驗(yàn)報告書、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。

    10、

    11、

    12、

    13、購進(jìn)國家實(shí)行批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片,還應(yīng)當(dāng)檢查批準(zhǔn)文號,發(fā)現(xiàn)假中藥飲片倉庫應(yīng)當(dāng)有與使用量相適應(yīng)的面積,具備通風(fēng)、調(diào)溫、調(diào)濕、中藥飲片出入庫應(yīng)當(dāng)有完整的記錄,中藥飲片出庫前,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格進(jìn)行檢應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行中藥飲片養(yǎng)護(hù)檢查并記錄檢查結(jié)果,養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,冒,劣質(zhì)中藥飲片,應(yīng)當(dāng)及時封存并報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。防潮、防蟲、防鼠等條件及設(shè)施。查核對,不合格的不得出庫使用。

    應(yīng)當(dāng)及時上報本單位領(lǐng)導(dǎo)處理并采取相應(yīng)措施。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇九

    (一)藥學(xué)人員應(yīng)對處方內(nèi)容、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法、禁忌等,詳加審查后方能進(jìn)行調(diào)配。

    (二)配方時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“四查”“十對”和“處方制度”的規(guī)定執(zhí)行。

    (三)若醫(yī)生處方有藥品用量用法不妥或有禁忌時,由配方人員與醫(yī)師聯(lián)系更正后再行調(diào)配。

    (四)藥學(xué)人員在配方時應(yīng)細(xì)心謹(jǐn)慎、遵守調(diào)配技術(shù)常規(guī),認(rèn)準(zhǔn)藥名,稱準(zhǔn)劑量,不得估計取藥。

    (五)調(diào)配含有毒、限、劇及麻醉的藥品處方時,要嚴(yán)格按照“毒、麻、藥品管理辦法”和“特殊藥品管理辦法”的規(guī)定執(zhí)行。

    (六)調(diào)配中成藥時,要仔細(xì)檢查藥品標(biāo)簽、效期,對過期變質(zhì)或標(biāo)簽?zāi):磺宓乃幤凡坏冒l(fā)出。

    (七)處方中需先煎后下、沖服等特殊煎法的藥物,必須單包注明,以保證中藥湯劑的質(zhì)量。

    (八)嚴(yán)格執(zhí)行國家物價政策,準(zhǔn)確劃價。

    (九)為了保證藥品安全,其他非工作人員不得進(jìn)入中藥房。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十

    一、目的:為確保中藥飲片質(zhì)量,發(fā)揮中藥治病救人的療效,保障人民用藥安全,特制定本制度。

    二、質(zhì)量驗(yàn)收員嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和購貨合同對購進(jìn)中藥飲片進(jìn)行逐批驗(yàn)收。

    三、必須有真實(shí)、完整的驗(yàn)收購進(jìn)記錄,驗(yàn)收記錄必須保存不得少于3年。內(nèi)容包括:購進(jìn)日期、經(jīng)銷企業(yè)名稱、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)單位名稱、合格證情況、驗(yàn)收人員質(zhì)檢情況等。

    四、驗(yàn)收中藥飲片,包裝要符合國家藥品包裝質(zhì)量要求,并標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、采用的炮制規(guī)范、生產(chǎn)許可證品名、凈重、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、此批號的檢驗(yàn)報告書等。實(shí)施批準(zhǔn)文號的應(yīng)標(biāo)示批準(zhǔn)文號。

    五、中藥飲片的質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收,如有疑問請上級藥師復(fù)驗(yàn)。

    六、中藥飲片的質(zhì)量要求應(yīng)符合《中國藥典》、《全國中藥炮制規(guī)范》、《地方炮制規(guī)范》的要求。

    七、中藥飲片的飲片片型、色澤、特性、氣味應(yīng)符合該品種規(guī)定。

    八、驗(yàn)收應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行,驗(yàn)收工作應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成。

    九、驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收員應(yīng)在隨貨票上簽字,驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)貨單不符或質(zhì)量不合格的藥品應(yīng)當(dāng)拒收,并做拒收記錄。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十一

    確??茖W(xué)、合理、安全、準(zhǔn)確地經(jīng)營中藥飲片,杜絕銷售假藥、劣藥,根據(jù)《藥品管理法》等法律、法規(guī),特制定本制度。

    (1)所購中藥飲片必須是合法的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品;

    (4)該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

    (1)驗(yàn)收員應(yīng)按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗(yàn)收;

    (2)驗(yàn)收時應(yīng)同時對中藥飲片的包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查;

    (3)驗(yàn)收應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢查;

    (5)驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年,但不得少于二年;

    (1)應(yīng)按照中藥飲片條件的要求存放;

    (3)中藥飲片應(yīng)定期采取養(yǎng)護(hù)措施,每月要將全部飲片檢查一遍;

    (4)中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行裝斗復(fù)核,不得錯斗、串斗,并做好記錄;

    (6)飲片上柜應(yīng)執(zhí)行“先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出,易變先出”的裝斗原則;

    (7)每天應(yīng)校對所有衡器,工作完畢整理營業(yè)場所,保持柜櫥內(nèi)外清潔,無雜物;

    (8)不合格中藥飲片的處理按有關(guān)制度執(zhí)行處理,嚴(yán)禁不合格藥品上柜銷售;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)立即報告質(zhì)量管理員,并采取有效措施。

    (6)按方配制,稱準(zhǔn)分勻,總貼誤差不大于2%,分貼誤差不大于5%。處方配完后,應(yīng)先自行核對,無誤后簽字交處方復(fù)核員復(fù)核,嚴(yán)格審查無誤簽字后方可發(fā)給顧客。

    (8)患者反饋的藥品質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真對待,詳細(xì)記錄,及時解決。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十二

    文件編號:--010。

    版次:-0。

    生效日期:

    簽發(fā):

    第一章總則。

    一、目的。

    為加強(qiáng)物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

    二、適用范圍。

    公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

    第二章采購權(quán)限和原則。

    一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

    其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

    1詢價比價原則。

    有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

    2一致性原則。

    采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

    3低價搜索原則。

    采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

    4廉潔原則。

    自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

    工作認(rèn)真仔細(xì),

    5監(jiān)督問責(zé)原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

    第三章采購流程。

    一、采購申請:

    1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

    2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

    3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

    4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

    5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

    二、詢價比價議價:

    每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

    三、供應(yīng)商選擇:

    1、具有合法經(jīng)營主體者。

    2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

    3、信譽(yù)良好者。

    4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

    四、采購合同簽定及采購過程的完成。

    1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

    2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

    五、驗(yàn)收入庫:

    當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

    六、對帳付款:

    第四章物品申領(lǐng)與保管。

    一、物品領(lǐng)用。

    1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

    2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

    3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

    4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十三

    為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

    一、崗位責(zé)任

    1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

    2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

    3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

    4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

    5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

    6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

    7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購

    二、活動流程

    1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。

    2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。

    可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

    對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

    4、對大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

    5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時上報處理。

    6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

    三、其他相關(guān)控制措施

    1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

    2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

    加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

    4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十四

    一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

    二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗(yàn)供貨商資質(zhì),不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

    三、做好進(jìn)貨查驗(yàn)工作,查驗(yàn)采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

    四、采購肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品,并查驗(yàn)檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。

    五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票,包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

    六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé),并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

    七、臺賬存放應(yīng)方便查驗(yàn),記錄、票證的保存期限不得少于2年。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十五

    采購制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據(jù)可查,防范風(fēng)險,降低成本。

    負(fù)責(zé)公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成,其中包括工程采購,物質(zhì)采購和工具采購等。

    1,采購申請單下達(dá):

    工程項(xiàng)目采購申請單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn),交于公司采購部,采購部核實(shí)倉庫庫存,遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購部。采購計劃單中應(yīng)標(biāo)明:工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備(推)選廠家等。

    2,采購計劃單變更:

    非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項(xiàng)目等)需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn),采購部接到變更通知,需要和工程合同進(jìn)行校核,內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù),不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理,以便日后追加工程款。

    3,采購時效管理:

    所有采購計劃根據(jù)工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達(dá)的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù),做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。

    4,建立工程采購檔案:

    將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理,每一年的.工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理:工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理,直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。

    平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站,按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo),積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購,按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實(shí)施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面:

    1,詢價:

    詢價可以通過多種方式,包括網(wǎng)絡(luò)查詢,直接尋找供應(yīng)商,供應(yīng)商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應(yīng)商,尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價,對于所報價產(chǎn)品進(jìn)行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,因推薦新產(chǎn)品(若對方堅持,應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題,盡量有文字依據(jù)),產(chǎn)品詢價,報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況,以及供應(yīng)商廠家,聯(lián)系人,聯(lián)系電話等信息。

    2,比價:

    對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進(jìn)行有效的核對(對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價)。對于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家,以正規(guī)比價格式存于計算機(jī)或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。

    3,議價

    在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價格商務(wù)談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。

    4,供應(yīng)商管理:

    通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍,加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對供應(yīng)商一次評定(以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整。對于合格的年度復(fù)審。

    與供應(yīng)商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。

    1,合同簽訂:統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價格、質(zhì)保,主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金,附上采購清單。

    2,合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分,每一個項(xiàng)目采購合同歸類到每個工程項(xiàng)目名下,直接采購的按采購人分。

    3,合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,采購部留備份,采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務(wù)管理。

    采購部和倉庫一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場驗(yàn)收,所有物質(zhì)到場后必須詳細(xì)查看,清點(diǎn)做到送貨單,發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格,單價一致,并及時入庫。

    1,入庫管理:供應(yīng)商送交物料時,倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細(xì)核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格,判定合格后詳細(xì)填寫入庫單保存第二聯(lián),第一聯(lián)交于財務(wù),財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式)做應(yīng)付貨款,缺少一樣,財務(wù)不予做應(yīng)付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù))。如發(fā)現(xiàn)不合格,有權(quán)拒收,退,換不合格產(chǎn)品。

    3,物料出庫:如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時,需要填寫領(lǐng)料單,是領(lǐng)用還是借用要注明清楚,由項(xiàng)目經(jīng)理簽字,領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序,并做好記錄,領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),交給倉庫。

    4,倉庫盤點(diǎn):根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。

    1,負(fù)責(zé)與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫,發(fā)票清理和結(jié)款,合同管理工作

    2,及時與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動情況

    3,物質(zhì)售后服務(wù),負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。

    1,采購應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序,有效地進(jìn)行采購

    3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經(jīng)濟(jì)效益

    4,在任職期間,嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé),定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作,并提出好的建議和意見。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十六

    1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品采購計劃,經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準(zhǔn)后,由采購員執(zhí)行,采購計劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年,但不得少于三年。

    2、藥品采購員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。

    3、藥品采購員根據(jù)采購計劃,按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

    5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

    6、藥品采購員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序:由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、gsp或gmp證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書,加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限),加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更,應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好,價格合理,重合同,守信譽(yù),售前售后服務(wù)好)。

    7、購進(jìn)首營藥品時,藥品采購員應(yīng)及時索取相關(guān)資料。

    8、采購特殊藥品、新藥和危險品,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

    9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購。

    10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購。

    11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營品種,本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者,經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時采購,并備案登記,報醫(yī)院藥事管理委員會批準(zhǔn)后,可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

    12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種,應(yīng)及時與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

    13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息,熟悉了解臨床用藥情況,把市場供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來。

    14、藥品采購員應(yīng)注意改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn),定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室,并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

    15、在工作中,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。

    16、藥品采購員應(yīng)接受院長、紀(jì)檢人員、審計人員對藥品采購活動的監(jiān)督。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十七

    為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。

    1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

    2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

    3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

    4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。

    5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

    1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

    2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

    3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項(xiàng)要求采購物資。

    4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

    1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

    2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

    3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

    1.1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。

    2.采購物資在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十八

    第一條 為了加強(qiáng)中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)的使用效益,根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》,制定本辦法。

    第二條 本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。

    第三條 各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是:建立健全各項(xiàng)管理制度,合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn),提高固定資產(chǎn)使用效益,保障固定資產(chǎn)的安全和完整。

    第四條 各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。

    第五條 國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn),對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置;負(fù)責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑,對各部門的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理,并對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督管理。

    第六條 各部門的國有資產(chǎn)管理部門,應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定,工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。

    第七條 各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度;技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員,應(yīng)在考核合格后,方可上崗。

    第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價

    第八條 符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn):

    (二)單位價值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但耐用時間在一年以上的大批同類物資,按固定資產(chǎn)管理。

    第九條 固定資產(chǎn)分為六類:房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。

    (一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

    (二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備,包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。

    (三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。

    (四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀(jì)念品、裝飾品、展品、藏品等。

    (五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。

    (六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。

    第十條 固定資產(chǎn)的計價:

    (二)自行建造的固定資產(chǎn),按建造過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬;

    (五)無償調(diào)入固定資產(chǎn),不能查明原值的,按照估價入賬;

    (六)盤盈的固定資產(chǎn),按照重置完全價值入賬;

    (九)融資租入的固定資產(chǎn),按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬;

    (十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費(fèi),不計入固定資產(chǎn)價值。

    第十一條 固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊,按原值入賬。

    第十二條 已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外,不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值:

    根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價的;增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實(shí)際價值調(diào)整原來暫估價值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。

    第十三條 固定資產(chǎn)的價值變動,由國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理,并及時通知財務(wù)部門,對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理,按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。

    第三章 固定資產(chǎn)的增減變動

    第十四條 購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道,屬于基本建設(shè)范圍的(單臺設(shè)備和單項(xiàng)工程在五萬元以上的),由基本建設(shè)投資解決,不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)或其它經(jīng)費(fèi)解決。屬于專項(xiàng)控制商品,必須按規(guī)定報主管部門批準(zhǔn)后才能購置。

    國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

    第十五條 購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn),應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗(yàn)收,屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項(xiàng)目交付使用驗(yàn)收單據(jù)等憑證,填制固定資產(chǎn)增加通知單,辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。

    第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接,并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證,填制固定資產(chǎn)增加通知單,辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。

    第十七條 調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn),按《中央國家機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批,由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。

    第十八條 正常報廢的固定資產(chǎn),由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定,據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

    第十九條 非正常損失減少的固定資產(chǎn),由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定后,對非正常損失要查明原因,追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)注銷手續(xù)。

    第四章 固定資產(chǎn)的日常管理

    第二十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算,包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計劃采購、驗(yàn)收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實(shí)物管理和財務(wù)核算。

    第二十一條 在固定資產(chǎn)的'日常管理中,財務(wù)部門負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算,審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計劃采購、驗(yàn)收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理,并負(fù)責(zé)分類進(jìn)行實(shí)物量核算,根據(jù)各部門的實(shí)際情況,某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理,杜絕浪費(fèi)。

    第二十二條 固定資產(chǎn)預(yù)算及購置計劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約,要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),防止積壓浪費(fèi)。對按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn),要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。

    第二十三條 國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點(diǎn)等日常管理制度。使用部門須指定專人負(fù)責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。

    第二十四條 國有資產(chǎn)管理部門對驗(yàn)收入庫及投入使用的固定資產(chǎn),須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》,按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn),要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進(jìn)行保管,填寫保管單位并定期檢查,庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意,任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》,據(jù)單入賬;使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn),任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn),須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,辦理借用手續(xù)。

    第二十五條 國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品,要建立領(lǐng)用交還制度,并督促使用人愛護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時,應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后,方可辦理調(diào)動手續(xù)。

    第二十六條 國有資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次,使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符,固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)查明原因,說明情況,編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表,按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。

    第二十七條 各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴(yán)重或掛靠單位脫鉤等情況,按國家規(guī)定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的,應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。

    第五章 附則

    第二十八條 不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn),也要分類登記,參照本辦法管理。

    第三十條 凡違反本辦法的,按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

    第三十一條 各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法,并送國管局備案。

    第三十二條 本辦法由國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)解釋。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇十九

    為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

    一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

    二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細(xì)的計劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

    三、對單筆購置5000元

    ,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機(jī)關(guān)審批。

    四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

    五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

    六、采購小組在外出采購時,不得一人獨(dú)自行動,須3人以上集體行動。

    七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

    八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

    九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    中藥飲片采購管理制度(優(yōu)質(zhì)20篇)篇二十

    為加強(qiáng) 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

    1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

    2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

    3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

    4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

    5. 堅決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

    6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

    7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

    8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

    9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

    10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    采購部作為一個職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

    1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段, 采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價,以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。

    2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

    3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

    4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

    5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

    6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

    7. 項(xiàng)目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

    8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

    降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

    (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

    (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

    (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗(yàn)不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果。

    (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

    (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

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