規章制度的守則不僅僅是紙面條文，更需要付諸于實際行動。規章制度的范文是通過多個組織在實踐中總結出來的經驗和教訓，具有一定的參考價值。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇一
制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產、財務、質量)。
1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇二
為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現盤點流程的規范化管理，作為盤點作業方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數據輸入，盤點表審核，數據校正，盤點總結等方面進行說明，規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找庫存管理漏洞，規范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數據更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據開具等操作流程的精確性，規范性。保障營運操作規范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.1盤點方式
1)循環盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
4.3.3人員安排
5) 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中;
6) 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;
4.3.4 相關部門配合事項
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
4.3.5物資準備
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細;
4.3.6盤點前工作準備
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢;
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”;
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;
4.3.7 盤點會議及培訓
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
5)倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
2)初盤前盤點作業方法及注意事項;
3)最大限度保證盤點數量準確;
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;
5)已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點作業流程
1)準備好相關作業文具及“盤點卡”;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業流程
1)初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
2)根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點;
4)繼續盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;
9)按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點;
11)在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;
5.2.2復盤作業流程
3)初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定;
5.3.2查核作業流程
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;
5.4.2稽核作業流程
1)稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
5)運營部根據盤點差異情況對責任人進行考核;
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔;
2)總經理審核完成后“盤點差異表”由總經辦(原件)和運營部(復印件)分別存檔;
1)盤點庫存數據校正
3)運營部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異修正表”并發郵件通知總經理，運營經理，行政部，財務部。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇三
為了保證公司存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
（一）存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券、租賃契約。
（三）財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點。
每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。(經管項目500項以上時，得采取重點盤點。
（三）月份檢查。
由檢核部門（總經理室）或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
（一）總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
（三)復盤人：由總經理室視需要指派及事業部經管部門的主管(含科長、廠長、處長），負責盤點監督之責。
（四）盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。
（五)會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援），負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
（六）協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
（八）監點人：由總經理室派員擔任。
（一）盤點編組。
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。
（二）經管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當；所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部門自存，第一聯送經管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
（一）財務部門應于呈報總經理，經核準后，簽發盤點通知，并負責召集各事業部的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。
（四）盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
（一）由總經理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理核準后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。
（三）盤點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。
（四）不定期抽點，應填列“盤存表。
（一）財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部門，第三聯轉送總經理室，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。
（二）不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。
（一）現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，總經理室或財務部門至少每月抽查一次。
（二）現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
（三）盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
（四)會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據）盤點報告表”一式三聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存，第三聯送總經理室。
（五）有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門第三聯送往總經理室，如有出入，應即呈報總經理批。
（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后始得改變盤點方式。
（一）外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”一式三聯。應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查，第三聯送總經理室。
（二）銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
（三）經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
（四）盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
（五）所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
（八）盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。
（一）盤點工作事務人員要依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
（一）賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。
（二）賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇四
為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。
5.2年中、年終盤點。
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉庫主管崗位職責。
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5s工作的情況。
6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責。
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
（三）成品倉倉管員崗位職責。
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進出倉產品的數量負總責。
8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇五
1)日盤點。
倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。2)月末盤點。
4.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇六
制定合理的盤點作業流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達到倉庫商品有效管理和公司財產有效管理的目的。
2.0范圍。
盤點范圍:倉庫所有庫存商品。
3.0職責。
倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核,校正,盤點總結。
財務部:負責稽核倉庫盤點作業數據,以反饋其正確性。
it部:負責盤點差異數據的批量調整。
4.0管理流程。
4.1盤點方式。
4.1.1定期盤點。
4.1.1.1月末盤點。
4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;。
4.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;。
4.1.1.2年終盤點。
4.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;。
4.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;。
4.1.1.3定期盤點作業流程參照4.2-4.7執行;。
4.1.2不定期盤點。
4.2盤點方法及注意事項。
4.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;。
4.2.3所負責區域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;。
4.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;。
4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;。
4.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
4.3.2時間安排。
4.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;。
4.3.3人員安排。
4.3.3.5數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;。
4.3.3.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排;。
4.3.4相關部門配合事項。
4.3.5物資準備。
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;。
4.3.6盤點工作準備。
4.3.6.3將倉庫所有商品進行整理整頓標示,所有商品外箱上都要求有相應商品sku、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離,且同一區域的商品不能放在另一區域上。
4.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;。
4.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;。
4.4盤點會議及培訓。
4.5盤點工作獎懲。
4.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。
4.5.4倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;。
4.6盤點作業流程。
4.6.1初盤前盤點。
4.6.1.2初盤前盤點作業方法及注意事項。
4.6.1.2.1最大限度保證盤點數量準確;。
4.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;。
4.6.1.2.3已經過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;。
4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;。
4.6.1.3初盤前盤點作業流程。
4.6.1.3.1準備好相關作業文具及“盤點卡”;。
4.6.1.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;。
4.6.1.3.6最后對已盤點商品進行封箱操作;。
4.6.1.4初盤前已盤點商品進出流程。
拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;
4.6.2初盤。
46.2.1初盤方法及注意事項。
4.6.1.1.3所負責區域內的商品一定要全部盤點完成;。
4.6.2.2初盤作業流程。
4.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);。
4.6.2.2.2根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點;。
4.6.2.2.3按散裝商品的儲位先后順序對散裝商品進行盤點;。
4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品;。
4.6.2.2.6繼續盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;。
4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個區域商品的盤點;。
4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
4.6.3復盤。
4.6.3.1復盤注意事項。
4.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認;。
4.6.3.2復盤作業流程。
4.6.6.2.3初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點;。
4.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標記。
4.6.4查核。
4.6.4.1查核注意事項。
4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;。
4.6.4.2查核作業流程。
4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中;。
4.6.5稽核。
4.6.5.1稽核注意事項。
4.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;。
4.6.5.2稽核作業流程。
4.6.5.2.1稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;。
4.6.6盤點數據錄入及盤點錯誤統計。
4.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。
4.6.7.最終盤點表審核。
4.6.7.1倉庫確認及查明盤點差異原因。
4.6.7.1.2在盤點差異數據經過庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
理審核簽字;。
4.6.7.1.4倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核;。
4.6.7.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;。
4.6.7.2財務確認。
4.6.7.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;。
4.6.8盤點庫存數據校正。
4.6.9盤點總結及報告。
4.6.9.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:。
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;。
4.7表單。
4.7.1盤點表。
4.7.2稽核盤點表。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇七
（2）對庫存系統數據的真實性與準確性進行驗證，及時發現庫存差異并及時處理；正文。
2.1職責分工2.1.1財務部。
（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導、監督盤點管理工作的開展；（2）協調盤點資源，統籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務中心）。
（1）統籌組織倉庫盤點管理工作，細化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結果負責，并負責盤點結果的提報。（3）發起、組織、監督地區各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認表》。
2.2管理內容2.2.1盤點周期2.2.2.1每日盤點。
（1）每日盤點由各倉庫自行發起實施；
（3）未上線wms系統的倉儲配送倉庫需對當日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。
2.2.2.2每周盤點。
（1）根據公司運營情況由財務部發起；
（2）已上線wms系統的倉儲配送倉庫需執行循環盤點；
由財務部發起，倉儲物流部部、服務中心共同參與完成。2.2.2盤點范圍。
（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等；2.2.3盤點原則。
（1）遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假的行為發生；
（5）盤點庫存數據以客戶系統數據為準。
月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤；2.2.4.2抽盤。
對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5結果交付。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇八
一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進入倉庫，倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫，杜絕出現食品和物資外流現象。
二、食品倉庫必須專用，不得將食品與非食品混放，嚴禁有毒有害物品進入倉庫。對于特殊用品，如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火災。
三、加強倉庫安全工作，庫內防火防盜設施齊全，做到人離燈熄，人離鎖門。
四、嚴格執行倉庫食品進、發貨登。
記和盤點制度。食品入庫前，要過細從嚴、認真做好食品質量的驗收，嚴禁腐爛、變質、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進先出，易壞先用的原則進行食品出庫。每月最后一天對倉庫進行盤點、對賬，并填好報表上報管理人員。
五、倉庫應保持清潔衛生、通風、干燥，食品實行分類存放，要離地離墻。認真做好“六防”工作，即：防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。并有防鼠、防蠅、防塵設施。嚴禁在倉庫內吸煙。
一、食品與非食品應分庫存放，不得與洗化用品、日雜用品等混放。
相關證件證明應當保存一年以上備查。
三、食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。
四、食品應分類，分架，隔墻隔地存放，(地10厘米、墻10厘米)各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
五、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。
六、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
七、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛生。倉庫管理制度。
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登。
記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防。
鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
1、做好食品數量、質量，進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌注明食品質量及進貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。
4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品，不同庫儲存。
6、倉庫經常開窗通風，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。
8、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。
9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。
10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。史家廟小學食堂倉庫衛生管理制度。
一、認真檢查食品質量、數量，有無票、證，食品標簽是否符合有關要求。
二、做好食品進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。
三、庫房內分類、分架、隔墻、離地存放食品原輔料、分大宗食品類，蔬菜類、干菜類、肉食類等。食品添加劑專柜存放，專人管理，建立使用臺賬。
四、食品與非食品不得混放；食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴禁存放化學物品及私人物品。
五、散裝易霉食品要勤曬勤翻，肉類、水產品、蛋類等易腐食品應冷凍或冷藏貯存，冷凍、冷藏食品應分類存放，嚴禁混放，并定期除霜。
六、常檢查食品質量和庫房衛生狀況，并經常清掃、消毒、開窗通風換氣，保持庫房干燥。
七、
發現過期食品、腐敗變質、發霉、生蟲等食品應及時清除。
八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度。
一、庫管工作的基本要求。
必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。
二、庫房的工作環境要求。
1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。
3、閑雜人員不得隨意進出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求。
1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。
如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。
3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。
四、庫管員日常工作規范。
1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。
2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。
3、庫管員有權拒收變質、過期、
假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。
5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經財務主管批準不得擅自寄存外人物品。
6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。
7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。
8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。
9、領用物品應由領料經手人填制“領料單”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另一聯按存貨類別匯總于月底送財務室。
10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。
11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。
12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。
13、庫房賬要求日清月結、內容完整賬實相符、賬表相符。
14、對滯銷或質量不佳、過期的干。
雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。
15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。
16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。
17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。
1、公司倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。
7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
8、倉庫內的物品要分類儲放，倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規格、性能、進價。
10、倉庫的電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。
1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料，必須填制“領。
料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。
5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經財務部會計和總經理批準，據以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低。
儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。
為了加強公司的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。
一、盤點范圍及要求。
1、盤點范圍包括：現金、存貨、固定資產。
2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。
二、存貨盤點。
1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。
2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。
3、盤點人員：
盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。
監點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。
4、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。
6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。
7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續盤存制”確定成本。
三、現金盤點。
1、現金盤點：包括現金、銀行存款、支票等。
2、盤點方式：采用定期和不定期抽查。
3、盤點人員：出納、會計。
4、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。
5、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。
6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯，經雙方簽字認可后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。
四、賬實不符的處理。
1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理、董事長處理。
2、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一。
律報總經理、董事長處理。
3、財物管理人員有下列情況，應報總經理處理。
對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；
對所管的財物未經批準而擅自轉移、私借或損壞不報告行為；
未盡保管責任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。食品倉庫衛生管理制度。
1、食品倉庫須做到衛生整潔，無霉斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂，倉庫內通風良好，食品擺列整齊，庫內不存放有毒、有害物品及個人生活用品。
2、食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥。避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。
放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存；食品成品、半成品及食品原料應分開存放，食品不得與藥品、雜品物品混放。
4、每周檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防霉和通風設施，保證運轉正常。
5、每周檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品，及時發現、清理變質或過期等其他不符合食品衛生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。
6、食品和原料出入庫做到勤進勤出，對進庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進出狀態，做到先進先出，盡量縮短貯存時間。防止食品過期、變質、霉變、生蟲。
7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票證、憑證進行核實，對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。
為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，
為加快貨物的進出庫效率，進一步規范產品流通、保管和控制程序，維護公司。
資產的安全完整，特制定本制度：
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面，
產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或。
錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能。
相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有物料卡，對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購。
日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相
符，掛卡存放。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得。
小于30cm，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、
鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、
變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字。
樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周至少一次進行全面衛生清掃，倉。
庫要保持空氣流通，要有防潮、防。
火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、
無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存。
放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品。
放置相對應的區域。
7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨。
物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品。
不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織。
消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產。
品不準入庫。
2、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，若有。
衛生檢疫資料、海關資料，需收集并分類存檔，登記臺帳。
3、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件。
等項目：
若查點合格，庫房內勤需及時在管家婆進銷存系統中填制一式三聯“入庫。
單”，需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關資料附后佐證，經倉庫。
交財務核算用、第三聯交搬運結算用。入庫單存根聯獨立按月整理。
裝訂成冊，妥善保管備查；財務聯。
次日交接公司財務，并經財務審核后簽字確。
認入賬。系統自動生成的以“jh”打頭的單據編號，嚴禁缺號，每缺一號處罰。
倉庫負責人20元。
供貨廠家隨供貨產品的配送物料，需一并辦理入庫，或系統無法操作的，
需手工備查登記，領用時需相關領導審核后辦理出庫。
若發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理。
入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一。
律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，每月25日-30日。
部門和財務部門及時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出。
貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象，
3、產品出庫前，必須收集整理經銷售部門領導審核的客戶訂貨單或回款。
單等，庫房內勤根據審核后的訂單等資料及時在管家婆進銷存系統中填制一式。
五聯“出庫單”，在系統中經倉庫負責人審核后打印，并在打印的“出庫單”
上，由相關經辦人手工簽字確認。第一聯。
庫房留存、第二聯交財務核算用、第三聯交。
財務作催收未付款、第四聯交客。
戶、第五聯交送貨司機，
搬運結算工資，以財務核算聯為準。出庫單存根聯獨立按月整理裝訂成冊，妥。
善保管備查；財務聯需次日交接公司財務，并經財務審核后簽字確認入賬。系。
統自動生成的以“xs”打頭的單據編號，嚴禁缺號，每缺一號處罰倉庫負責人。
20元。
產品出庫時做到按審核無誤的“出庫單”出貨，出貨人員應根據出貨單核。
對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨；出貨后，
倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員。
應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。
~26~。
5、嚴禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經營用產品。
四、退貨管理：
退回“出庫單”
若存在退“出庫單”，即未實際退回實物產品的，需視同正常程序辦理退貨，填制“銷售退。
貨單”，經審核后打印并簽字確認，嚴禁擅自在系統中反審核后刪除“出庫單”，
避免人為造成缺號。違者，一經發現處罰倉庫負責人50元/單。
退回實物產品。
1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨。
待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放。
置。
2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上。
重新銷售的產品要重新包裝重新。
~27~。
入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠。
道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理。
確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、
數量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門。
指定的垃圾處理區域。
填制“銷售退貨單”時，需與原“出庫單”核對，須與原“出庫。
單”銷售單價、數量、品名、規格等信息相符，方可辦理。“銷售退貨單”以。
“ht”打頭的單據編號，需連號，嚴禁缺號。違者，每缺一號處罰倉庫負責人。
20元。
~28~。
1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入。
庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰。
50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。
2.異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責。
任人50元/次，追究相關管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整。
改，以后處罰50元/次。
4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未按。
規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/。
次。
6、將不良產品未經過《報廢處理。
~29~。
單》處理的，由倉庫管理人員和管理者。
全額賠償。
7、未經允許擅自飲用倉庫產品者，每發現一次處罰相關責任人50元/瓶。
本制度自頒布之日起試行兩個月，未盡事宜將另行補充。
成都牛車水食品有限公司。
20xx-7-10。
1.未經允許任何人不得進入倉庫；
2.不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全；
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告。
給專職文員；
4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區；做到產。
品的有序擺放；
5、根據訂貨單以及對方的送貨單。
~30~。
查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單；
6、貨物發放嚴格執行先進先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發貨；
8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續；
10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符；如有不符必須當日查清；
~31~。
11、報表準確性由經理核查；
12、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點；
13、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日；
14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;。
15、單據、報表按月封箱保存半年；
16、統一的退貨地址：廈門市湖里區枋湖村。
方婷收0592－8286146。
霍山蒲公英電商有限公司。
為加強本公司物資倉庫的規范化管理，便于各部門及時掌握貨源狀態，有效提高工作效率，健全物資管理制度，保證物資安全，現結合本公司實際情況，特制訂本制度。
~32~。
1、做好物資出、入庫賬目，做到物、帳相符。
2、做好物資的保管工作，防止損壞、變質、變形。
3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。
4、做好物資供應工作，保障貨物的及時裝車派送。
二、倉庫保管紀律要求。
1、嚴禁在倉庫內吸煙。
2、嚴禁無關人員進入倉庫。
3、嚴禁涂改賬目。
4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
5、嚴禁在倉庫內存放私人物品。
6、嚴禁在倉庫內閑談、嬉戲、打鬧。
7、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
8、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線和臨時照明。
1、根據貨物的種類和特性，結合倉庫條件，做到貨物定置擺放，合理有。
~33~。
序；所有貨物須分類存儲，貨架要標明分區和編號，標示醒目，便于盤存和提取。
2、嚴禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲；有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲，并設置明顯標志。
3、倉庫保管員須憑采購單及時填寫物品入庫賬目，憑發貨單及時填寫出庫賬目，做好各類貨物明細帳，做到日清月結，帳物相符。
4、每月月底之前，倉庫管理人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
5、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，保證貨物供應順暢。
霍山蒲公英電商有限公司。
6、在合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。
7、對正、次品貨物進行歸類放置，殘次品存“殘次庫”。
~34~。
8、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查，確保安全，發現異常，要立即上報。
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患；檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。
雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。
1、每周由倉庫保管員、采購員、行管人員三方對庫存貨物進行一次盤點，每次盤點不得少于三人。盤點結束后，由倉庫保管員做好盤存報表。
2、每月進行一次總盤點。總盤點時，除倉管、采購、行管人員參加外，須有財務人員或總經理參加。
3、總盤點時，如發現盈余、短少、
~35~。
殘損等問題，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經理批示。
五、入庫流程。
1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫，對不合格貨物可采取退貨、返廠等方式進行處理。商家送貨入庫時，倉庫負責人驗收合格后方可簽收。
2、貨物入庫時，須按類目、型號、尺寸、品質等進行分類放置。如發現品名、數量、型號、規格、品質、包裝破損的，應通知立即通知廠家或采購其他方式及時處理。
3.倉庫人員對所有入庫物品須憑采購單及時登記入賬。
六、出庫流程。
1、每天上午8:30分、下午3點前，由倉管人員負責打印發貨單，按單發貨；
霍山蒲公英電商有限公司。
~36~。
員負責統計備貨。
3、貨物出庫，須按照貨物的入庫時間，遵照“先進先出”的原則。
4、發貨前，對當天所要發的快遞單按型號、數量、品牌進行分類，并對所發數量和型號進行登記。
5、倉管人員在發貨時，發現貨物質量有問題時，及時上報，并將貨物獨立存放，做出標識。
6、快遞公司領走包裹后，倉管人員須及時填寫出庫賬目，并及時對倉庫進行清潔、整理。
7、各電商運營平臺負責人，每周六負責統計所有產品銷售清單，行管人員復核后交給采購人員。
8、內部員工購物，須填寫內購申請單，經總經理審批后，內購員工將貨款交給人事管理人員，由人事管理人員開具收據并在內購申請單上簽字，倉管人員憑內購申請單發貨，發貨后內購申請單交回人事管理人員登記備案，倉管人員做好出庫登記。
~37~。
八、懲處規定。
1、違反保管紀律要求的，每發現一次罰款10元。
2、倉庫貨物管理不善的，每發現一次罰款20元，造成損失的按價賠償，造成重大事故的追究當事人責任。
3、不按規定盤存的，每發現一次罰款20元/人。
4、運營人員沒有及時發送當天銷售數量報表的，每發現一次罰款20元。
5、倉庫人員發貨時，出現錯發、漏發的，每發現一次，罰款20元/人；多發的，按實際價值負責賠付。
6、罰款在當事人當月工資中扣除。
本制度自20xx年3月20日起執行。
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倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇九
制定合理的盤點作業管理流程，確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。下面是倉庫盤點管理條例，歡迎參閱。
1目的。
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責。
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理。
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
1、目的。
為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：
1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
1.目的。
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十
1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質量和數量上符合有關要求，并防止貯存期間損壞和變質。
2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。
3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。
4、工作流程
4.1入庫前驗收
a)倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等;
b)物資暫存放在“待驗收區”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況;
c)口管科按規定進行有關的進貨檢驗;
d)按規范取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。
4.2入庫
b)物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧;
c)物資的數量、材質、規格、批號、來源等必須與入庫單相符;
d)各類物資按規格、材質、指定貨位置擺放，標識應明顯;
e)物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業面積。
4.3貯存保管和維護
a)物資收發賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”;
c)庫房、架號、貨位有明顯標識;
d)不同規各或型號的物品不能混放在一起;
e)對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質，存放、碼垛時不能放在一起;
f)對物資質量有直接影響的包裝物，不準隨意標識;
h)對表面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施;
i)庫房內部設施應合理，符合安全、防火、保密等規定。
4.4內部發放
a)發放物資的數量、材質、規格、型號必須與領料單相符，發料憑證是領料單;
b)不符合審批程序的發料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發料;
c)物資出庫時，品管科應開具質量合格證書;
e)如需送料，則送料時應保質量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。
5、質量記錄
a)入庫單;
b)出庫單;
c)提交投料申請單;
d)庫存定期檢查記錄。
以上記錄存于倉庫，保存期為1年。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十一
5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。
開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
時間安排。
1、初盤時間：確定初步的盤點結果數據；初盤時間計劃在1~3天內完成；
4、稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行。
三、人員分工。
1、初盤人：負責盤點過程中物品的確認和點數、正確記錄盤點表；
2、復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物品進行復盤并記錄；
3、查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核量并記錄；
5、數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統，還需要錄系統。
6、根據以上人員分工設置、需要對盤點區域進行分析、進行人員責任安排；
四、盤點會議及培訓。
1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
3、倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；
六、盤點作業流程。
1、準備好相關作業文具及“盤點卡”；
2、按物品的先后順序依次分類進行點數；
3、點數完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；
4、將完成的“盤點卡”貼在外面；
5、將盤點完成的物品放在對應位置。
七、初盤。
初盤方法及注意事項。
1、只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責；
3、所負責區域內的物品一定要全部盤點完成；
初盤作業流程。
1、初盤人準備相關文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；
2、根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；
3、按零件盒的儲位先后順序對盒裝物品進行盤點；
5、按此方法及流程盤完所有零件盒內物品；
6、繼續盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
8按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物品的盤點；
9初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對物品再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；
13特殊區域內（無儲位標示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；
14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
八、復盤。
復盤注意事項。
2、復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；
復盤作業流程。
3、初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；
8、復盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9、復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；
九、查核。
查核注意事項。
（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；
（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；
查核作業流程。
（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；
（4）按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；
十稽核。
稽核注意事項。
（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
（2）“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
稽核作業流程。
（1）稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核；
盤點總結及報告。
編制：朱智德。
倉庫盤點管理制度大全（12篇）篇十二
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的pmc專員，pmc專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門pmc應視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、采購部。