在申請書的正文部分，我們需要具體地陳述自己的優勢和亮點，并提供相關的實例和證據進行支持。為了幫助大家更好地撰寫申請書，小編搜集了一些優秀案例供大家參考。
出差補助申請書（模板13篇）篇一
尊敬的領導、老師：
你們好!
我是xx工程學院xx工程xx班的學生xx，xxx年出生于xx省、xx市、xx礦區、xx鎮的.一戶農民家庭，家里有四口人，爸爸、媽媽、我和弟弟，我們四口和爺爺、奶奶住在同一個家里。爸爸媽媽都沒有工作，只能靠著家里的兩畝來地勉強的維持生活，收入十分的微薄，為了我和弟弟能夠好好的學習，家里一年省吃儉用的錢都供給我和弟弟上學讀書用了。家里也欠了不少錢，所以從小我和弟弟倆個人就知道不亂花錢。
在我六歲的時候，爸爸在我們村附近的一個小煤礦上班，剛開始家里還挺好的，有爸爸在煤礦上班，家里還有剩余，結果好景不長，畢竟小煤礦的安全不好，在一次夜晚，小煤礦發生了瓦斯爆炸，那一次事故死了好多的人，爸爸也被引起的火災燒成了重傷，整半個身子都被燒傷了。許多人都被送到了醫院里治療，醫生要把燒毀的皮膚全部都剝下來，那時候媽媽整天在醫院里照顧爸爸，我和弟弟只好被姥姥照顧，經過幾個月的治療，爸爸恢復了一點，也能下床走路了。出院后又修養了幾個月，終于恢復的差不多了，但一直沒有敢干重體力活。
爸爸、媽媽沒有文化知識，他們深知知識的重要性，所以從小他們就嚴格要求我們兄弟兩要好好的學習，將來要考個好大學，找個好工作，不要像他們一樣在農村沒工作。我們兄弟兩也很爭氣，在學校學習一直名列前茅，在我們看來只有以優異的成績才能使爸媽高興，才能回報他們的苦心。直到xx年的高考，我終于考上了一所好大學-xx理工大學。當時家里一片歡騰。
xx年是高興的一年也是家里爺爺奶奶不幸的一年，他們年過七旬，身體又不是太好，經常生病吃藥。我知道我們兄弟兩的費用增加了家里的負擔，但是更不幸的是爺爺在六月份的時候摔倒在地，被家里人送到了醫院，醫生檢查結果是爺爺偏癱，這一結果很讓人意外，爺爺也哭喊著讓醫生幫忙治療，醫生用針灸的方法給他治療，效果挺好，好點后考慮到家里的情況，還是決定出院慢慢鍛煉治療，鍛煉了一段時間爺爺可以下地拿著拐棍走路了?？墒且徊ㄎ雌接制鹨徊ǎ棠痰男呐K病犯了，又被送到了醫院，家里又比得安寧，又得忙著去醫院照顧奶奶，還得照顧爺爺，等他們的病都好點了后，家里也花了不少的錢。我知道爸爸犯愁了，他開始四處奔走到處借錢，在我開學的時候爸爸把錢借夠了，我拿著錢來到了學校。上大學一年來，我深知上學的機會來之不易，我一直很刻苦，一有時間就去圖書館學習，看自己喜歡的專業知識，我認為這是對家人對自己最大的回報。我也是一個非常節儉的同學，從來不亂花一分錢，我省吃簡用化壓力為動力，化愛為能量，無時無刻不再努力著，各門功課均達到優良水平，積極參加學校的各項活動，熱情幫助同學，在班里名列前茅。我希望通過我的努力，能讓我的家人寬慰，用良好的成績來回報幫助過我的親人和朋友，來回報國家和社會。
現如今，黨和國家的政策是大力發展教育事業，這讓我這樣的學生看到了生活的希望。我滿懷熱血感謝黨和國家對貧困學生的關心，當然，我也知道還有不少同學的家境更困難些，無論我是否申請到了這筆助學金，我都要感謝各位領導老師的培養，也衷心的祝愿各位領導、老師身體健康，工作順利!但我相信如果我能申請到這筆貧困生助學金，我將作出一定的成績以無愧于這貧困助學金。
此致
敬禮！
申請人：xx
年 月 日
出差補助申請書（模板13篇）篇二
5、 項目當地招聘人員餐補：到外地進行全天拓展、派單、營銷等團 隊工作可報銷午餐，如當晚加班則報銷晚餐。餐費標準按《差旅費支出管理規定》執行，報銷僅限于我方自費的情況。 以上說明如有不詳之處由公司人事行政部負責解釋。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索出差補助說明。
出差補助申請書（模板13篇）篇三
尊敬的領導：
二000年五月十二日
一、時間:20xx年4月18晚至20xx年4月20日早上
二、出差地點:xx，
三、出差人員:xx，
四、出差目的:了解xx貨源、行情，
五、出差主要內容及地點:
第一站、煙臺環海市場:19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12、5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發到煙臺，他是根據市場須求量發貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市(地區市)已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養殖基地。
第三站;安丘市趙戈鎮峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態區、黑魚養殖基地因它而形成，黑魚養基殖地上萬畝，年產黑魚20xx0萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規格和質量要求，就是費用較高，現在行情3斤以上單價13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站;山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11、30座船返回大連。
xxx
20xx年xx月xx日
出差補助申請書（模板13篇）篇四
出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。
(三)副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的'，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。
住宿費
第九條 財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。
第十二條 出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。
伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天50元。
第十四條 出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。
參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
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出差補助申請書（模板13篇）篇五
目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后5日內報。
第二條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。
第三條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。
第四條 出差費用補助標準：
對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費、通訊費及市內交通費）。
(2)住宿補助按地區劃分為四類。
一類地區，北京、上海、廣州、深圳，250元/天；
二類地區，省會城市，200元/天；
三類地區，除一類二類以外的內地地區，150元/天；
四類地區，海南各市縣城市，80元/天。
住宿補助按實際住宿天數核發。（ 特殊情況，如需連續到某地出差超過二十天以上，就必須要找月租房住宿，本省下面市縣每月房租（需要總經理批準）實報實銷，不得超過一千元）。
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其它補助為一、二、三類地區100元/天；四類地區60元/天，按照出差自然天數核發。
2. 交通：汽車、火車、飛機、輪船、自備車輛。因特殊情況，須由總經理特批（簽字確認）可乘坐某類交通工具或席位，若無批準擅自改變交通工具，公司只按核定標準報銷，其差價高出部分自理；不足部分可按差價的50%獎勵（原則上不予鼓勵）。
3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。
4.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
第五條 費用報銷程序：
所有報銷單據報銷有效期為5日。當天出差的費用5日內必須交至財務審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。
本制度自頒發之日起執行。
一、 為嚴肅法紀，將本部門考勤制度及出差補貼制度要求通知如下：
3、 員工上下班不得代人簽到，代人簽到者扣除本人一天工資；
生產與質量跟進，閑時可換休，但要經領導同意并填寫換休單；
10、辭職、離職員工，工資按財務制在下月十五日后結算；
12、外購件要填寫請購清單，否則不辦報銷；
13、工資按26.5為全勤計算，工人因工作需要加班，每小時按實際出勤的每小時工資計算。
二、 員工因工作需要確需要出差，其補助如下：
2、 工人連續加班超過4小時的給晚餐補助3元/天；
一、出差補助及話費報銷標準
a.公司副總出差、駐外補貼標準
b.公司總監出差、駐外補貼標準
c.公司經理出差、駐外補貼標準
d.公司員工出差、駐外補貼標準
注：* 駐外是指： 駐地分公司外派人員，駐外補貼與差旅費不能同時享受。 * 差旅費即出差當天不能趕回需住宿的方可享受。
予報銷，所花銷費用由個人承擔。
* 公司所有人員報銷費用需經財務審核，核實。
* 公司外派銷售類人員，根據實際駐外天數，每天有20元的駐外補貼，經理30元／天駐外補貼。
二、其他規定：
1、員工試用期內，按試用期工資執行，免予指標考核，不計算提成。確因工作需要，可酌情考慮出差等相關費用的補助，如在試用期內通過自主開發簽定定單，予以提前轉正，并享受正式員工待遇。 試用期轉正由綜合管理部協同分管副總根據員工業績和日常表現定奪。
2、各部門每月30日主動提供贈品及其他要求提供的相關費用以便財務進行核算，漏報、瞞報按其價值的5到10倍扣除。
3、隨同公司領導出差，食宿由領導統一安排的，不再另行報銷。
4、用公司車出差的部門，車輛外出的燃油及偶發性維修費用由相關部門承擔。
5、利用出差之便，回家探親辦事的，須經上級領導同意方可回家探親，過程中產生的有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和交通費；如未加請示，私自利用出差之便回家探親者，取消當月報銷的所有差旅費。
6、對于客戶的讓利及促銷的政策需上報公司，經公司領導同意后方可實施，嚴禁私對客戶承諾一切事項；如不經許可對客戶承諾的損失由相關個人承擔。
三、本辦法經公司總經理簽署后執行，預計2011年3月1日至2012年2月28日終止，屆時將根據市場狀況和銷售達標情況進行修正，同時此規定中如遇有與公司制度沖突部分，需經公司總經理辦公會通過后進行修正，屆時另行通知。
山東奧森體育產業有限公司
財務部
2011-4-25
出差公干是員工發展公司業務的一項重要工作，差旅費用在公司的營運中也占據了很大的開支。要能有效的控制此項開支，需得到員工的'充分理解和配合。制定這項政策是為了方便大家在安排差旅事宜時有一些指引，以期各位在公干旅途中能獲得較安全、適宜的食住環境。但是政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門主管或經理的批準，再按實際情況妥善安排。公司不希望有無視規定，蓄意違反政策，或不獲批準擅自做決定的情況發生，若有此類問題，將予以紀律處分。情節嚴重的，可被即時解除合同。以下未盡事宜，歡迎各位提出意見，以便將之逐步完善。
一、 出差申請
2、在出差申請表的“出差事由”一欄中，應填寫具體事由。例如客戶公司名稱等、參加會議需附會議通知、參加培訓應付培訓課程表、大型報告會等。須在返程后附報告會的簽字名單。
3、如有預支費用，被批準的出差計劃、報告單應提前3天交財務部；
5、所有出差均符合以下兩條方可報銷，否則不予報銷：
（1） 出差一次開發新客戶4名以上并各自有入金，或不足4名入金客戶，但是客戶
單次入金量總計達到人民幣十萬元及以上的，可以報銷；
（2） 出差一次召開一次100人以上大型投資報告會，可以報銷；
6、試用期員工原則上不允許出差及借款，如必須，則需要相關部門負責人擔保。
二、 出差費標準
員工出差住宿標準及出差補助如下：
三、 交通工具及其他
1、關于交通工具的選擇：經理及以上人員出差可乘坐飛機經濟艙、火車硬臥；其他員
工出差無緊急任務一律乘坐火車，乘坐6小時以上可乘坐硬臥，遇特殊情況需乘坐飛機的必須事先報公司領導批準。
2、買火車票的訂票費最高不得超過30元，訂票費的原始憑據上注明蓋章有效的，必
以前出差回來，按半天計算。晚6：00以后出發，當天不計補助。當天報銷了住勤補貼和交通補貼的，均不再報銷其他相關雜費。
5、出差招待費：凡因業務需要在出差地招待客戶的，應事先請示分管領導同意。招待
費經分管領導簽字后，根據費用報銷程序實報實銷。但報銷招待費的當天住勤補貼按上述標準的50%計發。
6、出差補助含市內出租車費、個人餐費，及其他開支（不含往返機場/火車站的出租車
費），員工必須提供等額票據。
7、員工到家庭所在地出差，無住宿費及補助，但交通費按50元/天報銷。
8、同一地區出差天數超過4日，補助標準按80%計算；超過8日，按70%計算。超過
10日，按50%計算。超過30日按長期出差算（另附長期出差規定）。若報請客戶餐費，應扣補助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
四、酒店費用
1、出差員工離店時在前臺自行結賬，超出住宿標準的部分，由員工自負；
2、需要行政部預定酒店的員工，應至少提前3天通知行政，旅游旺季應至少提前3天；
3、酒店住宿費及相關的城市建設費等憑水單及發票報銷；
5、在酒店用餐，不得將餐費以簽單形式計入酒店費；
6、除上述可規定報銷的費用外，酒店其他費用一律不予報銷；
7、出差或參加培訓時，二位同性員工若無特殊需要應同住一間房間，住宿費按級別較高的員工的標準執行。
五、其他出差費用
1、在出差期間機場建設費、機場保險費，憑發票實報實銷；
3、業務需要招待客戶時由在場最高級人員持單據報銷，業務招待僅限于招待公司外客戶，報銷時應注明客戶公司的人員及我公司參加人的姓名。
六、其他規定
1、兩個在途日作為一個工作日報銷出差補助；
2、員工出差在以下省份的，公司規定要乘坐火車臥鋪：上海、太原、武漢、石家莊、呼和浩特、沈陽、西安、鄭州、濟南、南京、大連、長沙等。其他省份若有“夕發朝至”列車的，要首先以乘坐火車為第一選擇（除非訂到比火車票價便宜的打折機票），有特殊情況，在上述區域內必須乘坐飛機的，請部門負責人報公司確認。票由人事行政部統一預定。
5、如員工在報銷費用時有虛報及欺騙行為，公司發現后將嚴厲處分。
七、報銷程序：
1、員工出差完畢后應在5個工作日內向財務結算中心報銷出差費用，并將所借出差備用金歸還公司。并填寫員工差旅費用報銷單，同時附出差計劃、報告單。
2、員工的私人項目不得包括在費用報銷中，如果私人費用在發票中不可分拆，員工應在費用報告中另外注明并向審核人說明。
出差補助申請書（模板13篇）篇六
集團公司x總：
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調查、市調分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網點選址、產品導入、基建投入、經濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導思想。但是整個經營理念中關鍵的送貨上門服務怎樣實現怎樣拓展延伸服務怎樣協調處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務等）、售后服務及投訴處理對于這些我們還未能有一個準確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務，大力發展適合于電子商務配送網的成功企業，取得了較好的市場效應，在送貨上門、發展長期客戶、電子商務等方面積累了相當多的實踐經驗。
現已與梅林公司有關人士取得聯系，可給予協助。所以，現申請批準、vv二人去上海對梅林進行技術咨詢和學習，同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設、“恒康乳品”銷售注入更多有意義的內容，對于公司日后走向上市也可提供經驗。
申請人：
申請日期：
出差補助申請書（模板13篇）篇七
我局是個藥材之鄉，為把我局的藥材推銷出去，推動當地經濟的發展，更好的幫助農民致富。我局經商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應東安縣工商局當地經濟發展還能緩慢，資金周轉不便，這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此，就相關問題請示如下：
為了此次展銷會能夠順利舉辦，我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經費資助。
(聯系人：聯系電話：)
縣處置實房產有限公司領導小組于20xx年5月份正式成立，下設5個專項辦公室，其中的`綜合組為其辦公室之一，辦公人員有9人，于5月中旬開始工作，并取得一定進展，但辦公經費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展，希望縣政府幫助解決相關辦公經費問題。
一、日常辦公用品的購置費用：辦公桌8張、電腦6臺、復印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品，共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。
二、臨時機構工作人員補貼費用：按照縣政府有關規定，每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元)，從5月份開始暫定至今年12月底，共需人民幣36000元。
請縣政府予以解決。
以上請示若無不妥，請批復。
出差補助申請書（模板13篇）篇八
公司機關、辦事處、各項目部：根據局建七財[20xx]282號文件關于印發《中建七局職工差旅費、探親路費等費用開支的規定》的通知，結合公司實際情況，本著勤儉節約、高效辦事原則，特制定如下辦法：
公司正式職工因公出差，離開崗位所在地在單程累計超過10個小時。
（1）途中伙食補助費：每人每天補助20元；
（2）住勤伙食補助費：住勤期間按實際住宿天數計發（憑住宿發票），一般地區每人每天補助15元，特殊地區（直轄市、省會城市及沿海城市）每人每天補助30元。
（3）經工程局、上級單位主管部門及本單位領導批準，職工脫產外出參加各種培訓班、學習班時間在三個月的`非學歷學習，其住勤補助按自然天數每人每天10元補助。
（1）乘坐飛機出行的，不報銷途中伙食補助費；
（2）有招待費發票的，不能說明招待對象的，不報銷住勤伙食補助費；
（3）工程局召開的黨代會、職代會、工作會、團代會、述職會、培訓會等，凡是局統一安排就餐或離開局的其他地區有會務組統一安排就餐的，與會人員回本單位只報銷往返差旅費及途中伙食費補助，不報銷住勤伙食補助費。
（4）公出人員由接待單位安排住宿或住在親友家，無住宿發票的，一律不填報住勤伙食補助費。
（5）出差地點在家庭所在的，不享用住勤伙食補助費，只享用途中伙食補助費。
（6）到公司辦事處及項目部出差，凡有條件住宿，只享用途中伙食補助費。四、出差單程或雙程時間在10小時內，且確需要用餐的，經審核，每人每頓途中伙食費補助10元。本辦法自20xx年4月12日起開始實施，解釋權歸財務勞資部、綜合辦公室。
特此通知。
二0xx年四月十二日。
出差補助申請書（模板13篇）篇九
公司機關、辦事處、各項目部：根據局建七財[]282號文件關于印發《中建七局職工差旅費、探親路費等費用開支的規定》的通知，結合公司實際情況，本著勤儉節約、高效辦事原則，特制定如下辦法：一、適用范圍：公司正式職工因公出差，離開崗位所在地在單程累計超過10個小時。二、標準：(1)途中伙食補助費：每人每天補助20元;(2)住勤伙食補助費：住勤期間按實際住宿天數計發(憑住宿發票)，一般地區每人每天補助15元，特殊地區(直轄市、省會城市及沿海城市)每人每天補助30元。(3)經工程局、上級單位主管部門及本單位領導批準，職工脫產外出參加各種培訓班、學習班時間在三個月的非學歷學習，其住勤補助按自然天數每人每天10元補助。2三、下列情況不適用途中伙食費補助及住勤補助費范圍：(1)乘坐飛機出行的，不報銷途中伙食補助費;(2)有招待費發票的，不能說明招待對象的，不報銷住勤伙食補助費;(3)工程局召開的黨代會、職代會、工作會、團代會、述職會、培訓會等，凡是局統一安排就餐或離開局的其他地區有會務組統一安排就餐的，與會人員回本單位只報銷往返差旅費及途中伙食費補助，不報銷住勤伙食補助費。(4)公出人員由接待單位安排住宿或住在親友家，無住宿發票的，一律不填報住勤伙食補助費。(5)出差地點在家庭所在的，不享用住勤伙食補助費，只享用途中伙食補助費。(6)到公司辦事處及項目部出差，凡有條件住宿，只享用途中伙食補助費。四、出差單程或雙程時間在10小時內，且確需要用餐的，經審核，每人每頓途中伙食費補助10元。本辦法自4月12日起開始實施，解釋權歸財務勞資部、綜合辦公室。
特此通知。
二0xx年四月十二日。
出差補助申請書（模板13篇）篇十
尊敬的xx學校領導:
您好!
我來自中國湖北省十堰市隕縣的一個偏僻的農村。家中的勞動力只有父親和母親，父母親均是農民，因為沒有文化、沒有本錢，只好在家務農以種田為生，且母親一直有病在身，全家的開支幾乎由父親一個人承擔。為了能讓我上學，父母親日夜勞碌奔波，可收入僅僅是維持家庭最基本的生活需要，幾十年來一直過著貧苦的生活。盡管家庭貧困，經濟捉襟見肘，但我并不因此而放棄我的大學夢，經過我的奮斗努力，終于圓了我的大學夢，但是高昂的學費，讓全家在高興之余，也隨之多了一份負擔。每當開學時父母親便愁容滿面。
幾經周折，父母終于向親戚朋友借來了我的學費，但現在我們家早已是負債累累。我并沒有被家庭情況所困擾，始終堅持學習，沒有把自己的情況當成一種負擔，在校期間我曾獲得一次二等學習獎學金和一次三等獎學金。在學習上，我努力刻苦，還參加了國家計算機等級考試和全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試。 在生活上，為了盡量減少家庭負擔，在空閑和休息期間，在不影響自己學業和學習的同時，我還參加了圖書館里面勤工儉學，這不僅減輕了家庭的生活負擔，還學會了一些書本上不曾有的知識。在大一署假期間我到天津去做過短工，大二時在學校圖書館里找了份工作。 對于之后的生活我有了更明確的目標和追求，積極參加社會實踐活動，保持共青團員的先進性思想，為加入共產黨做好準備，作一名合格的大學生。為了能給父母減輕負擔，解決我的后顧之憂，遂向學校申請貧困助學金，希望各位老師能給予批準。謝謝!
此致
敬禮
申請人：xxx
x年x月x日
尊敬的領導：
我是xxx單位職工xxx，我家庭有兩口人，月平均收入在1500元左右，家庭人均收入在750元左右。我和前夫結婚多年因病一直末能生育子女，經多年堅持不懈的努力醫治。直到2009年11月終于生下女兒。因身體因素導致女兒早產。女兒一出娘胎就在兒科搶救。(在這以前就為了醫病不但花光了家里夫妻倆的全部積蓄和收入還多方借債。)女兒的早產給本來就貧困的家庭帶來了更多的困難。使一貧如洗的家庭舊債末還又添新債。但為了孩子再苦再累花再多的錢也是值得的我也是高興的。但沒有想到的是女兒的出生不但沒有給我帶來希望和幸福，卻是更加的絕望。當我還沉浸在初為人母的喜悅中的時候，一場婚變給了我致命的打擊。當時孩子才滿月，前夫家因為我生了女兒非逼著我離婚。我不同意前夫就毅然辭去工作，離開我和女兒。
因為我母親早故，父親年歲已高。在孩子一周歲之后我不得不同意離婚給前夫。但條件有一個前夫必須先幫我把孩子帶到能上學。前夫家住在織金縣下屬的一個鄉鎮，來回一次的路費要200多元。孩子所有的費用都由我來承擔，前夫家只負責照看孩子。哪怕孩子有一點小病前夫都會通知我去帶孩子看病。前夫家庭對女孩的成見和前夫對孩子的不負責任讓我更是心驚肉跳，我怕我一個大意孩子就會有什么不測。所以我必須每一個月最少去看孩子一次。這讓原本就很貧困的我更是雪上加霜。我幾乎失去了生活的勇氣。我想到領導對我和孩子的經常關懷。所以我鼓足勇氣向領導提出請求，懇請領導在經濟上幫我一把我會在實際工作中報答領導對我的關懷的。
此致
敬禮
申請人：xxx
x年x月x日
敬愛的學校領導：
本人是07級機制本科三班學生xx，因家庭經濟困難，特申請貧困補助。
我來自貴州的一個偏僻山區。那是一個生活簡單中小農村，從我懂事開始就知道父母都是認為只有憑讀書跳出山區，跳出農村。所以爸媽不盡辛苦的讓我跟妹妹上學，在農村來講，有兩個兒女可以讀書的真的是件很驚奇的事情，同齡的孩子都羨慕我們，可是又有誰知道背后的父母是多么的辛苦與勞累，尤其是交通不怎么方便的農村。媽媽是一個文盲，什么都不懂，就只會在家里種田，種一些可以換錢的農作物。由于山路不方便，有東西爸媽都得提前一天準備馬車，將貨物托運到市場。爸爸是一個給別人修房屋的建筑工，考的是苦力，每當我小的時候放學回家在路上看到爸爸在給別人拌水泥漿，那汗水直往下流的時候，我那幼小的心靈就告訴我一定不要辜負爸媽的.期望。爸雖然是做建筑，但收入很不穩定。在我大一的時候，更是雪上加霜，爸爸在一外地修建筑，在送水泥漿的時候升的木架子突然斷掉，爸就摔了下來，從此腳就開始行動不便，也就不能再去工作，但是他卻還是要我堅持讀書，不要就這樣放棄。否則就浪費了他的一條腿。從此家里就只有媽媽了，媽媽比往常更累，而現在我妹妹正在處于高考階段，營養是最重要的，而我在學校里也是時常做兼職，賺取生活費。村子里看到我家這樣的環境，都讓我和妹妹不要讀書了，我爸爸卻是死都不同意。就這樣村里沒有辦法，也只能每年補助一些口糧。
在校期間：我始終以“奉獻學院，服務同學”為宗旨，真正做到為同學服務，代表同學們行使合法權益，為校園建設盡心盡力,工作中大膽創新，銳意進取，虛心向別人學習，做到有錯就改，有好的意見就接受，同時堅持自己的原則;在學生利益的面前，我堅持以學校、大多數同學的利益為重，決不以公謀私。在班級，積極參與院里的各項活動。最終，我連續兩年被授予“優秀團干部”榮譽稱號，所在支部連續兩年被授予“校先進團支部”榮譽稱號。
我們班的貧困生是比較多的,我想有貧困生也不是什么壞事,貧困能更磨練我們的意志.我是一名貧困生,我有我自己的經歷,我的經歷使我認識到,貧困不能給我們帶來什么阻礙,我們最大的阻礙在我們心中,只有你克服了自己的貧困心理,你才能做的更好,”人窮志不窮”, ‘窮且益堅”,這么一句古語已經告訴我們了,我想我自己不會被貧困擊倒.而且會更加努力.來改變我們的現狀,因為只有這樣我們才能擺脫貧困,否則我們會一直貧困下去.貧困不是我們的絆腳石,相反塌實我們的動力. 我會更努力!!
因此希望能夠得到學院的補助，緩解一點父母的經濟壓力。
此致
敬禮
申請人：xxx
x年x月x日
出差補助申請書（模板13篇）篇十一
5、出差附加補助發放方式 5.1 海外出差附加補助的發放，從員工出差之日起，到員工回國之日止。 5. 2 公司任命在海外機構的一線營銷、產品拓展、用服工程、市場財經及市場輔助人員、研發駐外人員，由員工本人填寫海外出差附加補助申報表，經海外機構秘書確認和主管審核后，按月申報并發放。 5.3 公司未正式任命，但因工作需要派往海外長期出差的員工，由員工本人填寫海外出差附加補助申報表，經部門考勤員確認和主管審核后，在員工回國后予以發放。 6、其他 本規定自2013年 11 月 1 日起生效。 華為司發[2013]129號《關于對辦事處及一線營銷、服務人員實行崗位補貼的規定》和華為司發[2013號《關于對辦事處及一線營銷、售后服務人員實行崗位補貼的補充規定》文件所規定的海外人員所享受崗位補貼予以廢止; 華為司發[2013]57號文《華為公司駐外人員攜帶配偶的管理辦2013年12月31日。 本制度的實施細則授權國際營銷部制定。
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出差補助申請書（模板13篇）篇十二
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合本公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執行。
二、出差實施細則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序審核。
2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回后7日內填具“費用報銷單”，并結清備用金。未于7日內報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。
三、出差人員費用報銷標準
第八條：差旅費標準
補充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，按規定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
8.2報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內（含市內），不享受伙食補助。
8.12 任何人出差應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。
第九條：出國人員費用標準和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經董事長批示后實施。出國人員在規定住宿標準之內，憑有效票據列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字，在預算范圍內報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規定自2015年 6月2日起執行。?
第十二條：本規定由人力資源部負責解釋。
為了加強公司的出差管理和費用支出，近一步加強財務管理，合理使用資金，提高資金使用效益；提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理規范化、制度化，經公司人事、財務部商議決定后由總經理批準后結合公司實際情況制定本規定。
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》：寫明出差地點、事由、天數、人數、所需資金、出差期限，由財務部視情況需要事先予以核定天數。由總經理批準后方可出差。
2、 出差人憑借核準的“出差申請單”可向財務申請相應數額的差旅費，返回后憑票據報銷。（轉正人員方可向財務部申請借款）
4、 財務審核人員根據簽有總經理意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的
差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需派出總經理簽署意見后方可報銷。
2)出差報告制度
出差報告制度是指員工經公司授權的相應領導批準出差后的每日工作情況、工作進程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情況以書面的形式進行總結匯報的制度。
2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內向總經理、部門經理、銷售經理、人事經理及部門全體人員抄送此次出差的工作總結。應將此次出差做全面的總結，應將遇到的問題、處理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以書面文檔的形式總結并且抄送給部門員工，以供大家共同學習提高、規避類似問題的發生。
3. 出差報告上應詳細寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區、客戶姓名、會談結果、實施情況、及跟進事項等，報告采取人（各部門經理）應對報告進行認真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提出處理意見，或安排相應的跟進措施。
周工作進程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及下周的安排規劃）
二、 出差的審核權限
1、 出差一律由總經理批準
三、 出差延誤處理
出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與總經理電話聯系知會，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節嚴重作出處理。
四、 出差費用補助標準：
1、 補助標準
對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實施上限使用、超支不補的原則；
1）、差費補助為住宿補助和其他補助（含餐費和市內交通費用）
1、對本市市區內交通費用及其他費用采?。?/p>
1）、對住宿費、話費等實行按出差地區和人員級別分別制定包干標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
市區、各地州縣級一下城市、偏遠城市（住宿標準為）
經理級別 : 市級內：300元/天；各地縣200元/天；
技術人員：市級內：180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發票）
（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務報銷180元=每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標準的，可以電話知會部門經理和人事經理，相關負責人根據實際情況核實后向總經理反饋情況，經總經理批準后給予當地相應住宿費用的報銷。（特殊情況特殊 處理，但應提前知會相關負責人，經總經理批準后方可執行，否則超支不補也不再發給出差補貼）
2、市內交通餐補費用
經理級別 60元
技術人員 40元
為簡化財務手續，伙食費和車費按本制度中規定標準實行包干，節約獎勵，超支不補。
3、話費報銷：因公司已經給全體員工配備了手機和手機卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經給大家明確說明，群共享里也給大家說了如何節省出差開支）超支自費。
4、公司出差人員所乘的交通工具應提供相應的票據實施報銷；員工報銷住宿費用必須提供明細賬單和正規發票，否則不予報銷，超出規定范圍由個人承擔。
2、 兩人以上的出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執行；員
工出差原則上一般采用公交車，特殊情況可以采用出租車，（如各地州接貨）使用出租車要經領導同意，打的費用可以報銷交通費不能超過標準。
出差人員按規定乘坐交通工具，一般情況下員工出差6小時以內為硬座待遇；6小時以上可享受硬臥待遇（若員工乘坐6小時以上的交通工具，自發沒有享受硬臥待遇的可以補50%的票據差價）
3、 出差時借款：前帳不清，后賬不借，延誤工作責任自負。特殊
情況由總經理特批后方可執行。
4、 其余具體辦法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿費，只享受伙食、市內交通補助費用；
2）、出差人員享受夜間出差補助（七點以后乘坐交通工具出差的，可享受出差補助）
3）、在出差過程中因業務需要使用招待費（另見公司業務招待費管理規定），財務部方可審核報銷。
4）短距離出差者如當天可以往返的`視情節給予報銷來回路費和午餐費用。
5.下列費用不予報銷
1）、酒店內任何購物費用和房間內物品損壞使用費用；
2）、公司已經給員工了出差的餐補，故額外的餐費超支費用公司不予報銷。
4）、任何私人購物費用，以及不應超支的額外費用；
5）、公司指定審批人認為不得報銷的相關費用。
五、外來工作人員費用報銷
1）、外地來公司工作的部門主管及技術人員，每季度享受一次探親假，假期為12天，一次性報銷費用2000元。
2）、總公司派來的領導及相關技術人員，每次補貼應先征得總經理批準后，再由財務部審核報銷。
六、費用報銷程序
短期出差的員工應回公司5個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明的每一單的事由、目的地、人數、用途、期限、和原始單據張數，并附上原始單據和發票，經財務審核簽字后，總經理審批。
所有票據超期一律不予報銷。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性復核。
特注：本著誠信的原則，差旅費要據實報銷，若發現虛報，謊報，一次警告，二次所有費用一律不報，三次除名。
差旅費報銷流程圖：
目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以核定天數。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后3日內報銷。
第二條 出差審核權限：
（一）當日往返的市內出差由部門負責人核準。
（二）國內出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經理批準。
第三條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。
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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準：
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。
(2)住宿補助按地區劃分為三類。
一類地區，直轄市北京、經濟特區、廣州市，每人150元/天；
二類地區，省會城市，每人120元/天；
三類地區，除一類二類以外的其它地區，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數核發。
其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數核發。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
出差乘坐交通工具一覽表
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發票，否則不予報銷；市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發生的額外費用不予報銷。
4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。
5.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）超市商場等地方發生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
第六條 費用報銷程序：
所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。
出差申請單
經理： 部門主管： 出差人：
為規范公司商務及施工出差管理，特制定本制度，適用于公司內因工作需要出差的全部員工。
1. 定義
1.1 本制度中的員工出差分為短途出差和長途出差。
1.2 由公司出發可當日往返的異地短途出差，行程在12小時以內的視為正常出勤，行程超過12小時的為短途出差。
1.3 長途出差指需在外住宿的出差。
2. 辦理程序
2.1 出差人員借款需持批準后 “請款單”，列明用款計劃，由本人簽字后，經總經理和財務部審核后方可借款，具體審批流程以財務支付制度為準。
2.2 審核人員根據有出差人簽字確認的“出差旅費報銷單”和有效出差單據，按費用標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
2.3 凡與費用標準規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理簽署意見后方可報銷。
2.4 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。
3. 費用標準
3.1 交通
1、出差交通工具應選擇經濟合適的交通工具，以長途客車、火車、輪船為主要交通工具，路途超過8小時以上可申請乘坐飛機經濟艙。
2、市內交通費原則上只報銷公交車費，不予報銷出租車費，但遇特殊情況除外。
附：出租車特殊情況
1）出差目的地較遠，沒有公共交通工具。
2）攜帶巨款或重要文件，需確保安全。
3）收發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫。
4）陪同重要客人外出。
5）業務特殊或夜間辦事不方便。
6）其他。
報銷出租車票時需列明起始位置和原因。
報銷交通費用需要提供費用明細及起點、終點及乘車時間。
3.2 住宿
1、員工住宿標準以不超過當地連鎖酒店或快捷酒店價格為準，一線城市不
得超過300元/天，二線城市不得超過200元/天。陪客戶入住超過標準酒店提前申請后除外。
2、公司所有員工出差住宿報銷時按照實際應住宿天數計算。當天只能報銷一天標準的住宿費。
3、住宿費報銷不能包含房間內的國際國內長途電話費，小食品、飲料、洗衣等其他費用。凡有此類費用產生，均由住宿人自理。住宿期間對房間內酒店物品的損壞賠償均由住宿人自行賠償，不能報銷。
4、住宿發票上必須注明起止日期、入住天數，并與行程計劃保持一致。
5、若長期需在外地工地現場工作的員工，需考慮經濟的住宿方式，如在當地租住房屋等。
3.3 補助
1、去工地人員補助20元/天。
2、長途出差員工的出差補助按日計算，以離開公司的時間到返回公司所在
地時間為準計算天數（返回時間以票據到達時間為準），實行24小時制，超過12小時的員工可享受補助50元，不享受正常的出勤補助。
3、對于從公司出發且當日往返的異地短途出差，以離開公司的時間到返回公司所在地時間為準（返回時間以票據到達時間為準），行程超過12小時，員工可享受補助50元，不享受正常的出勤補助；行程在12小時內視為正常出勤，比照去工地人員標準執行，不享受出差待遇。
3.4交際費
1、出差期間產生交際費應提前跟公司領導申請（包括預計費用），同意后方可報銷交際費。沒有提前申請的交際費公司不予報銷。
2、不列入差旅費報銷單，另行單獨填寫“報銷單”，與差旅費同時報銷。若出差期間的交際費，不與差旅費同時報銷，在另行報銷時，財務部門作退回處理；發生交際費用扣除相應的補助。
希望各位員工嚴格遵守此規定，并以公司經濟適用為出發點。
本制度自即日起執行。
后附各種報銷及申請表格。
大連翊圓科技發展有限公司
2015年9月1日
3.有發票的，粘貼正規發票；無發票的，粘貼相關收據或者手寫憑證。按照粘貼標準進行粘貼。粘貼單如下：
出差補助申請書（模板13篇）篇十三
目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以核定天數。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后3日內報銷。
第二條 出差審核權限：
（一）當日往返的市內出差由部門負責人核準。
（二）國內出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經理批準。
第三條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。
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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準：
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。
(2)住宿補助按地區劃分為三類。
一類地區，直轄市北京、經濟特區、廣州市，每人150元/天；
二類地區，省會城市，每人120元/天；
三類地區，除一類二類以外的其它地區，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數核發。
其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數核發。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
出差乘坐交通工具一覽表
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發票，否則不予報銷；市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發生的額外費用不予報銷。
4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。
5.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）超市商場等地方發生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
第六條 費用報銷程序：
所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。
財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。
出差申請單
經理： 部門主管： 出差人：
一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。
二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。
三、出差審批程序。
3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲批準的`，按曠工處理，所有費用自行承擔。
四、出差后需履行的手續
4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理相關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。
五、差旅費預借、報銷手續
5.3 員工出差返回后須在三個工作日內完成報銷手續；
5.4 辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。
5.5員工差旅費預借標準，由部門經理估算簽批。
六、差旅費審批權限
6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經理審批，財務部領?。?/p>
6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經理審批，報董事長助理審批，總經理批準，財務部領取。
七、差旅費標準
員工出差交通費報銷標準
經理審核-董事長助理審批-總經理簽批方可報銷。
7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方 可乘坐。
按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。
7.4如兩人同行，取高標準人員補助執行報銷，另外一人補貼50元。
八、出差交通費標準管理
8.2普通員工出差乘坐火車，連續乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。
8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。
8.4部門經理出差，需乘坐火車，若連續乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。
九、出差住宿費管理
無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。
十、出差市內交通費管理
10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。
十一、出差補助管理
11.1員工出差經批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；
11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。
十二、出差紀律
12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；
12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門經理或公司分管領導。凡因私改道，經核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。
十三、本制度從頒布之日起施行。
一、城市駐點業務員出差：
（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。
（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。
二、片區經理、業務主管出差：
（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。
三、外區經理、ka經理出差：
（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。
四、副總經理出差：
（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。
3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。
上海****科技發展有限公司
2015年3月12日