倉庫盤點管理制度大全（12篇）

規(guī)章制度的守則不僅僅是紙面條文，更需要付諸于實際行動。規(guī)章制度的范文是通過多個組織在實踐中總結(jié)出來的經(jīng)驗和教訓(xùn)，具有一定的參考價值。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇一

制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。

浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量)。

1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。

1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。

7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。

7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇二

為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

2、理貨員：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。

3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。

4.1盤點方式

1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復(fù)盤。

2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。

3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。

4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。

5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務(wù)部稽查。

6)不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。

4.2盤點方法及注意事項

1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;

5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;

6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3盤點計劃

4.3.1盤底計劃書

1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。

2)月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細(xì)計劃。

4.3.2盤點時間安排

4.3.3人員安排

5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中;

6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;

4.3.4 相關(guān)部門配合事項

4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;

4.3.5物資準(zhǔn)備

盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡，貨物盤點明細(xì);

4.3.6盤點前工作準(zhǔn)備

2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。

3)同一儲位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。

4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;

5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細(xì)表”;

7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

4.3.7 盤點會議及培訓(xùn)

4.3.8盤點工作獎懲

1)在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;

5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核;

5.1初盤

5.1.1初盤前盤點方法及注意事項

2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;

3)最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;

4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;

5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;

6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;

5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程

1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;

4)最后將外箱予以封箱;

5)將完成的“盤點標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上;

5.1.3初盤作業(yè)流程

1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;

3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M行盤點;

4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;

9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;

11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

5.2復(fù)盤

5.2.1復(fù)盤注意事項

2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn);

5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;

8)復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;

5.3查核

5.3.1查核注意事項

1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;

2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

5.3.2查核作業(yè)流程

3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

5.4稽核

5.4.1稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

5.4.2稽核作業(yè)流程

1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;

5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

1)倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因

5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;

6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔;

2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復(fù)印件)分別存檔;

1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正

3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇三

為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

（一）存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。

（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。

3、保管品：以費用購置者。

（一）年中、年終盤點。

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。

3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

（二）月末盤點。

每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。

（三）月份檢查。

由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。

（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。

（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長），負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。

（四）盤點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

（五)會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援），負(fù)責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點時，料品搬運及整理工作。

（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)亦同。

（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

（一）盤點編組。

由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。

2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

（一）財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。

（三）年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進行。

（四）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

（五）盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。

（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

（二）盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。

（三）盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。

（四）不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表。

（一）財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

（二）不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。

（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

（三）盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

（四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（五）有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。

（一）存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。

（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。

（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

（二）盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。

（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補休。

（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

（八）盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

（一）盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。

（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。

（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。

（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇四

為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進一步加強管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

2.3模具：按不同類別分類。

3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

5.2年中、年終盤點。

5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。

6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。

6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

（一）倉庫主管崗位職責(zé)。

1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

5）檢查倉庫5s工作的情況。

6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)。

1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。

12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)。

1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇五

1)日盤點。

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。2)月末盤點。

4.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件。

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇六

制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍。

盤點范圍:倉庫所有庫存商品。

3.0職責(zé)。

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。

財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

4.0管理流程。

4.1盤點方式。

4.1.1定期盤點。

4.1.1.1月末盤點。

4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;。

4.1.1.1.2月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;。

4.1.1.2年終盤點。

4.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;。

4.1.1.2.2年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;。

4.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;。

4.1.2不定期盤點。

4.2盤點方法及注意事項。

4.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;。

4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;。

4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;。

4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;。

4.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

4.3.2時間安排。

4.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;。

4.3.3人員安排。

4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;。

4.3.3.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;。

4.3.4相關(guān)部門配合事項。

4.3.5物資準(zhǔn)備。

盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;。

4.3.6盤點工作準(zhǔn)備。

4.3.6.3將倉庫所有商品進行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;。

4.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;。

4.4盤點會議及培訓(xùn)。

4.5盤點工作獎懲。

4.5.1在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;。

4.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核;。

4.6盤點作業(yè)流程。

4.6.1初盤前盤點。

4.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項。

4.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;。

4.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;。

4.6.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;。

4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;。

4.6.1.3初盤前盤點作業(yè)流程。

4.6.1.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;。

4.6.1.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;。

4.6.1.3.6最后對已盤點商品進行封箱操作;。

4.6.1.4初盤前已盤點商品進出流程。

拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤。

46.2.1初盤方法及注意事項。

4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成;。

4.6.2.2初盤作業(yè)流程。

4.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);。

4.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;。

4.6.2.2.3按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點;。

4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品;。

4.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;。

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點;。

4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

4.6.3復(fù)盤。

4.6.3.1復(fù)盤注意事項。

4.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn);。

4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程。

4.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;。

4.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

4.6.4查核。

4.6.4.1查核注意事項。

4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;。

4.6.4.2查核作業(yè)流程。

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;。

4.6.5稽核。

4.6.5.1稽核注意事項。

4.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;。

4.6.5.2稽核作業(yè)流程。

4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;。

4.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計。

4.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

4.6.7.最終盤點表審核。

4.6.7.1倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因。

4.6.7.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

理審核簽字;。

4.6.7.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;。

4.6.7.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;。

4.6.7.2財務(wù)確認(rèn)。

4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;。

4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正。

4.6.9盤點總結(jié)及報告。

4.6.9.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:。

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;。

4.7表單。

4.7.1盤點表。

4.7.2稽核盤點表。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇七

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理；正文。

2.1職責(zé)分工2.1.1財務(wù)部。

（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導(dǎo)、監(jiān)督盤點管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點資源，統(tǒng)籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）。

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作，細(xì)化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)盤點結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認(rèn)表》。

2.2管理內(nèi)容2.2.1盤點周期2.2.2.1每日盤點。

（1）每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施；

（3）未上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當(dāng)日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。

2.2.2.2每周盤點。

（1）根據(jù)公司運營情況由財務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點；

由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2盤點范圍。

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等；2.2.3盤點原則。

（1）遵循實事求是的原則，嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（5）盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤；2.2.4.2抽盤。

對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5結(jié)果交付。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇八

一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進入倉庫，倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫，杜絕出現(xiàn)食品和物資外流現(xiàn)象。

二、食品倉庫必須專用，不得將食品與非食品混放，嚴(yán)禁有毒有害物品進入倉庫。對于特殊用品，如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火災(zāi)。

三、加強倉庫安全工作，庫內(nèi)防火防盜設(shè)施齊全，做到人離燈熄，人離鎖門。

四、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫食品進、發(fā)貨登。

記和盤點制度。食品入庫前，要過細(xì)從嚴(yán)、認(rèn)真做好食品質(zhì)量的驗收，嚴(yán)禁腐爛、變質(zhì)、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進先出，易壞先用的原則進行食品出庫。每月最后一天對倉庫進行盤點、對賬，并填好報表上報管理人員。

五、倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥，食品實行分類存放，要離地離墻。認(rèn)真做好“六防”工作，即：防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。并有防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

一、食品與非食品應(yīng)分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。

相關(guān)證件證明應(yīng)當(dāng)保存一年以上備查。

三、食品倉庫實行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運轉(zhuǎn)正常。

四、食品應(yīng)分類，分架，隔墻隔地存放，(地10厘米、墻10厘米)各類食品有明顯標(biāo)志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。

五、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

六、食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔。

七、工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生。倉庫管理制度。

一、對采購的食品及原料認(rèn)真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登。

記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識。禁止存放無標(biāo)識及標(biāo)識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防。

鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。

2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌注明食品質(zhì)量及進貨日期。

3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。

4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品，不同庫儲存。

6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。

7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。

8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時處理。

9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。

10、定期大掃除、保持倉庫室內(nèi)外清潔。史家廟小學(xué)食堂倉庫衛(wèi)生管理制度。

一、認(rèn)真檢查食品質(zhì)量、數(shù)量，有無票、證，食品標(biāo)簽是否符合有關(guān)要求。

二、做好食品進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。

三、庫房內(nèi)分類、分架、隔墻、離地存放食品原輔料、分大宗食品類，蔬菜類、干菜類、肉食類等。食品添加劑專柜存放，專人管理，建立使用臺賬。

四、食品與非食品不得混放；食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴(yán)禁存放化學(xué)物品及私人物品。

五、散裝易霉食品要勤曬勤翻，肉類、水產(chǎn)品、蛋類等易腐食品應(yīng)冷凍或冷藏貯存，冷凍、冷藏食品應(yīng)分類存放，嚴(yán)禁混放，并定期除霜。

六、常檢查食品質(zhì)量和庫房衛(wèi)生狀況，并經(jīng)常清掃、消毒、開窗通風(fēng)換氣，保持庫房干燥。

七、

發(fā)現(xiàn)過期食品、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等食品應(yīng)及時清除。

八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度。

一、庫管工作的基本要求。

必須真實反映本店經(jīng)營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務(wù)提供原始、真實、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。

二、庫房的工作環(huán)境要求。

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求。

1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范。

1、庫管員應(yīng)與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗收貨物時，應(yīng)與質(zhì)檢員等一起對貨物質(zhì)量和數(shù)量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、

假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存外人物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于月底送財務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干。

雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

1、公司倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

動請倉管人員檢查。

3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。

8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進價。

10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

1、倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

3、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)。

料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

4、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低。

儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。

為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤點范圍及要求。

1、盤點范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。

二、存貨盤點。

1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

3、盤點人員：

盤點人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

監(jiān)點人：由各部負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并按時到達(dá)盤點地點。

4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。

5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制“盤點表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點。

1、現(xiàn)金盤點：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點方式：采用定期和不定期抽查。

3、盤點人員：出納、會計。

4、現(xiàn)金盤點的時間，應(yīng)于盤點當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進行。

5、盤點前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實不符的處理。

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進行更正，情況嚴(yán)重者，報總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一。

律報總經(jīng)理、董事長處理。

3、財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。

對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

對所管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；

未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。食品倉庫衛(wèi)生管理制度。

1、食品倉庫須做到衛(wèi)生整潔，無霉斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂，倉庫內(nèi)通風(fēng)良好，食品擺列整齊，庫內(nèi)不存放有毒、有害物品及個人生活用品。

2、食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥。避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。

放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開存放，食品不得與藥品、雜品物品混放。

4、每周檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防霉和通風(fēng)設(shè)施，保證運轉(zhuǎn)正常。

5、每周檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品，及時發(fā)現(xiàn)、清理變質(zhì)或過期等其他不符合食品衛(wèi)生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。

6、食品和原料出入庫做到勤進勤出，對進庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進出狀態(tài)，做到先進先出，盡量縮短貯存時間。防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲。

7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票證、憑證進行核實，對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。

為加強公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，

為加快貨物的進出庫效率，進一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司。

資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：

1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面，

產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或。

錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能。

相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴(yán)格標(biāo)明采購。

日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相

符，掛卡存放。

3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得。

小于30cm，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、

鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、

變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字。

樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周至少一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉。

庫要保持空氣流通，要有防潮、防。

火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、

無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存。

放區(qū)，用標(biāo)簽將每個區(qū)域標(biāo)識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品。

放置相對應(yīng)的區(qū)域。

7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨。

物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品。

不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織。

消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。

8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。

1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)。

品不準(zhǔn)入庫。

2、對采購的產(chǎn)品認(rèn)真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，若有。

衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料，需收集并分類存檔，登記臺帳。

3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件。

等項目：

若查點合格，庫房內(nèi)勤需及時在管家婆進銷存系統(tǒng)中填制一式三聯(lián)“入庫。

單”，需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關(guān)資料附后佐證，經(jīng)倉庫。

交財務(wù)核算用、第三聯(lián)交搬運結(jié)算用。入庫單存根聯(lián)獨立按月整理。

裝訂成冊，妥善保管備查；財務(wù)聯(lián)。

次日交接公司財務(wù)，并經(jīng)財務(wù)審核后簽字確。

認(rèn)入賬。系統(tǒng)自動生成的以“jh”打頭的單據(jù)編號，嚴(yán)禁缺號，每缺一號處罰。

倉庫負(fù)責(zé)人20元。

供貨廠家隨供貨產(chǎn)品的配送物料，需一并辦理入庫，或系統(tǒng)無法操作的，

需手工備查登記，領(lǐng)用時需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后辦理出庫。

若發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理。

入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一。

律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，每月25日-30日。

部門和財務(wù)部門及時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。

1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。

2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出。

貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象，

3、產(chǎn)品出庫前，必須收集整理經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核的客戶訂貨單或回款。

單等，庫房內(nèi)勤根據(jù)審核后的訂單等資料及時在管家婆進銷存系統(tǒng)中填制一式。

五聯(lián)“出庫單”，在系統(tǒng)中經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后打印，并在打印的“出庫單”

上，由相關(guān)經(jīng)辦人手工簽字確認(rèn)。第一聯(lián)。

庫房留存、第二聯(lián)交財務(wù)核算用、第三聯(lián)交。

財務(wù)作催收未付款、第四聯(lián)交客。

戶、第五聯(lián)交送貨司機，

搬運結(jié)算工資，以財務(wù)核算聯(lián)為準(zhǔn)。出庫單存根聯(lián)獨立按月整理裝訂成冊，妥。

善保管備查；財務(wù)聯(lián)需次日交接公司財務(wù)，并經(jīng)財務(wù)審核后簽字確認(rèn)入賬。系。

統(tǒng)自動生成的以“xs”打頭的單據(jù)編號，嚴(yán)禁缺號，每缺一號處罰倉庫負(fù)責(zé)人。

20元。

產(chǎn)品出庫時做到按審核無誤的“出庫單”出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核。

對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨；出貨后，

倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。

4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員。

應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。

~26~。

5、嚴(yán)禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經(jīng)營用產(chǎn)品。

四、退貨管理：

退回“出庫單”

若存在退“出庫單”，即未實際退回實物產(chǎn)品的，需視同正常程序辦理退貨，填制“銷售退。

貨單”，經(jīng)審核后打印并簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁擅自在系統(tǒng)中反審核后刪除“出庫單”，

避免人為造成缺號。違者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰倉庫負(fù)責(zé)人50元/單。

退回實物產(chǎn)品。

1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨。

待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放。

置。

2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標(biāo)識。能夠在市場上。

重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新。

~27~。

入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠。

道銷售，或做促銷活動時采用。

3、對確認(rèn)報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理。

確認(rèn)，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、

數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。

4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門。

指定的垃圾處理區(qū)域。

填制“銷售退貨單”時，需與原“出庫單”核對，須與原“出庫。

單”銷售單價、數(shù)量、品名、規(guī)格等信息相符，方可辦理?！颁N售退貨單”以。

“ht”打頭的單據(jù)編號，需連號，嚴(yán)禁缺號。違者，每缺一號處罰倉庫負(fù)責(zé)人。

20元。

~28~。

1.產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入。

庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰。

50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

2.異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責(zé)。

任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

3倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整。

改，以后處罰50元/次。

4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未按。

規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。

5、產(chǎn)品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時，處罰相關(guān)責(zé)任人50元/。

次。

6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過《報廢處理。

~29~。

單》處理的，由倉庫管理人員和管理者。

全額賠償。

7、未經(jīng)允許擅自飲用倉庫產(chǎn)品者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元/瓶。

本制度自頒布之日起試行兩個月，未盡事宜將另行補充。

成都牛車水食品有限公司。

20xx-7-10。

1.未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫；

2.不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全；

3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告。

給專職文員；

4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)；做到產(chǎn)。

品的有序擺放；

5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單。

~30~。

查驗貨物，如有差異應(yīng)及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單；

6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨；

8、倉庫嚴(yán)格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù)；

10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符；如有不符必須當(dāng)日查清；

~31~。

11、報表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查；

12、每月26號盤點一次，由經(jīng)理安排專人進行實地盤點；

13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日；

14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;。

15、單據(jù)、報表按月封箱保存半年；

16、統(tǒng)一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村。

方婷收0592－8286146。

霍山蒲公英電商有限公司。

為加強本公司物資倉庫的規(guī)范化管理，便于各部門及時掌握貨源狀態(tài)，有效提高工作效率，健全物資管理制度，保證物資安全，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。

~32~。

1、做好物資出、入庫賬目，做到物、帳相符。

2、做好物資的保管工作，防止損壞、變質(zhì)、變形。

3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。

4、做好物資供應(yīng)工作，保障貨物的及時裝車派送。

二、倉庫保管紀(jì)律要求。

1、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。

3、嚴(yán)禁涂改賬目。

4、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

5、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

6、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉戲、打鬧。

7、嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

8、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線和臨時照明。

1、根據(jù)貨物的種類和特性，結(jié)合倉庫條件，做到貨物定置擺放，合理有。

~33~。

序；所有貨物須分類存儲，貨架要標(biāo)明分區(qū)和編號，標(biāo)示醒目，便于盤存和提取。

2、嚴(yán)禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲；有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

3、倉庫保管員須憑采購單及時填寫物品入庫賬目，憑發(fā)貨單及時填寫出庫賬目，做好各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。

4、每月月底之前，倉庫管理人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

5、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，保證貨物供應(yīng)順暢。

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6、在合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。

7、對正、次品貨物進行歸類放置，殘次品存“殘次庫”。

~34~。

8、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查，確保安全，發(fā)現(xiàn)異常，要立即上報。

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患；檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。

雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。

1、每周由倉庫保管員、采購員、行管人員三方對庫存貨物進行一次盤點，每次盤點不得少于三人。盤點結(jié)束后，由倉庫保管員做好盤存報表。

2、每月進行一次總盤點?？偙P點時，除倉管、采購、行管人員參加外，須有財務(wù)人員或總經(jīng)理參加。

3、總盤點時，如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、

~35~。

殘損等問題，必須查明原因，分清責(zé)任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經(jīng)理批示。

五、入庫流程。

1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫，對不合格貨物可采取退貨、返廠等方式進行處理。商家送貨入庫時，倉庫負(fù)責(zé)人驗收合格后方可簽收。

2、貨物入庫時，須按類目、型號、尺寸、品質(zhì)等進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號、規(guī)格、品質(zhì)、包裝破損的，應(yīng)通知立即通知廠家或采購其他方式及時處理。

3.倉庫人員對所有入庫物品須憑采購單及時登記入賬。

六、出庫流程。

1、每天上午8:30分、下午3點前，由倉管人員負(fù)責(zé)打印發(fā)貨單，按單發(fā)貨；

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~36~。

員負(fù)責(zé)統(tǒng)計備貨。

3、貨物出庫，須按照貨物的入庫時間，遵照“先進先出”的原則。

4、發(fā)貨前，對當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按型號、數(shù)量、品牌進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和型號進行登記。

5、倉管人員在發(fā)貨時，發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量有問題時，及時上報，并將貨物獨立存放，做出標(biāo)識。

6、快遞公司領(lǐng)走包裹后，倉管人員須及時填寫出庫賬目，并及時對倉庫進行清潔、整理。

7、各電商運營平臺負(fù)責(zé)人，每周六負(fù)責(zé)統(tǒng)計所有產(chǎn)品銷售清單，行管人員復(fù)核后交給采購人員。

8、內(nèi)部員工購物，須填寫內(nèi)購申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，內(nèi)購員工將貨款交給人事管理人員，由人事管理人員開具收據(jù)并在內(nèi)購申請單上簽字，倉管人員憑內(nèi)購申請單發(fā)貨，發(fā)貨后內(nèi)購申請單交回人事管理人員登記備案，倉管人員做好出庫登記。

~37~。

八、懲處規(guī)定。

1、違反保管紀(jì)律要求的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。

2、倉庫貨物管理不善的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，造成損失的按價賠償，造成重大事故的追究當(dāng)事人責(zé)任。

3、不按規(guī)定盤存的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元/人。

4、運營人員沒有及時發(fā)送當(dāng)天銷售數(shù)量報表的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

5、倉庫人員發(fā)貨時，出現(xiàn)錯發(fā)、漏發(fā)的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元/人；多發(fā)的，按實際價值負(fù)責(zé)賠付。

6、罰款在當(dāng)事人當(dāng)月工資中扣除。

本制度自20xx年3月20日起執(zhí)行。

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倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇九

制定合理的盤點作業(yè)管理流程，確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉庫盤點管理條例，歡迎參閱。

1目的。

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責(zé)。

財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。

4工作程序。

4.1盤點對象。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點方式。

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施。

4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理。

4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

1、目的。

為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍。

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.2不定期盤點。

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實。

5、盤點方法。

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點后的稽核工作。

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;。

盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

1.目的。

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍。

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.不定期盤點。

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法。

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點后的稽核工作。

6.盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十

1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質(zhì)量和數(shù)量上符合有關(guān)要求，并防止貯存期間損壞和變質(zhì)。

2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。

3、職責(zé)：倉庫主任負(fù)責(zé)物資的貯存管理。

4、工作流程

4.1入庫前驗收

a)倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準(zhǔn)備，如庫房位置和到貨記錄等;

b)物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況;

c)口管科按規(guī)定進行有關(guān)的進貨檢驗;

d)按規(guī)范取樣，不準(zhǔn)在料堆上操作，以免損傷材料。

4.2入庫

b)物資入庫嚴(yán)格檢尺、計量或理論換算，記賬時標(biāo)明盈虧;

c)物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符;

d)各類物資按規(guī)格、材質(zhì)、指定貨位置擺放，標(biāo)識應(yīng)明顯;

e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。

4.3貯存保管和維護

a)物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應(yīng)做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;

c)庫房、架號、貨位有明顯標(biāo)識;

d)不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起;

e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質(zhì)，存放、碼垛時不能放在一起;

f)對物資質(zhì)量有直接影響的包裝物，不準(zhǔn)隨意標(biāo)識;

h)對表面粗糙度或準(zhǔn)確度要求較高的材料和產(chǎn)品、碼垛時要有防護措施;

i)庫房內(nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。

4.4內(nèi)部發(fā)放

a)發(fā)放物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號必須與領(lǐng)料單相符，發(fā)料憑證是領(lǐng)料單;

b)不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內(nèi)容填寫不全、不清則不予發(fā)料;

c)物資出庫時，品管科應(yīng)開具質(zhì)量合格證書;

e)如需送料，則送料時應(yīng)保質(zhì)量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。

5、質(zhì)量記錄

a)入庫單;

b)出庫單;

c)提交投料申請單;

d)庫存定期檢查記錄。

以上記錄存于倉庫，保存期為1年。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十一

5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。

開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

時間安排。

1、初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成；

4、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行。

三、人員分工。

1、初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表；

2、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進行復(fù)盤并記錄；

3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進行查核量并記錄；

5、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。

6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責(zé)任安排；

四、盤點會議及培訓(xùn)。

1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；

六、盤點作業(yè)流程。

1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；

2、按物品的先后順序依次分類進行點數(shù)；

3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

4、將完成的“盤點卡”貼在外面；

5、將盤點完成的物品放在對應(yīng)位置。

七、初盤。

初盤方法及注意事項。

1、只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成；

初盤作業(yè)流程。

1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；

2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點；

3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進行盤點；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6、繼續(xù)盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

八、復(fù)盤。

復(fù)盤注意事項。

2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn)；

復(fù)盤作業(yè)流程。

3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；

8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

9、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；

九、查核。

查核注意事項。

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；

（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

查核作業(yè)流程。

（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；

（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；

十稽核。

稽核注意事項。

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

稽核作業(yè)流程。

（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核；

盤點總結(jié)及報告。

編制：朱智德。

倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十二

第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

第四條倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。

第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

第七條倉庫管理員的職責(zé)如下：

1、準(zhǔn)確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。

3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。

第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)?！?/p>

第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。

第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。

第十一條倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。

第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的pmc專員，pmc專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。

第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應(yīng)告之上級主管部門解決。

第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好《月物料進出報表》。

第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產(chǎn)部門pmc應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部。