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    票據(jù)自查報告(模板15篇)

    時間:2025-06-10 作者:雁落霞

    通過撰寫自查報告,我們能夠深入思考自己的表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)問題并提出改進的方案。如果你不知道如何寫一份令人滿意的自查報告,不妨參考以下的自查報告范文,或許能給你一些啟示。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇一

    根據(jù)總行的檢查通知要求,我部牽頭組織客戶經(jīng)理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進行自查,檢查面達到100%,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

    截止6月末,我行銀行承兌匯票余額為13.16億元,較年初增加2.26萬元,增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。

    本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式,主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù),余額為13.16億元。

    1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

    經(jīng)檢查,所有客戶業(yè)務(wù)資料完整,授信均在我行授信額度內(nèi),符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實放款條件,落實保證金或其他擔(dān)保條件,敞口部分均落實足額擔(dān)保,并對所有質(zhì)押的票據(jù)的真實性按規(guī)定進行審查審核,經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進行放款,未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。

    2、貿(mào)易背景真實性。

    所有業(yè)務(wù)合同標的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配,稅票與交易合同有關(guān)要素一致,交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

    3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理。

    銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字,并及時辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù),未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

    4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況。

    未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票(或償還銀票墊款)和開新票(通過貼現(xiàn)套取資金)還舊票的情況。

    5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況。

    銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時追蹤企業(yè)稅票到位情況,定期收集稅票歸檔,確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性,但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時補充,部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式,少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。

    2、針對以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補充稅票;

    3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票,要求做到現(xiàn)場整改,團隊長做好督辦工作;

    4、少數(shù)不能提供稅票的客戶,要求其提供貨運單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實性的材料,并不再受理此類業(yè)務(wù)。

    5、對不能提供足額稅票的敞口銀票,要求其補足敞口保證金,并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。

    下一步工作打算,我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴格執(zhí)行總行《關(guān)于加強銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的若干意見》,做到嚴控規(guī)模,將票據(jù)規(guī)模控制在7月末余額內(nèi);嚴審合同,確保票據(jù)開立具有真實貿(mào)易背景;嚴查發(fā)票,對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗,由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣,防止多次使用重復(fù)票據(jù),并要求對發(fā)票進行稅網(wǎng)核實后注明“已核實”字樣,核實比例為100%;嚴明責(zé)任,明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對責(zé)任人處罰措施。

    xx分行。

    二〇一xx八月六日。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇二

    興慶區(qū)財政局:

    根據(jù)銀興財發(fā)[xx]22號文件精神,對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

    在收到財政發(fā)文件后,工作人員認真領(lǐng)會文件精神,對xx年1月至xx年12月票據(jù)的管理使用進行了嚴格的自查,并認真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。

    xx至xx年我單位嚴格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度,無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題,所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時,由票據(jù)管理人員詳細登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼,收費時開票人與收費人分開,共同合作,互相牽制,所收現(xiàn)金及時交入銀行,票據(jù)繳銷、稽核中,票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷,嚴格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根,銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀,有作廢票據(jù)時,必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢,并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象,各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的'規(guī)定,不作支現(xiàn)金。

    在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤,在今后的工作中,我們會更加嚴格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭把工作做做到。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇三

    為認真貫徹落實行《關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性檢查的通知》文件精神,近期,我行對票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性開展了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報如下:

    1、銀行承兌匯票。截止年月日止,我支行銀行承兌匯票余額萬元,合計筆數(shù)筆,其中100%保證金(含全額存單質(zhì)押和全額保證金)筆,余額合計萬元,交50%保證金1筆,余額萬元;合同金額1000萬元(含)以上的合同筆,承兌余額合計萬元。另外,截止年月日止,共有筆已到期的銀行承兌匯票,持票人未來我支行托收,合計票面金額萬元。

    2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止年月日止,我行票據(jù)貼現(xiàn)(含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼)余額萬元,合計筆數(shù)筆,其中合同金額1000萬元(含)以上的合同筆,貼現(xiàn)余額合計萬元。

    (二)自查總體情況。

    本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查,我行高度重視,在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營銷部門負責(zé)人參加的會議,專項部署了該項檢查工作,并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任,具體由風(fēng)險管理部牽頭組織,業(yè)務(wù)管理部門配合,檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看,我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關(guān)文件和精神,審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務(wù),風(fēng)險意識進一步增強,辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī),對票據(jù)的貿(mào)易真實性及申請人的資格按程序進行調(diào)查、審查和審批,未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象,票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范,檔案資料基本完整齊全。但在自查中,仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實性審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象,制度執(zhí)行存在一定缺陷,需要在今后經(jīng)營管理中進一步改進。

    截止xx年xx月xx日止,我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對證明貿(mào)易背景真實性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象:

    (一)未按實填寫相關(guān)調(diào)查表。

    票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》,表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目,我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫。而至檢查日,發(fā)現(xiàn)有筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù),企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件;筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。

    (二)檔案資料收集不及時。

    按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定,辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)在出票日兩個月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn),共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。

    (三)稅票為變造票,貿(mào)易背景不真實。

    (四)稅票被作廢,貿(mào)易背景不真實。

    (五)稅票為他行重復(fù)使用,貿(mào)易背景有不真實的可疑。

    (六)票據(jù)用途不合規(guī)。

    對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我支行主要采取了以下整改措施:

    (一)自查自糾,加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為,我行按照《違規(guī)管理辦法》,對責(zé)任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責(zé)任部門即時整改和限期整改,不能整改的,核實相關(guān)責(zé)任人,加大違規(guī)處罰力度,在行內(nèi)通報批評并予以一定的經(jīng)濟處罰。

    (二)依法合規(guī),審慎經(jīng)營。對票據(jù)業(yè)務(wù),我支行重申了以下幾點意見:

    1、加強票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強對員工的教育和輔導(dǎo),強化合規(guī)經(jīng)營意識,正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系,要求相關(guān)部門在業(yè)務(wù)流程中強化對貿(mào)易背景真實性的審查,把握好三個嚴禁:嚴禁辦理沒有真實貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù),嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名,為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票,嚴禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。

    2、進一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎懲考核激勵機制,提高員工遵章守制的積極性、主動性。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇四

    一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化全系統(tǒng)干部職工保密意識。

    今年我局加強對全系統(tǒng)干部職工進行包括保密教育在內(nèi)的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)教育,結(jié)合行業(yè)實際,有計劃、分層欠、多方式地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn),強化系統(tǒng)干部保密意識。

    二是分層次集中培訓(xùn)。以保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機,結(jié)合財政業(yè)務(wù)實際,我們對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、局各股室、局屬各單位內(nèi)勤進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)并熟悉公文特別是“三密”(、機密、秘密)文件處理保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求,組織學(xué)習(xí)了《基層單位內(nèi)勤崗位職責(zé)》,進一步規(guī)范了職責(zé)。

    二、提高保密水平,積極落實全系統(tǒng)財政保密工作。

    一年來,我局對保密工作認真組織安排,局保密委積極研討,貫徹落實縣委保密辦有關(guān)保密工作措施,嚴格執(zhí)行保密工作制度。

    一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份,其中級份,機密級份,秘密級份,今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責(zé),責(zé)任到人,無有丟失文件或隨意違規(guī)出售文件等。

    二是提高計算機保密維護。我局共有計算機臺,其中上互聯(lián)網(wǎng)臺,用于辦公臺,用于計算機培訓(xùn)臺,其中涉密計算機臺,互聯(lián)網(wǎng)的計算機與局域網(wǎng)物理隔離,上互聯(lián)網(wǎng)的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機,統(tǒng)一采取口令設(shè)置,身份認證,用于財政專戶管理計算機臺,用于全縣干部工資發(fā)放計算機臺,專人專用,設(shè)有保密裝置。

    三是增強保密設(shè)施配備。今年我局按規(guī)定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備;重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經(jīng)濟統(tǒng)計工作制度》等。完善了保密制度,為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。

    開展保密工作,在縣、市業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下,我們雖然做了大量的工作,但對于保密守則等規(guī)定執(zhí)行的還不夠全面,不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機,堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理,加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練,不斷完善規(guī)章制度,強化保密意識,堅決杜絕失泄密問題發(fā)生,為我縣經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇五

    根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神,結(jié)合我校財政票據(jù)的`管理和使用情況,進行了認真的自查,從三個方面如下:

    我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準,無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。

    我校由主管專人管理財政票據(jù),建立了財政票據(jù)登記制度,設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳;按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》,實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符;財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整,無相互串用行為;無丟失毀損財政票據(jù)行為;無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為;對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根,并按規(guī)定妥善保管,定期進行票據(jù)繳銷,嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。

    我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理,及時上繳。

    此次財政票據(jù)管理和使用自查工作,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織,充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我校的管理更加規(guī)范。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇六

    根據(jù)總行的檢查通知要求,我部牽頭組織客戶經(jīng)理對2011年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進行自查,檢查面達到100%,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

    截止6月末,我行銀行承兌匯票余額為13.16億元,較年初增加2.26萬元,增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。

    本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式,主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù),余額為13.16億元。

    1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

    經(jīng)檢查,所有客戶業(yè)務(wù)資料完整,授信均在我行授信額度內(nèi),符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實放款條件,落實保證金或其他擔(dān)保條件,敞口部分均落實足額擔(dān)保,并對所有質(zhì)押的票據(jù)的真實性按規(guī)定進行審查審核,經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進行放款,未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。

    2、貿(mào)易背景真實性。

    所有業(yè)務(wù)合同標的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配,稅票與交易合同有關(guān)要素一致,交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

    3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理。

    銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字,并及時辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù),未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

    4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況。

    未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票(或償還銀票墊款)和開新票(通過貼現(xiàn)套取資金)還舊票的情況。

    5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況。

    銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時追蹤企業(yè)稅票到位情況,定期收集稅票歸檔,確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性,但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時補充,部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式,少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。

    2、針對以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補充稅票;

    3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票,要求做到現(xiàn)場整改,團隊長做好督辦工作;

    4、少數(shù)不能提供稅票的客戶,要求其提供貨運單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實性的材料,并不再受理此類業(yè)務(wù)。

    5、對不能提供足額稅票的敞口銀票,要求其補足敞口保證金,并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。

    下一步工作打算,我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴格執(zhí)行總行《關(guān)于加強銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的若干意見》,做到嚴控規(guī)模,將票據(jù)規(guī)模控制在7月末余額內(nèi);嚴審合同,確保票據(jù)開立具有真實貿(mào)易背景;嚴查發(fā)票,對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗,由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣,防止多次使用重復(fù)票據(jù),并要求對發(fā)票進行稅網(wǎng)核實后注明“已核實”字樣,核實比例為100%;嚴明責(zé)任,明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對責(zé)任人處罰措施。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇七

    根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神,**縣財政局迅速組織學(xué)習(xí),認真領(lǐng)會文件精神,并組織自查自糾工作專班,于20xx年9月15日至20日,對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況予以報告。

    一、基本情況。

    根據(jù)上級文件要求,6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月,我局接到文件后,迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實,縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長,副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長,農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負責(zé)人為成員的自查工作專班,由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日,各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦,財監(jiān)辦進行了整理匯總后,形成專題自查自糾資料予以匯報。

    上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為:糧食直補資金、良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。

    (一)資金計劃情況。

    20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元(20xx年816萬元、20xx年1777萬元);其中:國家安排1219萬元(20xx年447萬元、20xx年772萬元)、省級安排820萬元(20xx年337萬元、20xx年483萬元)、縣市配套554萬元(20xx年32萬元、20xx年522萬元)。

    20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排,糧食直補資金132萬元為國家安排,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度,我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。

    20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排,糧食直補資金222萬元為國家安排,綜合直補資金269萬元為國家安排,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元,以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。

    (二)資金撥付到位情況。

    20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元(20xx年784萬元、20xx年1255萬元),縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元(20xx年343萬元、20xx年1355萬元,不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元(20xx年343萬元、20xx年1141萬元,不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金),實際到位資金2291。6萬元(20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元,含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金)。

    20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去,余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。

    20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元,我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位(一折通);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元,由于資金撥付是按項目進度分期撥付,當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元,余182。4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元,也是按項目進度分期撥付資金,當(dāng)年實際撥付項目使用120萬元,余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元(屬20xx年指標,結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用),加上我縣配套493萬元,共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位(具體數(shù)據(jù)見附表)。

    從自查的情況來看,20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外,其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用,沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務(wù)管理較為規(guī)范,能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符,不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。

    三、存在問題和建議。

    通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查,我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。

    (一)部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時,有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)埽捎谥骺陀^等方面的因素,到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了,時間跨度較大,不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。

    (二)由于惠農(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放,基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的`情況,有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了,但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等),還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便,很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金,所花的費用甚至高于所得資金,建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些,主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。

    (三)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用,要嚴格招投標制,程序到位,節(jié)約資金、嚴把質(zhì)量關(guān),充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。

    (四)以錢養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放,對那些工作不細致負責(zé),農(nóng)民不滿意、還有衙門作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員,嚴格獎懲掛鉤。

    (五)建立長效機制,湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來,已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開,并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點,熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù),讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),取得了很好社會效果。另外,財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室,不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金,更要隨時實地進行監(jiān)管,不斷進行跟蹤問效,掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),而不是一撥了之。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇八

    20xx年以來,童星幼兒園在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹教育部頒發(fā)的《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》,緊緊圍繞“打造安全樂園,促進營養(yǎng)健康,開發(fā)智力潛能,養(yǎng)成良好習(xí)慣”的辦園方針,以養(yǎng)成教育、幼兒健康和特色教育為中心,力求在提高保教質(zhì)量上下功夫,努力實現(xiàn)園務(wù)管理的規(guī)范化、科學(xué)化,為幼兒健康成長與和諧發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)《甘肅省幼兒園分類評估標準(試行草案)》的評價體系,我園成立自查工作小組,組織全體教職員工認真學(xué)習(xí)《評估方案》,逐項自查,全面評估,客觀量化,完成了自查工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

    幼兒按年齡編班,設(shè)4個班,共141人。幼兒園建設(shè)有平面規(guī)劃圖,布局結(jié)構(gòu),基本合理,堅固安全,敞亮通風(fēng),環(huán)境清潔,無噪音影響,基本適合幼兒使用。設(shè)有活動室、寢室、盥洗室、保健室、幼兒水沖廁所、辦公室、廚房,幼兒人均使用面積達到4㎡。配有幼兒專用的桌、椅、床。保健室內(nèi)設(shè)有保健箱、兒童視力表、一般外傷和常見藥品。玩具、教具、圖書根據(jù)幼兒年齡特點配備,大小型體育活動器械9件,圖書平均每人6冊,有鋼琴1臺、電子琴2臺、電視機2臺、dvd播放機2臺、收錄機3臺。廚房布局基本符合衛(wèi)生要求,有消毒柜、滅蠅燈、電冰箱等設(shè)備各1臺,教室內(nèi)配有紫外線消毒燈和消毒柜,園內(nèi)消防栓、滅火器、應(yīng)急燈齊全,消防設(shè)施符合標準。

    今年暑假,籌措資金對幼兒園進行整體粉刷,重新布置樓道教室,大量增加了國學(xué)內(nèi)容和美術(shù)剪紙,園容園貌煥然一新,達到兒童化、教育化的要求,室內(nèi)外溫馨亮麗,具有濃郁的文化氣息。

    該項權(quán)重分20分,本園自查得分17.5分。

    按編制標準配備人員,每班配教師1人,保育員1人。現(xiàn)有園長1人,具有中師畢業(yè)學(xué)歷,從事中小學(xué)、幼兒教育工作,具有一定的幼教管理經(jīng)驗。兼職教務(wù)主任1人,大專學(xué)歷,從事幼兒教育工作9年,業(yè)務(wù)素質(zhì)良好,敬業(yè)精神強。教師8人,其中幼師畢業(yè)學(xué)歷4人,中專畢業(yè)學(xué)歷4人,取得專業(yè)合格證,熱愛幼教工作。保育員具有初中文化程度,受過專業(yè)培訓(xùn),熟悉保育事務(wù)。

    該項權(quán)重分15分,本園自查得分12.5分。

    兒3次飲水和一次午點。開展幼兒健康教育,從小養(yǎng)成幼兒講衛(wèi)生的習(xí)慣,個人衛(wèi)生好,室內(nèi)外環(huán)境清潔,飯前便后洗手的環(huán)節(jié)得到了認真落實。牢固樹立“安全第一”的思想,安全工作做到一級對一級負責(zé),層層抓落實,并實行責(zé)任追究制,密切監(jiān)護幼兒的游戲安全、活動安全、接送安全、乘車安全、消防安全。執(zhí)行安全責(zé)任制,規(guī)定教師做到個“親自”:親自陪幼兒吃飯,親自陪幼兒睡覺,親自陪幼兒如廁,親自將幼兒交到家長手里。將幼兒車輛接送安全視為重中之重,制定了《童星幼兒園校車管理制度》,同司機簽訂了《校車接送安全責(zé)任書》,本年度未發(fā)生安全責(zé)任事故。建立各項衛(wèi)生保健制度,對幼兒身體健康狀況有檔案記錄,按要求完成了幼兒平安保險。

    該項權(quán)重分20分,本園自查得分17.5分。

    中能調(diào)動幼兒學(xué)習(xí)的積極性,堅持正面教育,無虐待和體罰幼兒的行為。有計劃地開展教研活動,每周舉行一次公開教學(xué),教師有備課筆記,有教學(xué)經(jīng)驗總結(jié),注意做到幼小銜接。著力凸顯教育特色,在正常教育活動中強化音樂、美術(shù)、國學(xué)、珠心算教育。堅持因地制宜,就地取材的原則,鼓勵教師和幼兒利用廢舊物品,共同制作各類教具,彰顯低碳理念,激活奇思妙想,培養(yǎng)動手能力。舉辦“教學(xué)開放周”,開展匯報教學(xué)、古詩朗誦比賽、珠心算比賽,評選“三好幼兒”、樹立“自理星”、“衛(wèi)生星”、“快樂星”、“守紀星”、“禮貌星”、“健康星”、“學(xué)習(xí)星”、“才藝星”、“友愛星”和“環(huán)保星”。開展“六一”文藝演出、秋季趣味運動會和新年聯(lián)歡會。本園向家長承諾:一切保教活動向家長開放,隨時歡迎家長零距離監(jiān)督。邀請家長全程參與,注意聽取家長的意見和建議。主辦“衛(wèi)生健康宣傳專欄”,經(jīng)常向家長傳播幼教和防病知識,多次就安全工作、疾病預(yù)防印發(fā)《童星幼兒園致家長的一封信》,實現(xiàn)家園聯(lián)系、親子共育的良性互動。

    該項權(quán)重分30分,本園自查得分29分。

    認真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》,建立了明確的辦園目標:“打造安全樂園,促進營養(yǎng)健康,開發(fā)智力潛能,養(yǎng)成良好習(xí)慣”,堅持教養(yǎng)并重,保教結(jié)合。實行延時免費服務(wù),為貧困家庭幼兒減免收費,為家長、社會解除后顧之憂。以“我們的寶貝,世界的未來”為園訓(xùn),以“態(tài)度決定一切,細節(jié)決定成功”為園魂,實踐形成了“文明、科學(xué)、嚴謹、親和”的園風(fēng)。領(lǐng)導(dǎo)班子基本健全,結(jié)構(gòu)比較合理,作風(fēng)民主,團結(jié)協(xié)作,懂業(yè)務(wù),會管理,能夠按幼教規(guī)律辦事。建立了涉及行政管理、教育教學(xué)、衛(wèi)生保健、安全工作等方面的富有本園特色的26項規(guī)章制度及崗位責(zé)任制,并能較好地執(zhí)行和落實。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,對正常經(jīng)費、學(xué)雜費、伙食費分別建賬,按規(guī)定的使用范圍合理開支,堅持專款專用。保教費按照物價局標準收取,并向家長出具收費憑據(jù),對家庭貧困幼兒予以照顧。伙食費全部用于幼兒膳食,每月向家長公布賬目,讓家長做到明白消費。

    該項權(quán)重分15分,本園自查得分13.5分。

    以上為所有評估指標自查的全部情況。評估總分值:100分。我園自查總得分:90分。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇九

    根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神,結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況,進行了認真的.自查,從三個方面匯報如下:

    一、非稅收入項目和標準情況。

    我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準,無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。

    二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度。

    我校由主管會計專人管理財政票據(jù),建立了財政票據(jù)登記制度,設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳;按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》,實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符;財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整,無相互串用行為;無丟失毀損財政票據(jù)行為;無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為;對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根,并按規(guī)定妥善保管,定期進行票據(jù)繳銷,嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。

    三、加強了非稅收入資金管理。

    我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理,及時上繳。

    此次財政票據(jù)管理和使用自查工作,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織,充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我校的管理更加規(guī)范。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十

    為,根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》(財非稅20xx**號)要求,對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下:

    局黨組高度重視票據(jù)管理工作,為切實

    搞好這次票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會議,指定財務(wù)股負責(zé)對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。

    為確保自查工作的有效開展,局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”;將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來,通過努力提高干部職工的素質(zhì),不斷增強遵紀守法的自覺性。

    局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使

    用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。

    1、通過自查,我局20xx年度共領(lǐng)有省非稅收入專用

    收據(jù)本,字號為財專字(20xx)01***1-018**00,共計**

    份,填開**。20xx年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)**本,字號為**財通字(20xx)018**6-01**450共填開**份,作廢*份;字號為**財通字(20xx)25**76-25**00共填開**份,作廢*份;收入**等共計**元,全部入賬。

    2、通過自查,在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng),文件依據(jù)合法有效,在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍,提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象;無丟失損毀財政票據(jù)行為。

    3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù),建

    立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。

    通過這次自查,充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性

    和嚴肅性,今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制,在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進一步加強管理,逐年提高管理水平,使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。

    **縣國土資源局

    20xx年月日

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十一

    按照xx市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)xx市財政局〈關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)混亂現(xiàn)象進行治理的通知〉的通知精神,現(xiàn)將xx財政票據(jù)管理使用情況報告如下:

    xx鎮(zhèn)財政所使用在財政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》,并嚴格按照票據(jù)管理制度使用財政票據(jù)。由專人負責(zé)財政票據(jù)的購領(lǐng)、保管、繳銷工作。財政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全,領(lǐng)購票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴格規(guī)定財政收入必須使用財政部門監(jiān)制的票據(jù),其他單位、部門需要領(lǐng)用票據(jù)的,需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,才可領(lǐng)用,領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門需定期與財政所進行結(jié)算、銷號。嚴格執(zhí)行會計開票、出納收款的原則,每月進行結(jié)算。

    xx鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個人使用,也不存在丟失毀損票據(jù)行為,沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

    今后,xx鎮(zhèn)將進一步加強對財政票據(jù)的監(jiān)督和管理,嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度,杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。

    根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神,為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險,切實防范風(fēng)險,推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展,聯(lián)社高度重視,認真學(xué)習(xí)了文件精神,并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組,組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進行了一次認真細致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

    總體情況:銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日,累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆,金額為萬元,收取保證金萬元,承兌保證金為100%,不存在敞口部分。

    聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度,為加強對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理,規(guī)范票據(jù)行為,有效控制票據(jù)風(fēng)險,維護我區(qū)資金安全,根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實際,制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計核算手續(xù)》,并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進行了列示,明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé),對審批崗的權(quán)限進行了界定,將承兌納入了統(tǒng)一授信,實施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)和崗位。

    (一)管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗,并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗,各崗明確職責(zé),做到前中后臺崗位分離,相互監(jiān)督,規(guī)范操作,以有效防范風(fēng)險。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進行復(fù)審,重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況,對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單,會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求,做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。

    證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè),之間未相互參股、控股,所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理,其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用,所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經(jīng)營。

    (三)票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票,為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動,票據(jù)中心設(shè)有專職驗票人員,專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別,簽字確認后才予以解付。

    (四)結(jié)算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結(jié)算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時,聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員,并對保證金進行逐筆凍結(jié),有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。

    (五)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動性、高收益的特性,一些非金融機構(gòu)涉足金融性經(jīng)營,利用各種不正當(dāng)手段惡性競爭,分流票據(jù)市場上部分票源,造成市場利率的不穩(wěn)定,競爭程度日趨激烈;故我們在利率市場中考慮到成本問題,這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在,今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中,嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實有效性,對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批;認真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性;嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度;嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計核算程序進行核算。

    1.個別印章不太清晰。

    2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范,未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒,購銷合同沒有約定期限。

    3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行。

    承兌匯票。

    4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

    針對以上自查中存在的'問題,積極加以整改,一是加強銀行承兌匯票檔案管理,要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充,并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中,要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十二

    我辦六個編,現(xiàn)有工作人員六名,票據(jù)管理股設(shè)股長一名,專職票據(jù)管理員一名。近幾年來,我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線,努力夯實基礎(chǔ)工作,強化日常管理工作,管理制度,管理日趨科學(xué),管理逐年。現(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求,對我票據(jù)管理工作了的自查,從四個匯報如下:

    健全了財政票據(jù)管理的內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規(guī)定,分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個)、《票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外,還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示,盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度,支持的管理工作。

    按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬,記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等信息,核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫,出庫,繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺賬,了每個工作日登記臺賬,打印入出銷等憑據(jù),每月一次票據(jù)盤底,核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù),了賬庫相符。,區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算,為票據(jù)管理工作了的經(jīng)費保障。

    專人專庫專柜保管票據(jù),了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下,騰出三間房子用于存放財政票據(jù),倉庫面積了15平方米,能夠財政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù),一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù),一間備用。了財政票據(jù)按標簽分類存放,有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備,還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中,并備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據(jù),則放置于票據(jù)鐵架上,與地面的距離,以防潮濕。庫房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。防盜、防火、防蟲、防潮等措施,了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失,從未過因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。

    物價的橫向,聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序:規(guī)定從今年開始,執(zhí)收購領(lǐng)票據(jù)前,應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核,再到非稅辦辦理繳銷手續(xù),若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶,則催繳,待款項繳齊后準購票據(jù)。措施,強化了票據(jù)的源頭控管,了“以票管收,票款同行”的。上半年,納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元,較上年同期4006萬元,增長48%,專戶存儲率了100%。

    所有票據(jù)向市票據(jù)科購領(lǐng),并清結(jié)票據(jù)工本費。從開始,我區(qū)不再印制任何財政票據(jù),所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票據(jù)4.46萬冊,新版財政票據(jù)3.5萬冊,89萬份;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)1.96萬冊,向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元,過拖欠,今年還了按計劃數(shù)額預(yù)交的。

    規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。

    我區(qū)從今年元月1日起,啟用新版票據(jù),老版票據(jù)共計冊一律封存,并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上,“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。

    在票據(jù)發(fā)放的程序上,今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了規(guī)定,《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的管理”,十九條規(guī)定“健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò),完上善礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員,對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊?wèi)?yīng)指定一名分票管員,本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時,總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況,區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù),對本站、隊票據(jù)管理,總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”,由此可見,我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。

    妥善了票據(jù)銷毀,了有檔可查。已廢止的舊票,的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,監(jiān)銷員一一核對后,了銷毀;用票購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收保存;超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)按上述要求操作的。

    我辦一直對年檢年審工作,每年年檢開始前,對執(zhí)收下發(fā)年檢通知,年檢的、、范圍和要求,抽調(diào)人員,一段此項工作。應(yīng)檢159個,實檢151個,實檢占應(yīng)檢的95%(年檢的8個是臨時機構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主,財政票據(jù)管理員進駐檢查為輔的。

    票據(jù)年檢工作,夯實了票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,地了票據(jù)管理的情況,了“以票管收”、“源頭控管”。,也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理滯后,截留非稅收入,票據(jù)混用,票管員的素質(zhì)有待,轉(zhuǎn)賬結(jié)算銀行不交換繳款書,以致與對賬,《湖南省非稅收入繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構(gòu)記賬,開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認等。

    我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票,用票量大,管理工作繁雜,票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不又不安全,是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷不便,肯請市非稅處考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里印制后,票據(jù)工本費幅度,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科組織到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,管理;四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù),不了村級財務(wù)的需要;五是建議非稅與代理銀行,轉(zhuǎn)賬結(jié)算要求銀行傳遞《繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書》(手工)非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到聯(lián),便于與對賬。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十三

    為認真貫徹落實行《關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性檢查的通知》文件精神,近期,我行對票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實性開展了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報如下:

    (一)票據(jù)業(yè)務(wù)基本情況。

    1、銀行承兌匯票。截止年月日止,我支行銀行承兌匯票余額萬元,合計筆數(shù)筆,其中100%保證金(含全額存單質(zhì)押和全額保證金)筆,余額合計萬元,交50%保證金1筆,余額萬元;合同金額1000萬元(含)以上的合同筆,承兌余額合計萬元。另外,截止年月日止,共有筆已到期的銀行承兌匯票,持票人未來我支行托收,合計票面金額萬元。

    2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止年月日止,我行票據(jù)貼現(xiàn)(含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼)余額萬元,合計筆數(shù)筆,其中合同金額1000萬元(含)以上的合同筆,貼現(xiàn)余額合計萬元。

    (二)自查總體情況。

    本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查,我行高度重視,在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營銷部門負責(zé)人參加的會議,專項部署了該項檢查工作,并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任,具體由風(fēng)險管理部牽頭組織,業(yè)務(wù)管理部門配合,檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看,我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關(guān)文件和精神,審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務(wù),風(fēng)險意識進一步增強,辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī),對票據(jù)的貿(mào)易真實性及申請人的資格按程序進行調(diào)查、審查和審批,未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象,票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范,檔案資料基本完整齊全。但在自查中,仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實性審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象,制度執(zhí)行存在一定缺陷,需要在今后經(jīng)營管理中進一步改進。

    截止年月日止,我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對證明貿(mào)易背景真實性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴的現(xiàn)象:

    (一)未按實填寫相關(guān)調(diào)查表。

    票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》,表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目,我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫。而至檢查日,發(fā)現(xiàn)有筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù),企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件;筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。

    (二)檔案資料收集不及時。

    按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定,辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)在出票日兩個月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn),共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。

    (三)稅票為變造票,貿(mào)易背景不真實。

    (四)稅票被作廢,貿(mào)易背景不真實。

    (五)稅票為他行重復(fù)使用,貿(mào)易背景有不真實的可疑。

    (六)票據(jù)用途不合規(guī)。

    對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我支行主要采取了以下整改措施:

    (一)自查自糾,加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為,我行按照《違規(guī)管理辦法》,對責(zé)任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責(zé)任部門即時整改和限期整改,不能整改的,核實相關(guān)責(zé)任人,加大違規(guī)處罰力度,在行內(nèi)通報批評并予以一定的經(jīng)濟處罰。

    (二)依法合規(guī),審慎經(jīng)營。對票據(jù)業(yè)務(wù),我支行重申了以下幾點意見:

    1、加強票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強對員工的教育和輔導(dǎo),強化合規(guī)經(jīng)營意識,正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系,要求相關(guān)部門在業(yè)務(wù)流程中強化對貿(mào)易背景真實性的審查,把握好三個嚴禁:嚴禁辦理沒有真實貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù),嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名,為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票,嚴禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。

    2、進一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎懲考核激勵機制,提高員工遵章守制的積極性、主動性。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十四

    根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號文件精神,為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險,切實防范風(fēng)險,推動票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展,聯(lián)社高度重視,認真學(xué)習(xí)了文件精神,并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組,組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進行了一次認真細致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

    總體情況:銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日,累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆,金額為萬元,收取保證金萬元,承兌保證金為100%,不存在敞口部分。

    聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度,為加強對票據(jù)業(yè)務(wù)的管理,規(guī)范票據(jù)行為,有效控制票據(jù)風(fēng)險,維護我區(qū)資金安全,根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實際,制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會計核算手續(xù)》,并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進行了列示,明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé),對審批崗的權(quán)限進行了界定,將承兌納入了統(tǒng)一授信,實施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)和崗位。

    (一)管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗,并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗,各崗明確職責(zé),做到前中后臺崗位分離,相互監(jiān)督,規(guī)范操作,以有效防范風(fēng)險。票據(jù)中心審查崗對信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進行復(fù)審,重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況,對符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單,會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求,做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。

    證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè),之間未相互參股、控股,所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理,其領(lǐng)取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用,所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經(jīng)營。

    (三)票據(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票,為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動,票據(jù)中心設(shè)有專職驗票人員,專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別,簽字確認后才予以解付。

    (四)結(jié)算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結(jié)算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時,聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員,并對保證金進行逐筆凍結(jié),有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。

    (五)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動性、高收益的特性,一些非金融機構(gòu)涉足金融性經(jīng)營,利用各種不正當(dāng)手段惡性競爭,分流票據(jù)市場上部分票源,造成市場利率的不穩(wěn)定,競爭程度日趨激烈;故我們在利率市場中考慮到成本問題,這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在,今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中,嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農(nóng)信社開戶資料的真實有效性,對票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批;認真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實性;嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度;嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會計核算程序進行核算。

    1.個別印章不太清晰。

    2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范,未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒,購銷合同沒有約定期限。

    3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行承兌匯票。

    4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。

    5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

    針對以上自查中存在的問題,積極加以整改,一是加強銀行承兌匯票檔案管理,要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充,并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中,要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。

    票據(jù)自查報告(模板15篇)篇十五

    xx縣財政局:

    為切實加強我校財政票據(jù)管理,根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于開展20xx年財政票據(jù)年檢工作的通知》精神,鎮(zhèn)中心學(xué)校高度重視,及時組織財務(wù)工作人員對我校20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下:

    學(xué)校行政高度重視票據(jù)管理工作,為切實搞好這次票據(jù)自查工作,校行政召開專題會議,指定財務(wù)人員負責(zé)對20xx年度財政票據(jù)使用情況進行認真自查。

    為確保自查工作的有效開展,學(xué)校財務(wù)人員將票據(jù)管理自查工作與本職工作緊密結(jié)合起來,做到自查工作和日常工作“兩不誤”。

    學(xué)校財務(wù)人員在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、財政非稅收入(單位執(zhí)收)是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。

    我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據(jù)451份,使用432份,其中4份作廢;20xx年度共有xx省行政事業(yè)單位1往來結(jié)算票據(jù)451份,使用437份,其中6份作廢;20xx年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份,使用4份,其中2份作廢。

    在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面,文件依據(jù)合法有效,在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍,提高收費標準、亂收費等現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整,無相互串用行為;無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象;票據(jù)所開金額與收取金額完全一致,不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象;無丟失損毀財政票據(jù)行為。我校財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù),建立健全了票據(jù)管理制度,設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。

    通過這次自查,我們充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性,今后我校將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制,在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進一步加強管理,逐年提高管理水平,使我校的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。

    此報告。

    xx鎮(zhèn)中心學(xué)校。

    20xx年4月25日。

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