規章制度是組織運行的基礎，它有助于提高組織的效率和生產力。規章制度范文的目的是引導和啟發我們制定適用于自己組織的規章制度。
班及管理制度范文（17篇）篇一
為了確保危險化學品管道的安全使用，做好危險化學品管道的安全管理工作，特根據國家有關法律法規，編制本公司在用危險化學品管道安全管理制度。
2、適用范圍。
本制度適用于公司危險化學品輸送管道的安全管理。
3、職責。
3.1生產技術部負責公司危化品輸送管道的管理工作;。
3.2安全環保部負責對危化品輸送管道的安全管理工作的落實情況進行監督檢查。
4、控制程序。
4.1危險化學品管道的使用登記。
使用單位應對其管轄范圍內的屬于危險化學品管道監察范圍的危險化學品管道，按照《危險化學品管道使用登記規則》的要求辦理使用登記備案。
4.2危險化學品管道的技術檔案管理。
危險化學品管道的技術檔案是安全地管理、使用、檢驗、維修危險化學品管道的重要依據。所有危險化學品管道，都必須建立技術檔案。
4.3危險化學品管道管理人員的職責。
危險化學品管道必須由專人管理，并履行下列職責：
4.3.1貫徹執行國家有關危險化學品管道的標準、法規、制度;。
4.3.2建立、健全危險化學品管道的技術檔案;。
4.3.3編制危險化學品管道安全管理的規章制度;。
4.3.4參與危險化學品管道的安裝驗收及試車工作;。
4.3.5制定危險化學品管道的檢驗、檢修、改造和報廢等工作計劃并實施;。
4.3.6參與危險化學品管道工藝參數變更的審批工作;。
4.3.7組織有關操作人員的安全技術教育和培訓工作;。
4.3.8參與危險化學品管道事故分析;。
4.3.9負責有關危險化學品管道的統計上報。
4.4操作人員崗位責任制。
4.4.1操作人員必須經過安全監察機構進行安全技術和崗位操作學習培訓，經考核合格后才能持證上崗。
4.4.2操作人員必須熟悉本崗位危險化學品管道的技術特性、系統結構、工藝流程、工藝指標、可能發生的事故和因采取的措施。做到“四懂三會”，即懂原理、懂性能、懂結構、懂用途;會使用、會維護、會排除故障。
4.4.3操作人員必須嚴格按照操作規程進行操作，嚴禁超壓、超溫運行。
4.5巡線檢查。
操作人員應嚴格執行巡回檢查制度，做好巡回檢查記錄，發現異常情況應及時匯報和處理。每天巡線1次，巡回檢查的項目應包括：
(1)各項工藝操作指標參數、運行情況、系統平衡情況;。
(2)管道接頭、閥門及管件密封情況，是否存在泄漏;。
(3)保溫層、防腐層和保護層是否完好;。
(4)管道震動情況;。
(5)管道支架是否完好;。
(6)管道之間、管道和相臨構件的摩察情況;。
(7)閥門等操作機構潤滑是否完好;。
(8)靜電跨接、靜電接地、抗腐蝕陰極保護裝置是否完好;。
(9)是否存在其它缺陷。
4.7危險化學品管道的日常維護保養是保證和延長使用壽命的重要基礎。危險化學品管道的操作人員必須認真做好危險化學品管道的日常維護保養工作。
4.8危險化學品管道的新建、擴建、改建管理。
4.8.2項目報建審批及備案手續必須齊全;。
4.8.3按規定組織設計交底和施工圖審查;。
4.8.6采購的材料、元件、附屬設施和設備必須符合設計文件及質量要求;。
4.8.7危險化學品管道的修理與技術改造的基本要求：危險化學品管道的修理與技術改造單位必須具備一定的能力和資格，必須具有完整的質量保證體系，具有與之相應的技術力量、設備和檢測手段，對危險化學品管道進行重大的技術改造時，其技術和管理要求應與新建的危險化學品管道要求一致。
4.8.8危險化學品管道的修理和技術改造必須做到：結構合理，保證管系的強度能滿足最高工作壓力的要求;管道的補焊、更換管段、管件及熱處理等技術要求，應按現行的技術規范，制定施工方案和工藝要求、必要時進行強度校核;修理改造的焊接必須有焊接工藝評定，焊接材料必須符合規范要求。
4.8.9管道檢修前的安全要求：管道系統的降溫、卸壓、放料和置換，管道系統停車后，應按操作規程把管道溫度降至45℃以下，卸壓至大氣壓，放料應徹底。介質為易燃、易爆和有害氣體的管道，應采用惰性氣體進行置換。用盲板將待修管道與不修的管道隔離。清洗和吹掃。氣體取樣分析，確認合格后方能交付檢修。
4.9危險化學品管道的定期檢驗。
危險化學品管道的定期檢驗，分為在線檢驗與全面檢驗。
4.9.1在線檢驗是在運行條件下對在用工業管道進行的檢驗，使用單位根據具體情況制定檢驗計劃和方案，在線檢驗每年至少檢驗一次。
4.9.2在線檢驗工作由使用單位進行，使用單位也可將檢驗工作委托給具有管道檢驗資格的單位。在線檢驗的檢驗人員資格須經質量技術監督部門考核或認可，使用單位根據具體情況制定檢驗計劃，安排檢驗工作。
4.9.3在線檢驗一般以宏觀檢查和安全附件檢驗為主，必要時進行測厚檢查和電阻值測量。
4.9.4以上規定的在線檢驗項目是在線檢驗的基本要求，檢驗員可根據實際情況確定實際檢驗項目和內容，并進行檢驗工作。
4.9.5在在線檢驗開始前，使用單位應準備好與檢驗有關的管道平面布置圖、管道工藝流程圖、單線圖、歷次在線檢驗和全面檢驗報告、運行參數等技術資料，檢驗人員應在了解這些資料的基礎上對管道運行記錄、開停車記錄、管道隱患監護措施實施情況記錄、管道改造施工記錄、檢修報告、管道泄漏等事故處理記錄等進行檢查，并根據實際情況制定檢驗方案。
4.9.6宏觀檢查的主要檢查項目和內容如下：泄漏檢查、絕熱層、防腐層檢查、振動檢查、位置與變形檢查、支吊架檢查、閥門檢查、法蘭檢查、膨脹節檢查、陰極保護裝置檢查、管道標識檢查。
4.9.7對重要管道或有明顯腐蝕和沖刷減薄的彎頭、三通、管徑突變部位及相鄰直管部位應采取抽查的方式進行壁厚測定。壁厚測定宜做到定點測厚。
4.9.8對輸送易燃、易爆介質的管道采取抽查的方式進行防靜電接地電阻和法蘭間的接觸電阻值的測定。管道對地電阻不得大于100ω，法蘭間的接觸電阻值應小于0.03ω。
4.9.9安全附件檢驗按規程相關要求進行。
4.9.10在線檢驗發現管道存在異常情況和問題時，使用單位應認真分析原因，及時采取整改措施。
4.9.11使用單位負責制定在用工業管道全面檢驗計劃，安排全面檢驗工作，按時申報全面檢驗。使用單位進行全面檢驗工作的現場準備工作，確保所提供檢驗的危險化學品管道處于適宜的待檢驗狀態;提供安全的檢驗環境，負責檢驗所必需的輔助工作，并協助檢驗單位進行全面檢驗工作。
5、相關記錄。
《危險化學品管道巡線檢查記錄》。
班及管理制度范文（17篇）篇二
1.全面落實《安全制度》,對配戴安全帽作業、禁止吸煙酗酒,高空安全作業等條款進行重點檢查,違者懲罰。
2.落實《安全生產保證體系》、《項目經理安全生產責任制度》、《安全教育制度》。
3.進場施工前必須持有《工地安全許可證審批表》及《分項工程安全措施交底單》。
4.在吊籃上施工的人員必須持證上崗,操作人員必須經過專門培訓。
5.每一位工人必須購買保險。
6.安全員對工地的安全施工負有直接責任,負責落實上述各項措施。
7.機械調治人員每天必須將《機械設備》報給項目經理。
班及管理制度范文（17篇）篇三
1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩定、信譽良好的`生產公司,經審查后可作為主要供應單位。
2.供應單位一經選定,盡可能減少變更,需變更時,經本公司有關部門審查批準。
3.經常了解供應單位的產品質量,發現質量問題應及時采取措施。
1.原輔料初檢、編號、請檢。
1.1原輔料進公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協議核對后,檢查包裝是否破損,標簽是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應予拒收。
1.2進公司原輔料,在倉庫先統一編號。按要求放置指定區,并掛置待檢標識牌。
1.3倉庫保管員按原輔料進公司順序,填寫進公司原輔料總帳。
2、原輔料檢驗。
2.1工程部接到原輔料請驗單后,派專人按抽樣方法取樣。
2.2根據檢驗結果,工程部向倉庫送交檢驗報告單,并根據檢驗結果發放合格證或不合格證。
3.原輔料入庫:。
3.1倉庫保管員根據檢驗結果,取下待驗牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區域放置,以防混用。
3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交采購業務部處理,并建立臺帳記錄。
3.3原輔料存放區應保持整潔。
3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,并執行先進先出的發料順序。
4.原輔料發放。
4.1生產車間投料員按生產需要填寫領料單交倉庫備料。
4.2倉庫送料員按規定要求稱量計量,并填寫稱量記錄。
4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后,把原輔料送到車間指定地點,碼放整齊,由車間投料員點收。發料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。
4.4每次發送料后,倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結存情況。
4.5不合格原輔料不得發放使用,易變質的原輔料及貯存期超過規定期限的原輔料,必須抽樣復驗合格后方可發放。
班及管理制度范文（17篇）篇四
三、工器具分類。
根據礦存的實際情況，將各常用工器具區分為個人工器具、專用工器具、公用工器具三類，具體為：
四、工器具的購置。
３、專用工器具由各區隊（廠）、使用單位向礦上提出申請統一購置；
五、工器具的使用。
１、個人工器具。
1.1、個人出資購置的個人工器具為個人所有，其保管、使用權歸屬出資人；
3、公用工器具。
3.1、公用工器具采用集中使用、定點（區）使用、按需使用的原則進行統一管理；
4、工器具使用一般注意事項：
4.1、工器具的使用者應熟悉工器具的使用方法，否則不準使用；
六、工器具的保管。
12、工器具的存放。
12.1、擺放整齊，堆放合理、牢固，便于收、發、存；
12.2、安全工器具及手動工器具無油污、無雜物、無缺損；
12.3、工器具圖表、料卡、單據、臺帳、資料等管理有序，字跡工整、清晰無涂改；
12.4、標志齊全、清晰醒目；
12.7、妥善保存產品說明書及使用說明書；
七、工器具的報廢。
1、參照《硯北煤礦生產設備報廢管理制度》執行工器具管理的報廢事宜；
八、工器具的賠償。
1、因保管不善、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進行賠償。常用手工工具類、電工工具類、日常用工具按原價賠償；鉗工工具類、切割工具類、測量工具類按原價的50%賠償；其它工器具的賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數，具體如下：
使用年限不滿1年：系數為1。
使用1-2年：系數為0.8。
使用2-3年：系數為0.6。
使用3-4年：系數為0.4。
使用4-5年：系數為0.2。
2、發現工器具異常而繼續使用，造成工器具損壞的照價賠償；
3、野蠻使用工器具的，造成工器具損壞的照價賠償；
班及管理制度范文（17篇）篇五
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為。
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。
2、遵守公司各項規章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為。
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
四、保密行為。
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
第二篇組織結構。
一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。
二業務經理(組長)：
1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。
2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。
4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。
5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。
7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。
8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。
9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。
11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三業務員：
1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。
4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。
6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。
7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。
8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。
10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。
四設計人員：
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。
3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。
五內勤人員：
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
六會計及出納：
會計。
1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。
2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。
8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
出納。
1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員：
1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
第三篇行政管理。
行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：
一、工作制度。
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經請示4小時不到崗為曠工;。
4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。
3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀律。
1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。
4、保守公司機密;。
5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛生。
四、考勤管理。
各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。
五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理。
第一章人事制度。
1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。
三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。
2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。
3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。
4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。
1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。
公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。
2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。
請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。
1、每周公休假：實行每周五天工作制。
2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。
3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
3、事假期間扣發全部工資。
請假核準權限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。
2、業務經理級員工請假由總經理核準。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。
3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;。
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。
3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。
5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。
班及管理制度范文（17篇）篇六
1、使用多媒體教室須提前一周提出計劃，由現代教育技術中心統一安排，未經同意，不得擅自使用。
2、未經專業培訓的人員不得開啟使用相關設備，專業人員使用相關設備也應嚴格按照操作規程。
3、認真操作，保護設備，各相關設備的開與關，不宜過于頻繁，間隔時間不宜過短，尤其是投影機關后，待風扇停轉徹底冷卻后，才能切斷總電源（否則燒壞投影機責任自負）。
4、每次使用完畢，管理人員要關閉好窗戶，拉好窗簾，鎖好防盜門。
5、要保持室內清潔，管理人員要每周打掃一次。禁止在多媒體教室內吃東西、亂扔果皮瓜殼及紙屑，禁止在教室內吸煙。
6、多媒體室內所有設備，一律不得出借。
7、要定期檢查電路，接地是否可靠，電源是否穩定，投影機、電腦是否接至規定點。
8、對未經殺毒的軟盤，一律不準插入多媒體電腦內使用。
9、專職人員要定期清潔、維護，保持設備運行良好，延長其使用壽命。
10、因違反操作規程，造成設備損壞，使用人員要承擔相應的經濟賠償責任。
1.編寫多媒體設備使用手冊,培訓和指導任課教師正確使用多媒體設備；
2.全面負責多媒體教室設備的維護保養工作；
4.于課前課后與任課老師做好設備的清點工作；
5.定期檢查《多媒體教室使用日志》,認真處理使用日志中所提出的各種問題。
1.通過多媒體設備的使用培訓,能正確使用多媒體教室各種設備；
2.注意保護計算機的系統文件、系統配置和其他教師的課件；
4.教書育人,教育學生養成愛護公物,講究衛生的良好習慣；
5.保持多媒體教室墻壁整潔，不能隨便在墻壁上亂貼亂畫。
1.學生未經教師許可，不得操作教師用機及多媒體教學設備；
2.多媒體教室不提供學生自習；
3.嚴禁亂丟果皮、紙屑等垃圾；
4.嚴禁在多媒體教室抽煙、吃東西；
5.嚴禁隨地吐痰；
6.愛護公物,嚴禁在桌椅、墻壁上亂寫亂畫；
7.不得擅自取走多媒體教室的各種設備（配件）等，違者，以盜竊行為論處。
1、多媒體教室是學校進行現代化教學的實施場所，也是教師進行多媒體教學的公共使用場所。多媒體教室配有多媒體連網計算機、音響設備、書寫白板、錄音座、多媒體投影機、視頻展示臺和錄像機等設備。
2、多媒體教室是為教學服務的，因此只能開展多媒體教學的研究和應用。
3、嚴格履行多媒體教室的使用手續，除正常時間上課需要外，校內部門、校外單位借用時，需經教務處批準，方可使用。
4、多媒體教室應指派專人管理，并對其進行相關培訓。
5、任何進入多媒體教室的人員都必須遵守本規定，并按操作規程進行操作。
1、教師在使用多媒體前，應經過相關培訓和學習，認真閱讀各儀器設備的說明書和控制臺操作說明：每次上課前檢查儀器設備的完好程度，如有問題，及時通知主管人員處理。
2、使用多媒體教室的教師應保持教室清潔，嚴禁室內吸煙，不得亂扔廢紙，盡量減少粉塵飛揚。
3、多媒體教室的計算機未經教室管理人員審核擅自拷入的文件或未存放在指定位置，計算機將不予保留。
4、教師在多媒體計算機內拷入的文件，教室管理人員只根據教務處授課安排的學時保留，超過使用期限的.文件將予以刪除，以確保其他課程軟件的使用空間。
5、多媒體教室原則上只為教師上課使用，如為它用（如開會、課外放影等）和非正常上班時間使用，須經學院教務處批準。
6、播放vcd、cd碟等時，必須使用vcd、cd機播放，嚴禁使用電腦光驅播放，嚴重劃傷及透光的數據光盤不能使用，如有特殊情況，應須管理人員許可。
7、不得自行在計算機上安裝和卸載操作系統；不得安裝與教學無關的軟件；不得擅自更改計算機的設置；拔插usb盤時必須按要求進行。否則，因此造成的事故由其承擔責任。
8、未經同意，不準擅自改動儀器設備的連接線，不準擅自移動或拆卸任何儀器設備，不準擅自把儀器設備拿出室外使用。
9、如在上課中途或下課十五分鐘以上時間無必要使用投影儀，應讓投影儀暫停工作（請務必按管理員說明的方法進行操作），避免投影儀過快老化。
10、使用過程中如發生停電，應立即關斷所有使用時開啟的電源，待重新來電后再按照操作規程打開電源開關，繼續使用。
11、操作員要正確使用設備，愛護設備；教學過程中設備出現問題，應立即報告主管人員處理，并詳細說明出現故障的原因，并在多媒體教室使用記錄表中注明情況；若當時不報告，事后發現時一切責任由當事人負責。
12、教師使用多媒體教室上課，要按教學管理規范管理上課學生。
13、教師每次上課結束時，必須按操作規程切斷自己所開啟的全部設備，填寫好《公共多媒體教室使用登記表》，指揮學生關好門窗，并在學生全部離開后再離開多媒體教室。
14、操作員上課結束后，未履行相關職責，不填寫《公共多媒體教室使用登記表》，如發生不良后果本人將承擔相應責任。
1、貫徹執行國家有關電化教學工作的方針、政策和任務，對主管的多媒體教室的管理任務全面負責。
2、管理人員必須牢固樹立為教學服務、為教師、為學生服務的觀念，教室管理人員必須準時到崗，并保證多媒體教學設備地正常運行。
3、不斷學習和更新多媒體軟硬件知識，提高自身業務素質和管理能力，隨時了解常用多媒體硬件和多媒體輔助應用軟件的發展動態，及時向學院領導提出更新、增添多媒體設備、輔助應用軟件等有關建設。
4、加強多媒體教室設備管理和維護，提高多媒體的使用效果。貫徹實施有關規章制度，搞好多媒體教室的安全、環境保護和清潔衛生。
5、妥善保存好所有設備的說明書和圖紙，并按規定分類裝訂存檔，嚴禁丟失。
6、管理員隨時查看《多媒體教室使用登記表》、《多媒體教室衛生登記表》，掌握設備的使用率及工作狀態，提醒任課教師注意有關的事宜。做到整齊劃一，條理清楚。
7、管理員應指導教師使用多媒體教室的設備和軟件，及時處理教師在上課出現的問題。管理員須對未能及時處理而導致設備損壞負責。
8、及時向主管部門領導或學院領導報告意外事故和突發事故。管理員要自覺愛護設備，發現問題及時處理，不得拖延，自己處理不了的要匯報領導。
9、做好多媒體設備安全防范和財產保護工作。掌握用電、防火、防盜等設備、器材的使用方法，經常檢查安全防范措施的落實情況，發現問題及時報告，妥善處理。
10、上午、下午和晚上的最后一節課下課后，及時檢查多媒體教室設備和門窗的關閉情況，沒關好的要關好，并將未正確關閉設備或門窗的教師、班級、課程等情況記錄下來，反映到主管領導處。
1、進出多媒體教室要佩帶胸牌；嚴禁穿背心、短褲、拖鞋進出多媒體教室；不得攜帶與教學無關的物品和食物進入教室。
2、嚴禁刻畫教室內的桌椅等公物，嚴禁在桌子上或椅子上寫字、繪畫，如有發現，將照價賠償。
3、嚴禁在教室里亂扔垃圾、吃東西、隨地吐痰；嚴禁將墨水等甩到地板上、墻壁上，要保持多媒體教室的干凈清潔。
4、注意上課紀律，不得大聲喧嘩，隨意走動，影響其他同學上課；嚴禁在教室內追逐打鬧，否則引起設備損壞后果者，將照價賠償。
5、未經管理員許可，學生不能使用任何設備。違反規定造成設備損壞者，將承擔相關責任。
6、班長在下課后應就同學反映的情況（譬如課桌椅上有無刻畫現象、是否有未處理的垃圾等）認真登記，以便學院處理。如因本班不認真登記而引發的一切問題，將自行承擔。
7、使用多媒體教室學生須遵守本規定，服從多媒體教室管理人員和教師的管理。
班及管理制度范文（17篇）篇七
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責。
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。
6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。
4、發貨流程。
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續。
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務部確認。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務流程。
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。
3)技術部和客戶溝通。
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續。
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
班及管理制度范文（17篇）篇八
現代安全管理原理是在傳統管理的基礎上發展和完善起來的,它應用現代科學知識與工程技術去研究、分析在生產系統和作業中各個環節固有的、潛在的不安全因素,進行定性與定量的安全性及可靠性評價,進而采取有效的對策進行控制,以消除隱患,有效地對系統進行安全預測、預報和預防,以獲得最佳安全生產效果,現代安全管理示意圖,如圖1所示。
建筑施工是一項十分復雜的工作,各種因素相互交錯,管理難度大,容易出現安全事故。施工安全管理必不可少,其目的是減少事故,促進生產。安全事故發生的原因是多方面的:有技術上的,有管理上的;有直接原因,有間接原因;有人的不安全狀態,有物的不安全狀態;有偶然性,又有必然性。而且,這些原因又在不斷變化。因此,施工安全管理是個整體的動態的概念,是一項復雜的系統工程。
2.1安全管理系統要素。
構成安全管理的三大要素是人、機、環境,因此將安全管理系統分為三個子系統。這三者之間既有相關性,又各自獨立,只有這三個子系統互相協調才能達到整體功能的最優。
2.2安全管理系統模式。
安全施工系統模式如圖2所示。工作指令、操作規程是法令、規章制度對人的約束;安全技術水平是社會實踐的體現;環境干擾是周圍因素對人的作用,而心理行為是來自人自身的影響。
2.3安全管理系統的內容。
施工安全管理系統的主要內容包括安全分析、評價及安全事故控制技術。
2.3.1安全分析。
這是預測和防止事故的前提,是對安全系統的基本要素及其功能、操作、環境、可靠性等指標,以及系統的潛在危險進行分析和測定。分析是評價的基礎,只有分析正確,才能得到準確的評價。分析要從人員、環境、技術和設備幾方面著手:。
的管理是實現安全管理的中心環節。人員的安全管理,要根據人員的個體心理、年齡、教育程度、社會經濟背景、安全意識、疲勞程度等因素進行。
(2)環境分析主要針對的是工作環境。工作環境不良,容易造成分心、煩惱、緊張、反應力差等。不安全的`工作環境因素主要有通風不良、噪音過大、物料儲放不當等幾方面。
(3)至于機械與設備,其設計與安全裝置對于施工安全也起著至關重要的作用。
2.3.2施工安全管理系統的評價。
可以從數量上說明分析對象的安全程度,使人們得出可供比較的概念。它能夠準確地提示系統存在的危險性,對危險進行大致的分類,并針對系統的缺陷采取相應的措施,完善規章制度。評價的主要指標有:人的生物節律、人的精力、人的條件失誤率、人的意識狀態可靠系統、設備故障率,以及事故發生的可能性等。
2.3.3安全事故控制技術。
這是通過各種安全技術措施來實現的,當找出或預測出發生事故的原因后,要根據對象和條件的具體情況采取針對性的局部控制方法。事故控制方法大致有:消除法、保護法、控制法、隔離法、保留法和轉移法等6類。在建筑工程實際施工操作中,可通過采取預測各個施工階段、施工環節存在的危險源;制定危險源控制方式;完善安全生產管理檢查制度;落實安全生產責任制;做好班前安全生產交底工作等一系列安全技術措施,來達到消除安全隱患的目的。總之,在建筑施工的過程中對每一項工序,都需要進行危險性研究。首先,對整項工序的過程作充分了解。其次,利用魚刺圖、事故樹等科學分析方法,分析潛在的危險因素,讓施工人員明白其所從事工作的內在危險實質和危險因素,使其在工作中提高警惕,從而減少事故發生的概率。再次,對危險因素的發生概率進行估計。最后,根據結果制定相應的預防措施、操作程序,使安全事故頻率和強度降至最低。
建筑施工的安全管理體系是企業管理體系中的三級層次管理體系,也是企業管理體系中最細化的部分,它與一二級層次管理體系一樣,由幾個子體系組成,具體如下:。
(1)生產經營管理子體系。由項目經理組織,主要負責按安全技術措施和有關規定組織生產;經濟合同中安全指標的確立;安全設施和勞保用品的進場與檢測,涉及到工程部、材料部和安全部。
(2)思想政治工作管理子體系。由書記組織,主要負責后勤工作和思想工作,消除職工的心理負擔等。
(3)安全技術管理子體系。由工程師組織,主要負責編制施工組織設計的安全施工;分部分項工程的季節性施工安全技術措施等。
(4)專業檢查管理子體系。由安全部組織,主要負責對工地施工安全進行檢查,并依據有關法規處理安全事故;收集整理安全事故資料。
班及管理制度范文（17篇）篇九
為了規范街道戶外宣傳品的審批、制作、報銷流程，經街道黨工委會議研究，特制定本制度。
本制度所涉及的戶外宣傳品包括：宣傳展板、噴繪制品、
活動背景（墻）、標識標牌、活動裝備等，且需要廣告公司進行專門定制、安裝的。
各部門、社區根據工作需要提出制作需求清單，根據指導價估算制作費用，總費用在0元以內的，報部門負責人、分管領導審批后，聯系制作單位制作，超過0元以上的，需要報主要領導審批后方可制作，超過1萬元的，經黨工委會議審議后制作；如遇緊急事項，無法提前審批的，可以電話報告，先行制作，但是需要在3日內補辦審批單。（審批單見附件一）。
本制度所列價格是根據街道對制作單位的詢價，參考以往街道制作相關產品的價格制定的指導價。各單位應該控制制作成本，單價超出價格%的，需要提供相關說明（常用宣傳品制作的價格見附件二）。對于沒有列入指導價的宣傳品，需要通過不少于三家詢價后，按照制作流程審批后，安排制作。
1、各部門、社區在制作安裝戶外宣傳品之后，要現場確認制作安裝的`宣傳品數量、質量是否符合設計要求，并對安裝的戶外宣傳品的內容負責。
2、各部門、社區在完成戶外宣傳品安裝后一個月內完成報銷手續，報銷單據要提供制作依據(制作審批表)、銷售貨物或者提供應稅勞務清單、驗收單、匯總的明細表、合同等；制作費用超過1萬元的，需再提供黨工委會議紀要。
1、各部門、社區制作的戶外宣傳品要求各承接單位保證設計、制作、安裝、維護、拆除。
2、凡單項制作經費超過1萬元的必須按照一事一簽的原則簽訂服務合同（或者協議），并報黨工委會議審議。
班及管理制度范文（17篇）篇十
員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負。
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責。
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管。
（1）、負責推動完成銷售目標。
（2）、執行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）、控制產品銷售的應收賬款。
（5）、控制銷售部門的經費和預算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。
（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定。
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。
2、作業計劃。
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。
（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
(3).經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
以作為對公司的賠償。
19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規定。
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。
1、銷售單位主管。
班及管理制度范文（17篇）篇十一
結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的.原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。
三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：
1、業務洽談，宿費上限元/月。
2、主要負責人在施工所在地宿費元/月。
3、其他人員因工作需要宿費元/月。
4、主要負責人的生活費標準元/月。
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。
班及管理制度范文（17篇）篇十二
為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責。
2、1總經理負責公司所有對外發文審批。
2、2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核，及負責本部門對公司內部發文的審批，并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核，用印管理、歸檔管理工作。
3、文件種類。
3、1上行文：請示，報告，計劃，總結;。
3、2下行文：批復，決定，通知，通告，通報，制度，規定;。
3、3平行文：信函，會議紀要。
4、文件格式。
4、1發文統一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發送方式及辦理速度，統一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚：
4、5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;。
4、8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名：落款一般放在正文(或附件標記)的右下角，相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁，落款務必放在另頁空白紙上時，并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期：
4、9、1一般應寫發文日期;
4、9、2制度或會議透過的文件應寫透過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發的日期;
5、文號。
5、1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理;。
5、3發文部門需到以上部門登記領取文號后，方可發文。
6、用印。
6、1用印是發文單位對文件負責的標志，是文件合法生效的標志，對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作：
7、2正規文件應盡量打印，并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據規定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》，并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件，還要填寫《文件處理單》，夾在文件前面，一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內，資料包括：流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理狀況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后，由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關文檔。
8、1文號編碼規則。
8、2《文件編號使用登記表》。
8、3《對外發文登記表》。
8、4《對內發文登記表》。
8、5《收文登記表》。
8、6《文件處理單》。
8、7《傳閱單》。
8、8《用印登記表》。
8、9對外發文格式。
8、10對內發文格式。
8、11報告總結格式。
8、12會議紀要格式。
8、13會議記錄格式。
9、修訂及實施。
9、1本規定由全公司各部門實施，行政人事部進行監督。
9、2本規定修訂權在公司。
9、3本規定從20__年五月一日實行。
班及管理制度范文（17篇）篇十三
隨著人們生活水平的提高，越來越多的人開始計劃移民德國，那么德國的社會保障制度是怎樣的呢?跟著本站，一起看看德國社會保障制度全解，歡迎閱讀。
一、享受優越的社會保障。
在失業保險方面，凡在失業以前三年之內交過至少360天義務保險的工作者即可領取失業保障金。如果你需要撫養子女，你可以領取后工資的68%。如果你不養孩子，也能領取后工資的63%。在養老保險方面，凡年滿65周歲的男性和年滿60周歲的婦女，只需有15年繳納過一半的保險費(相當于七年的保險費)，就有權利享受正常養老金，等于后凈工資的2/3，任何人都一樣，總統、總理和小學校園幼兒園阿姨是一樣的，每個人都是后工資的2/3。
二、社會救濟金。
在德國，所有無力自助與無法從其他方面獲助者都能得到社會經濟金。根據社會救濟法，聯邦德國每一個處于此類困境中的居民，無論是德國人還是外國人都可要求提供社會救濟，包括生活費用補助或在如傷殘、疾病或照料等特殊生活狀況中的補助或照應。社會救濟金主要由地方提供。
三、免費教育。
移民德國者的子女可以享受免費教育，德國的免費教育包括幼兒園、小學、中學、甚至到大學(免費政策限于公立學校，上私立大學還是需要交費的)。德國的大學有大量助學金，家庭貧困的學生還可申請助學金。此外，德國沒有高考，孩子獲得德國高中畢業證后，可以選擇攻讀綜合性大學或者就讀于職業學院。德國大學不發教科書，看書的話可以去圖書館，課堂上記筆記，也可以去教授的個人主頁下載講義。德國大學的食堂菜品豐富，分量充足，安全衛生并且便宜。
四、住房津貼。
按照聯邦住房津貼法的規定，住房津貼是對有合法要求者的租金或者由于個人購房而造成的經濟負擔的一種補貼。通過提供住房津貼，使租金和購房負擔不要超過家庭或者單身者的經濟承受能力。住房津貼只向收入比較少的家庭提供。
五、醫療保險。
在德國，醫療保險的覆蓋率基本上是100%，幾乎每個居民都是法定或者私人醫療保險機構的成員。根據德國法律規定，凡不符合參加私人保險者必須強制參加法定醫療保險，保險基金組織不得對投保人進行風險選擇，而保險費則由雇主和雇員方各承擔50%。對符合條件參加法定醫療保險的雇員，其家庭成員可一起享受醫療保險的各種待遇。
班及管理制度范文（17篇）篇十四
本辦法適用于食堂工作人員和在食堂用餐的全體員工，由工會監督、實施。
3工作餐供應管理。
3.1食堂為公司員工供應午餐，要在規定的開餐時間內保證供應，保熱、保鮮，以使員工在崗位上能保持良好的工作狀態。
3.2食堂擬定每周餐譜，要保證一周內每日飯菜不重樣，飯菜要講究色、味。
3.3食堂工作人員要熱情、禮貌的接待員工就餐，對特殊口味的員工，食堂要盡力滿足要求。
3.4食堂負責為每位員工提供餐具，用餐完畢由員工本人送到指定地點，由食堂工作人員刷洗、消毒。
4食堂環境衛生管理。
4.1食堂要每日清掃，保持環境衛生。
4.2用餐后的剩飯剩菜要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清。
4.3非工作人員嚴禁進入配餐室。
4.4要每周對餐廳進行大清理，使桌椅、設備、設施等整潔、有序。
4.5餐飲公司負責提供清掃餐廳所需潔具和消毒用品。
5餐飲公司工作人員個人衛生管理。
5.1要做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。
5.2不得染指甲，工作時不戴戒指、手鐲、耳環等。
5.3工作時要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人員要戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手。
6.1公司員工進入食堂就餐一律憑餐票打飯。
6.2就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替別人打飯。
6.3就餐人員必須按自己吃飯的食量盛湯和主食，不許故意造成浪費。
6.4食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
6.5在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具。
6.6就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室據為己有。
食堂的一切設備、設施均須有登記、有賬目。
8.1每月制作、發放單身員工用餐票，當月餐票當月有效，隔月作廢。
8.2人力資源部要定期核對公司單身員工名單，確保不多人、不遺漏人。
8.3總經理辦公室每三個月對餐飲公司給予結算。
9防盜安全管理。
9.1嚴禁隨便帶無關人員進入食堂。
9.2食堂保潔人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
9.3食堂負責人要經常督促、檢查，做好防盜工作。
10.1工會是職工食堂各項工作的監督管理部門，有權處理餐飲公司或用餐員工反映的各種問題。
10.2設立職工食堂員工意見簿，工會要做好員工意見的收集整理反饋工作。
11本辦法自20xx年6月1日起實施。
職工餐廳管理崗位職責。
1檢查和維持就餐秩序;。
6負責職工餐廳工作人員的業務監督、指導;。
7:按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，及時對合理建議進行處理;。
8完成上級主管臨時交辦的其他任務;。
班及管理制度范文（17篇）篇十五
根據管理辦法規定，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費用、住宿費、伙食補助費、市內交通補助費，各單位應從以下四方面嚴格控制：
1.各單位應當建立健全公務出差審批制度;。
2.出差必須報經單位領導批準，嚴格控制出差人數和天數;。
3.嚴格差旅費預算管理，控制支出規模;。
4.嚴禁無實質內容、無明確公務目的差旅活動。
1.單位差旅費審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批程序。出差人員出差必須履行單位制定的規章制度，填寫出差審批單，明確出差時間、出差地點、出差人數，并附相關文件。
2.城市間交通費，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具，未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理，廳級以下人員應乘坐火車硬座、硬臥，高鐵、動車二等座;住宿費，出差人員應當在職務級別對應的標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，內蒙古350元/天，北京500元/天;伙食補助費按規定出差天數計算，100元/天包干使用;市內交通補助費，內蒙古自治區外80元/天，區內盟市所在地60元/天，其余旗縣(市、區)40元/天。
3.工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培地點的費用由所在單位按差旅費報銷。
03注意事項。
1.出差人員實際發生住宿而無住宿發票的如何報銷?
如果是住宿自己家里(親戚、朋友)的，無法取得住宿發票的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷。
2.參加會議、培訓的差旅費如何報銷?
伙食補助費和市內交通費按往返各一天計算，當天往返按1天計算，會議、培訓期間不報銷伙食補助費和市內交通費。
3.出差人員是否可以乘坐列車軟臥?
出差人員原則上乘坐列車軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車12小時的，經單位領導批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。
4.管理辦法中的常駐地是指什么?
臨河區城區、開發區、雙河區。結合公務用車改革方案，做好公務交通補貼保障費用與差旅費保障費用的有效銜接，機關單位公務人員在公務出行實行社會化提供，不再報銷公務交通費用，跨區域(包括周邊旗縣)的公務出行視為公務出差，相關交通費用按有關差旅費管理辦法報銷。
班及管理制度范文（17篇）篇十六
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的.地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
班及管理制度范文（17篇）篇十七
1、加強電源管理，經常檢查電視機、vcd、音箱等接電部位是否良好，所屬部位嚴加管理，用后一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸亂捅，嚴防觸電事故發生。
2、熱水、熱粥、熱湯等物溫度適宜再端入班中，并放在安全地方，分發飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側送到幼兒面前;嚴禁幼兒進入廚房，靠經火爐。
3、教育幼兒不打鬧，更不能拿著玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學會保護自己，同時不傷害他人。
4、教育幼兒不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時，注意幼兒衣袋內有無不安全物品，避免外傷。加強安全意識，嚴防幼兒往嘴鼻塞異物。
5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發生。
6、冬春兩季天氣變化異常，應適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。
7、冬季要經常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，并與家長密切配合，嚴防凍傷。
8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。
9、注意隨時關好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。
10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數，教師在交接班時要清點幼兒人數。
11、教師下班必須在幼兒全部離園后。
12、交接家長時，要求家長必須簽字。