規章制度的時效性也非常重要，它需要根據不同情況進行適時的修訂和更新。規章制度的制定需要考慮到不同行業和組織的特點和需求，以下是一些行業規章制度的制定原則供大家參考。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇一
為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍。
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位。
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應商調查申請。
（1）組成供應商調查小組。
（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
2．3訂購、采購。
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。
（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。
（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。
（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7．1獎勵方式。
對優秀之供應商有下列獎勵方式：
（1）a等供應商，可優先取得交易機會。
（2）a等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）a等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式。
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）（3）e等供應商即予停止交易。
（4）d等供應商三個月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
a：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。
b：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。
c：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。
c1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。
c2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。
d：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
e：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。g1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環節”。
g2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。
1、目的。
評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。。
2、適用范圍。
適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。
3、定義。
3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類：由本公司直接評審選定，包括：
a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。
b)外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。c)物料代理商－－根據協議要求為我公司供給標準產品的經銷商。
d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
b類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2【產品】（product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的'產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。
4、職責。
4.1采購部。
a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規定要求的產品或服務的本事。
c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。
e)理解各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。
4.2公司領導。
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。
4.3技術工程部。
a)按規定程序驗收采購物料。
b)負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。
5、過程要求。
交流根據初定方案，進行有目的的考察。
03技術認證。
在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組。
05綜合評議。
06意向協議。
07試合作。
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
08階段評定。
09簽訂協議。
10執行采購。
a)按協議要求執行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單。
11驗貨按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。
13復評與改善。
根據歷次合作、考核等情景，為實施持續改善，在以下情景進行復評：
a)質量問題頻繁或嚴重；
b)合作本事不能滿足公司發展需要；c)成本控制需要；
d)公司經營策略調整；
e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。
6.1操作程序。
6.1.1本公司規模經營情景下，對基本物料的定點外協廠、oem的選擇（a類供應商）按照“過程要求”執行。
b)小數量加工；
c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d)進口物料；
e)來自關聯公司的物料；
f)已獲得行業品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；
h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；
j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。
6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。
6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。
6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。
6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：
a)現場考察、驗證；
b)樣品檢驗和試驗；
c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；
d)試合作必須的期限；
f)歷史業績情景；
g)委托外部組織驗證或認證；
h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7b類供應商在本公司無評審要求。
6.3采購控制程序。
6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協議。
6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。
6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。
6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。
6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15當顧客異常要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。
6.3.16外協加工控制。
c)由采購部負責堅持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4驗貨控制程序。
6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到iqc，由iqc人員實施驗證，對于風險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開具的合格單據進行“直接接收”操作。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇二
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責。
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容。
4.1實施程序。
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認。
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的.第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審。
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步。
第4頁共42頁。
評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4.5訂單反饋。
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督。
資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避。
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他。
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附件。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇三
為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
技術能力。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
人力資源。包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
現有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的.，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施。
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九、附則。
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇四
為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。
1、對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇五
為規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。
適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內無需考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。
（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于d級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為d級的供應商為不合格供應商。
（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于c級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。
（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。
（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總及審核。
（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格c級以上（含c級）才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。
（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
（一）供應商的打分評定根據分值劃分為abcd四檔；a級優秀100~86分；b級良好85~71分；c級中等70~60分；d級不合格小于60分。abc級評定的供應商為合格供應商；d級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
（二）供應商的'評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為d級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇六
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。
1、總經理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請：物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇七
第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。
第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。
3.供應商供應的物料品質狀況。
4.供應商的專業技術本事。
第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠與供應商的歷史交往記錄。
3.相關行業的行業期刊。
4.工廠固定供應商的介紹。
5.銷售代理的介紹。
6.工廠的銷售代表。
7.網絡搜索。
第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。
第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。
第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條：合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。
2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。
4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。
第11條：供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。
1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。
2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。
3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。
4.時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。
5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。
第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。
第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。
第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。
第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條：考核方法。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條：考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
第23條：考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條：考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第25條：對合格供應商的質量監督。
1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。
第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。
第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。
第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇八
為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的`評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
1、產品質量;。
2、技術服務;。
3、交貨速度;。
4、對用戶的需求能否作出快速反應;。
6、產品價格;。
7、延期付款能力;。
8、銷售人員的素質(才能、品德);。
9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇九
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。
本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。
3.1供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。
4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別及方法，并據此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）。
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后，由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2iso管理體系認證證書：對供應商的iso管理體系運行情況進行評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進行請購作業，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）。
4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法。
1）價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2）服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分a好、b一般、c差三類。
4.3.3.1評為a類供應商，選擇加強合作；
3）4.3.3.2評為b類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為c類供應商，選擇直接淘汰。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。
(三)具有良好的履行合同的記錄;。
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;。
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:。
(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
2、銀行信用證明;。
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。
8、公司簡況、業績、售后服務等;。
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。
(二)帶給虛假投標材料的;。
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。
(五)開標后與招標人進行協商談判的;。
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。
(九)其他違反xx采購規定的情形;。
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十一
1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十二
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。
(三)具有良好的履行合同的記錄;。
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;。
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:。
(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
2、銀行信用證明;。
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。
8、公司簡況、業績、售后服務等;。
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。
(二)帶給虛假投標材料的;。
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。
(五)開標后與招標人進行協商談判的;。
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。
(九)其他違反xx采購規定的情形;。
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十三
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；
2、iso9001/20xx版證書；
3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
本制度自公布之日起開始生效。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十四
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過目前供應商總戶數的`80%；2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十五
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;。
2、iso90012000版證書;。
3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。
4、我方需要其他的資料。
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。
3、公司的網址。
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議。
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
本制度自公布之日起開始生效。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十六
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定裕東公司，經領導小組審定后監督執行；
8、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；
10、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十七
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4.1 管理原則
4.1.1 采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3 采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。
4.1.4 對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2 供應商的評定內容
4.2.1 資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2 產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3 交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4 技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5 服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6 合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7 價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3 供應商評定步驟
4.3.1 采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2 由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3 依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4 采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5 采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6 管理措施
4.6.1 各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2 各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3 各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十八
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:。
(1)物料來件的優良品率;。
(2)樣品質量;。
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:。
(1)交貨的及時性;。
(2)擴大供貨的彈性;。
(3)樣品的及時性;。
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:。
(1)工藝技術的先進性;。
(2)后續研發能力;。
(3)產品設計能力;。
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;。
(2)配套售后服務能力;。
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:。
(1)合同履約率;。
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;。
(3)合作年限;。
4.2.7、價格評定。包括:。
(1)優惠程度;。
(2)消化漲價的能力;。
(3)成本下降空間。
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施。
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商的管理制度（優秀19篇）篇十九
第一條：為維護采購市場秩序，防范采購風險，規范供應商經營行為，確保采購工作公開、公平、公正，根據《xx省采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級采購供應商資格或未透過省級采購資格預審的供應商，不得參加市級采購活動。
第二章：申請市級采購供應商資格的條件。
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;。
(三)具有良好的履行合同的記錄;。
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;。
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;。
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;。
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;。
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;。
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;。
(十)采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：
(一)經批準，一次性準入采購市場的外國法人、其他組織或自然人;。
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第五條：采購供應商享有以下權利：
(一)貼合采購市場準入條件的，可按規定向采購管理機關申請資格審定;。
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向采購管理機關提出書面投訴。
第六條：采購供應商應承擔以下義務:。
(一)如實向市采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;。
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。
(四)按照市采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。
(五)理解市采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：采購供應商資格申請與審核。
第七條：市級供應商的采購市場準入資格，由xx市采購管理辦公室審查批準。
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
2、銀行信用證明;。
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;。
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;。
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;。
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;。
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;。
8、公司簡況、業績、售后服務等;。
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;。
(三)采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止。
第九條：市采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。
(二)帶給虛假投標材料的;。
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;。
(五)開標后與招標人進行協商談判的;。
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;。
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;。
(九)其他違反采購規定的情形;。
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則。
第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。