報(bào)告是一種常見的書面形式,用于傳達(dá)信息、分析問題和提出建議。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,一起來看看吧
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇一
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財(cái)績〔20xx〕114號)、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕66號)文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(1)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號);
(5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會計(jì)賬簿等。
1.成立評價小組:根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績【20xx】66號文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導(dǎo)小組,開展項(xiàng)目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的'資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報(bào)告,評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評分,撰寫評價報(bào)告,并與項(xiàng)目單位溝通,最終形成評價結(jié)論。
(一)資金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元,均通過財(cái)政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(二)資金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,款項(xiàng)支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實(shí)施情況
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分:一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),由部門測算項(xiàng)目前期,項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)項(xiàng)目資金績效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。20xx年,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項(xiàng)目19個,竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年,全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個,年度計(jì)劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個,年度計(jì)劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào),共推送項(xiàng)目34個,其中21個項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫,項(xiàng)目總投資84.12億元,申請專項(xiàng)債券資金43.27億元,已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項(xiàng)考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專項(xiàng)債券資金)
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級責(zé)任清單》,全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系》的評分,該項(xiàng)目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系。
(一)有關(guān)問題
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足,需要支持的項(xiàng)目多,難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對不足,每年需要啟動一批項(xiàng)目,要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
(二)建議
1.建議財(cái)政及時撥付資金,便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作;
3.建議進(jìn)一步加大對項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「唷⒏蟮捻?xiàng)目,通過重大項(xiàng)目帶動,國家、省項(xiàng)目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強(qiáng)化績效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》(宜財(cái)績〔20xx〕109號)文件精神,我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下:
(一)基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實(shí)際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。
主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù);完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
(二)整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。
(一)20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元,財(cái)政已按時全額撥付到位。
(二)20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
(三)基本支出使用管理情況
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計(jì)劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理,程序到位,專人管理,對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計(jì)核算,每年對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
20xx年,我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:
(一)經(jīng)濟(jì)性評價
1、從源頭抓起,科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求,結(jié)合單位實(shí)際需要,按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。
(二)行政效能評價
為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學(xué)習(xí),強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為,切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長,確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M(fèi)用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的'問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
年初預(yù)算的編制不夠精細(xì),沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個層級的明細(xì)預(yù)算,并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。
1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項(xiàng)長期性的工作,專業(yè)性強(qiáng),工作量大,建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流,多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè),逐步建立以績效為導(dǎo)向的`預(yù)算編制模式,將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導(dǎo)向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇三
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(安財(cái)績【20xx】1號)的要求,結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評情況,現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價情況匯報(bào)如下:
(一)立項(xiàng)情況
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出,是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初,福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署,與上級檔案部門的工作部署,及時編制工程、采購預(yù)算,向上級部門爭取資金支持。
(二)資金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項(xiàng)目建設(shè),采購資金預(yù)算總額為46萬元,實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。
(三)項(xiàng)目情況
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
總體目標(biāo):提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡捷、快速。
(四)主要績效目標(biāo)
(一)評價主體與核查范圍
按年初預(yù)算,檔案館針對項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn),考慮可持續(xù)影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價,評價標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年,我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計(jì)制度,在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作,經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況,核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況,并給予評估、公示。
20xx年,我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查,并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分,等級優(yōu)秀。
(二)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評辦法的相關(guān)要求,我局根據(jù)自身的.實(shí)際情況細(xì)化了績效評價項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo),做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標(biāo)的量化工作,并根據(jù)完成情況進(jìn)行評估,遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,使整體績效評價能充分反映成效,如實(shí)反映問題。
投入方面(30分):主要體現(xiàn)在時效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個方面。“時效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時實(shí)施。“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分):主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)信息管理三個方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會計(jì)信息管理”主要考查會計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中,產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益,我們是從社會效益,社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分29)
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時,實(shí)施有序,保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展,所以“時效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分,得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,項(xiàng)目按規(guī)定程序申請立項(xiàng),提交材料充分、完整,事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時率為100%,得5分;項(xiàng)目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況(權(quán)重30%,得分30分)
在資金的使用方面,我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計(jì)制度進(jìn)行對項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算,遵循年初整體預(yù)算,該納入政府采購的,必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí),各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求,符合標(biāo)準(zhǔn),保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面,得滿分。
制度執(zhí)行的有效性,得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面:我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度,在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī),利用率高,安全性強(qiáng),符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù),都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理,并建立了詳實(shí)的臺帳,充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計(jì)信息管理方面:我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全,各項(xiàng)支付手續(xù)完備,準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況,原始憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況(權(quán)重40%,得分40分)
數(shù)量方面:
20xx年,在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù),所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面:
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分,安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分,檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況(權(quán)重13%,得分13分)
社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值,總體完成情況良好,此項(xiàng)滿分。
(一)項(xiàng)目存在的問題
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù),由市委行政科統(tǒng)一管理,在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2.預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核,導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán),影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集,及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管,及時驗(yàn)收,安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān),確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時完成。
4.建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5.建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后,我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo),進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則,努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時我們還將落實(shí)內(nèi)控制度,嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會化服務(wù),切實(shí)引進(jìn)社會化競爭機(jī)制,引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才,保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施,有效節(jié)約項(xiàng)目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿意的服務(wù)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇四
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》(金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評價小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項(xiàng)目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報(bào)的.任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會,對各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成,項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月,銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計(jì)在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作,項(xiàng)目(工程)完成及時率達(dá)到100%,各項(xiàng)工作開展完成及時。
20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
(二)效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行,績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);
三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時監(jiān)控。
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇五
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的.通知》(臺財(cái)[20xx]265號)文件要求,我局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開展了項(xiàng)目支出績效自評工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,其中區(qū)管下放道路72條, 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視,每年安排專款,切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升,保證經(jīng)費(fèi)投入。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報(bào)修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,堅(jiān)持每天定期巡查,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米,修復(fù)路燈410盞,改造路燈線路1350米,疏通4601米雨水管網(wǎng),道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬元,其中:本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財(cái)政核撥500萬元,其中:本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬元,其中:本級財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%,當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%,預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財(cái)政資金支出數(shù)/本級財(cái)政資金計(jì)劃數(shù))100%。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
項(xiàng)目績效總目標(biāo):對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項(xiàng)目績效階段性目標(biāo):依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報(bào)修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,并堅(jiān)持定期巡查,每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
(一)績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高項(xiàng)目資金使用效益,對項(xiàng)目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績效評價,進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況,評價其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),完善項(xiàng)目管理辦法,提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo),對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真整改,及時調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績效目標(biāo),提高管理水平,同時為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價原則
(1)科學(xué)規(guī)范。績效評價注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公正公開。績效評價客觀、公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價,結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
詳見附件1。
3、評價方法
本項(xiàng)目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民,調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度,同時,隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣,由績效評價小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問卷,回收50份問卷。
(三)績效評價工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定,在預(yù)算編制時,做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》(臺財(cái)[20xx]265號)要求,成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料,對項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評價、打分,最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告。
本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績效評價,共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條,評價指標(biāo)總分為100分,評價指標(biāo)得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。
(一)評價指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率,正向,目標(biāo)為等于100%,滿分20分。實(shí)際完成100%,得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù),正向,目標(biāo)為大于等于2份,滿分20分。實(shí)際完成2份,得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率,正向向,目標(biāo)為等于100%,滿分20分。實(shí)際完成100%,得20分。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額,正向,目標(biāo)為等于500萬元,滿分20分。實(shí)際完成500萬元%,得20分。
3.滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度,正向,目標(biāo)為大于等于98%,滿分20分。實(shí)際完成96%,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),得18分。
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力。“三分建、七分管”,我們在完成好硬件建設(shè)的同時,把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶和群眾,培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺,形成良性循環(huán)。
2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見,把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去,同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
(二)存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才,部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習(xí),目前難以深入推進(jìn)。
評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性,加強(qiáng)對績效評價實(shí)施主體的培訓(xùn)。
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇六
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改善機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的用心性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下:
(一)開展前期調(diào)研
為確保績效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年12月10日及時召開動員大會,全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式,充分征求意見和推薦,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名,采取競爭上崗位,對沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對個別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個人的一季度績效工資,通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績效工資,一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績效工資1700元,最低1200元,績效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,個性是工青婦等群團(tuán)組織
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇七
(一)部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。
(8)承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內(nèi)設(shè)7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬元,負(fù)債總額87.97萬元,凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,流動資產(chǎn)199.96萬元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬元,占資產(chǎn)總額4.03%。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開工,開工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺,引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8g瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項(xiàng)目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5g+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時代5g工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢,組織申報(bào)省級兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭取打造為德安縣首家“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
(1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
(2)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
(3)開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
(4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評價工作。在近幾年財(cái)政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評價流程。
(5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績效管理的.根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款100000元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金00000元,上年結(jié)余收入00000元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。
2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報(bào)告。
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為a類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為b類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為c類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為d類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為t類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
1、項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:
(1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。
(2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元,執(zhí)行率100%。
(3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項(xiàng)目資金150萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。
(4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
(5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。
(6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。
(7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。
(8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。
(9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523.82萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1981萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
(10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。
(11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
(12)國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個,涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析:資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當(dāng)。
1、存在的問題
(1)、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
(2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動。
(3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。
(4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購計(jì)劃推遲或取消。
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時間及項(xiàng)目工作開展情況,及時撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇八
一、:
(一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學(xué)成就,提升學(xué)校形象,特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo):以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的,對校園進(jìn)行維修改造,主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等,按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元,以70周年校慶為契機(jī),進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,展示隆堯一中的對外形象。
(二)單位工作目標(biāo):
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
(三)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況:項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng),可行性研究報(bào)告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成,項(xiàng)目投資估算434萬元;經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元,均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo);該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,中標(biāo)價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司;河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督;河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告;河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年,該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工,并完成審計(jì),審定金額399.39萬元。
二、
(一)總目標(biāo):完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù),截止20xx年年底已完成。
(二)年度目標(biāo):及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金,截止20xx年年底已完成。
(一)計(jì)劃制定和落實(shí)情況:
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況,我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo),資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價。
(二)執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付,由單位申請經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
(三)資金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質(zhì)量保證金)。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用,依報(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理:經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財(cái)務(wù)會計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
(四)取得成績
目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量合格;維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收,全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工,并驗(yàn)收合格。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育,使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價,我們最后對項(xiàng)目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批,項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同,該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序,使該項(xiàng)目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細(xì)節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點(diǎn)建議:加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,按合同支付工程費(fèi)用。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇九
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將這一年來績效考核工作總結(jié)如下:
(一)開展前期調(diào)研
為確保績效考核工作的順利實(shí)施,20xx年1月至3月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年12月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的站所長、紀(jì)檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年2月20日召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部績效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實(shí)施。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年3月2日起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績考核辦法》,首先明確崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責(zé)。
工作計(jì)劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強(qiáng)痕跡管理。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十
(一)部門(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé):
(6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。
3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。
4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實(shí)現(xiàn)共同富裕。
(三)當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級各項(xiàng)方針政策;
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
(四)部門(單位)預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績效目
標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強(qiáng)化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度,為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預(yù)算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項(xiàng)目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
(一)履職完成情況
20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
(二)履職效果情況
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項(xiàng)政策,做到公開透明。
(三)社會滿意度及可持續(xù)性影響(如有)
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:
1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助)。
2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運(yùn)輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來,我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達(dá)到預(yù)期效果。
(二)績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績效運(yùn)行總體情況良好。
(一)存在的問題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
(二)改進(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。